| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 440.02 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 1722.01 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 131.35 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 164.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 137.55 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04.01.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 120.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SISTEMA DE LOCAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 279.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 643.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO FORGÃO DE PLACA RED-1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 19.23 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000018 | 06/01/2023 | 3500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000019 | 06/01/2023 | 2088.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000020 | 06/01/2023 | 4000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000021 | 06/01/2023 | 3500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DOS CEMITERIOS DA SEDE, BARRA DE PIABAS E DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000025 | 06/01/2023 | 21794.51 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2023 | 550.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFECOES AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000023 | 06/01/2023 | 1596.33 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000026 | 06/01/2023 | 706.51 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000024 | 06/01/2023 | 1856.36 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000027 | 06/01/2023 | 11517.48 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2023 | 250.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 1315.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO OUTUBRO ROSA REALIZADO EM 28.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 320.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 540.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 4810.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2023 | 2120.00 | 00012493081862 | ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 180.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 1512.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES (MOTORISTAS) QUE SE DESLOCAM A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 187.94 | 14903080000108 | POSTO BEZERRA & BEZERRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRIÇA DA PACIENTE MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 226.34 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 100.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 04.01.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 1600.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGISTA S/C LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CIRURGIA DE CATARATA DOS PACIENTES VICENCIA MARIA DA SILVCA E JOAQUIM MARCULINO DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2023 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2023 | 1580.00 | 00014733546416 | JOSEFA MIKAELE GONCALVES BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 90.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2023 | 4000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 1850.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 215.00 | 00007928715457 | VANUSA NEVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CAPAS DE CADEIRAS PARA EVENTO DO GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 150.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 300.00 | 00005560379441 | CESAR CESARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2023 | 400.00 | 00007902525464 | ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 05 E 06.01.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 300.00 | 00005520607478 | FRANCISCO EMERSON BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A SOUSA-PB NA QUALIDADE DE COORDENADOR MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 30000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 60.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2023 | 350.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 3200.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 1270.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2023 | 3310.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2023 | 960.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2023 | 1580.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 90.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 145.00 | 00009815265431 | PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTÃO E CONFECCAO DE CHAVES DESTINADO A ESTAÇÃO ELEVATORIA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 2750.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRA DE PIABAS, LAGES E ESTRADA ACUDE DE LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 180.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO LANCHE DA EQUIPE DO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 1270.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 150.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM ADIATAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 650.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2023 | 970.00 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 11.01.2023 NA QUALIDADE DE ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 18000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM ASSOCIÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO (AMASP). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 9360.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 9600.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE (CONDESPB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000066 | 10/01/2023 | 3500.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ATENDER AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000067 | 10/01/2023 | 3200.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000071 | 10/01/2023 | 10922.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000072 | 10/01/2023 | 2900.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FORMATURA DO ABC DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000073 | 10/01/2023 | 2500.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO BULANDEIRA, LAGOA DOS CESARIOS E GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 60.99 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 12.01.2023 NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DO MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00005574279401 | MARIA GENILDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 12.01.2023 NA QUALIDADE DE ASESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DO MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 1600.00 | 00015529038425 | MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 400.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 460.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTOR ABC DE 04 E 06 KG DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 360.36 | 00662270000320 | INMETRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FISCALIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-6540 / OGC-9956 / MOU-9H72 / OGC-6499 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000068 | 10/01/2023 | 1300.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DOS CONSELHOS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 500.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DOENCA CARDIACA E PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000093 | 10/01/2023 | 24090.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO 3º KITS DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CRITERIOS ESTEBELECIDOS PELO CMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000069 | 10/01/2023 | 2000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000065 | 10/01/2023 | 3000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO EM MARIA DIANA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000085 | 10/01/2023 | 186.09 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 475.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000094 | 10/01/2023 | 2315.22 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000095 | 10/01/2023 | 2647.44 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA VASCULAR DE PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2023 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10.01.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000110 | 11/01/2023 | 1020.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000112 | 11/01/2023 | 200.88 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE MAMA PARA A PACIENTE LEIDIANE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000108 | 11/01/2023 | 580.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000107 | 11/01/2023 | 200.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000109 | 11/01/2023 | 2320.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2023 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS, BANNERS E ACOES DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2023 | 2520.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DO DISTRITO DE TANQUES, CONFORME COMPROMISSO DE CONTRA PARTIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA CONTRATO CONVENIO N. 895190/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000111 | 11/01/2023 | 3120.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2023 | 3960.00 | 00036468266491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DEZ CARRADAS DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000142 | 12/01/2023 | 20326.28 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2023 | 1140.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2023 | 2420.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00005235861400 | MANOEL DA SILVA MATIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE EVENTOS PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2023 | 500.00 | 07684527000121 | JAIR CORNELIO DE LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEIAS APOLLO DESTINADO AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000140 | 12/01/2023 | 672.51 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 187.18 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DE REVISÃO 30.000KM DO VEICULO DE PLACA RLQ-6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM PECAS DO VEICULO DE PLACA RLQ-6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000143 | 12/01/2023 | 830.92 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2023 | 320.00 | 00000536455376 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2023 | 600.00 | 00012481532430 | SUNAYMA NUNES DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2023 | 1370.00 | 00010352989459 | JOAQUIM RODRIGUES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000141 | 12/01/2023 | 1266.67 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2023 | 280.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2023 | 550.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS E CASA DE SAUDE DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000126 | 12/01/2023 | 7000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES, SAO J BOSCO E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000131 | 12/01/2023 | 1500.54 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000132 | 12/01/2023 | 17760.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2023 | 8001.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DE POCO DANTAS PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000144 | 12/01/2023 | 345.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000145 | 12/01/2023 | 8213.35 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2023 | 2470.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2023 | 348.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000124 | 12/01/2023 | 3800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2023 | 170.00 | 00008492899476 | CLAUDIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE SHOW CULTURAL DA FEIRA DO AGRICULTOR ATRAVES DE CARRO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000146 | 12/01/2023 | 643.83 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2023 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DOENCA CARDIACA E PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000125 | 12/01/2023 | 2800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE TANQUES, SAO J BOSCO E CASA DOS COSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2023 | 3000.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2023 | 350.00 | 00014791523407 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2023 | 495.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2023 | 500.00 | 00047864168353 | CARLOS ROBERTO VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 350.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000158 | 16/01/2023 | 3500.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A PESSOAS CONSIDERADAS EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, SENDO: NOAN ALMEIDA COSTA, KALEB DIAS DA SILVA, LUNA SOPHIA, ARTHUR ALMEIDA VIEIRA E KLEBER DIAS DE LIMA, CONFORME PORTARIA 751/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000159 | 16/01/2023 | 2501.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000160 | 16/01/2023 | 1103.30 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A PESSOAS CONSIDERADAS EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, SENDO: JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO (BULANDEIRA), JULIANA GONCALVES (RUA 4 DE OUTUBRO), E MARIA LUCIA TRAJANO DA SILVA (RUA 29 DE ABRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2023 | 350.00 | 00002458503411 | FRANCISCO LAURINDO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 300.00 | 00071869413466 | NAYARA PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE CHISTYAM NUNES FREITAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000161 | 16/01/2023 | 2200.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2023 | 250.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2023 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA DA PACIENTE LAIS MONIQUE DE SOUZA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2023 | 345.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2023 | 35.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE SABRINA MARIA DE A. LAURINDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2023 | 305.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE DAMIANA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 70.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JOSEFA CRIZANTINA DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000186 | 16/01/2023 | 224.91 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL NO ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000162 | 16/01/2023 | 8202.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000163 | 16/01/2023 | 3400.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC DA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000164 | 16/01/2023 | 10300.10 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000172 | 16/01/2023 | 1110.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO IVECO DE PLACA MOE-9881 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000173 | 16/01/2023 | 720.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO IVECO DE PLACA OGC-9956 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000174 | 16/01/2023 | 860.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO IVECO DE PLACA OGF-3C10 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 600.00 | 00014853640436 | MARIA BARBOSA FERNANDES ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 4102.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROCPEUCARIO ALCINDO LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONTROLE DE ERVAS DANINHAS E DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2023 | 3320.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO A DOAÇÃO PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000166 | 16/01/2023 | 2306.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2023 | 181.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2023 | 169.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ARQUIVO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2023 | 942.02 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBAS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000165 | 16/01/2023 | 2000.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2023 | 2250.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO BAXIO DO CEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2023 | 286.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DO ALMOXARIFADO E DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2023 | 425.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO BOM JESUS AO SITIO BOM SERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2023 | 350.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E ACOES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA RADIOFONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2023 | 400.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 18 E 19.01.2023 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2023 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 18 E 19.01.2023 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000195 | 17/01/2023 | 2130.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DE 2022 PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2023 | 1757.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2023 | 300.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2023 | 110.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2023 | 300.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 18 E 19.01.2023 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA E COORDENADORA DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2023 | 866.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE GABINETE ODONTOLOGICO DAS UBS DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE NATHALIA HORRANA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2023 | 70.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2023 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2023 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2023 | 400.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 18 E 19.01.2023 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2023 | 350.00 | 00009902195423 | JAINE ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2023 | 252.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2023 | 190.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICSO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000212 | 18/01/2023 | 230.03 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2023 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR NA PACIENTE TOMAZIA BATISTA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2023 | 1200.00 | 37781695000104 | J. RIBEIRO CONSULTORIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO DE CINCO CONSELHEIROS TUTELARES E DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO 3º ENCONTRO FORMATIVO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 25 A 27.01.2023 NA CIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000214 | 18/01/2023 | 379.33 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2023 | 112.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000208 | 18/01/2023 | 2114.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGD-9777 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000209 | 18/01/2023 | 1485.05 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000210 | 18/01/2023 | 1854.59 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000211 | 18/01/2023 | 3250.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA BGZ-3885 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000213 | 18/01/2023 | 8000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2023 | 1016.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACA OGC-6370 E TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2023 | 4179.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2023 | 892.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFROTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000223 | 19/01/2023 | 3000.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2023 | 3071.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA E CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2023 | 7350.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000224 | 19/01/2023 | 3000.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000225 | 19/01/2023 | 2200.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2023 | 5070.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2023 | 2500.00 | 48565308000100 | SANSOLO SOLUÇÕES ENDOVASCULARES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR NA PACIENTE TOMAZIA BATISTA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2023 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção dos Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2023 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000226 | 19/01/2023 | 3500.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, DO DISTRITO DE TANQUES, OTACILIO PEREIRA DA SILVA (SITIO GARRANCHO) E MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES (SITIO BOA VISTA). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2023 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIRIA COM DESTINO A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIRIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2023 | 3433.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000237 | 23/01/2023 | 8970.15 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000243 | 23/01/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP)DESTIANDO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000244 | 23/01/2023 | 7657.81 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2023 | 350.00 | 48420824000147 | DR LEGS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CINCO CURATIVOS SUPRASORB DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA NUNES BALTAZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2023 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIRIA COM DESTINO A MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2023 | 75.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIRIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000252 | 23/01/2023 | 170.88 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000253 | 23/01/2023 | 194.34 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2023 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIRIA COM DESTINO A SOUSA-PB NO DIA 20.01.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2023 | 1970.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, SENDOS SEMANA DO BEBE E NOVEMBRO AZUL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2023 | 75.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2023 | 704.00 | 00071869413466 | NAYARA PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE CHISTYAM NUNES FREITAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2023 | 470.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO DANTAS LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GABRIELY DE ARAUJO ALVES POR PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000238 | 23/01/2023 | 1507.26 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000245 | 23/01/2023 | 3931.71 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2023 | 112.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000234 | 23/01/2023 | 579.40 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000240 | 23/01/2023 | 750.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000236 | 23/01/2023 | 775.64 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000242 | 23/01/2023 | 776.28 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000233 | 23/01/2023 | 1050.02 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000239 | 23/01/2023 | 1131.48 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2023 | 450.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEAPRTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, OS REGISTRO GERAL EMITIDOS NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000235 | 23/01/2023 | 17102.71 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000241 | 23/01/2023 | 14559.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2023 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2023 | 144.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO LANCHE DA EQUIPE DO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2023 | 886.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2023 | 3500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT, AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2023 | 320.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2023 | 50000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP - DAF BB . EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2023 | 4463.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS - DAB BB NO MES DE JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2023 | 8800.00 | 40727953000170 | IGETEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO, EDUCAÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, VISANDO O PREENCHIMENTO DE VAGAS TEMPORARIAS PARA ATENDIMENTO POR EXCEPCIONAL INTERE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2023 | 900.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2023 | 290.00 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO COM DESTINO A CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000264 | 24/01/2023 | 10500.01 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DE SAO J BOSCO, MAE MILA (TANQUES) E MAE TETE (SEDE). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2023 | 1154.25 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2023 | 1180.45 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2023 | 1143.99 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2023 | 950.17 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOU-9H72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2023 | 857.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-5G61 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2023 | 628.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-6G31 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2023 | 160.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000267 | 24/01/2023 | 201.40 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2023 | 300.00 | 08046402000139 | CLINISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA COM O PACINTE KAYKY MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2023 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO NA PACIENTE JOSEFA FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2023 | 7314.78 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2023 | 2200.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS EVENTOS OUTUBRO ROSA,NOVEMBRO AZUL E EVENTOS DO PSE, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2023 | 515.74 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2023 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO NA PACIENTE JOSEFA FRANCISCA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2023 | 680.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REPAROS RELIZADOS NO VEICULO DO TIPO MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA NPX-9363/PB LOTADA NA SECRETRAIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2023 | 520.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA PLACA OGE-6540 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2023 | 1327.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9956 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2023 | 464.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2023 | 850.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESOLA ROSADIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2023 | 860.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2023 | 301.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2023 | 1300.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO CAÇAMBA VERMELHA 1319 - PLACA- OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2023 | 630.00 | 00011152454498 | DRIELE BRAGA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, COMPREENDENDO 71 PRANCHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000294 | 26/01/2023 | 990.95 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000295 | 26/01/2023 | 1284.55 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO l-200 DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000296 | 26/01/2023 | 1085.57 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000297 | 26/01/2023 | 1118.72 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000298 | 26/01/2023 | 1260.64 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000299 | 26/01/2023 | 404.70 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CRONO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000300 | 26/01/2023 | 587.48 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000301 | 26/01/2023 | 383.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000302 | 26/01/2023 | 1235.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000303 | 26/01/2023 | 800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE FREIO, SUSPENSAO E EMBREAGEM NOS VEICULOS MOBI DE PLACAS QFG-6471/QFG6H31/QFG6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000304 | 26/01/2023 | 325.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DE FREIO E TRAMISSAO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000305 | 26/01/2023 | 675.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS GOL FREIO SUSP E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, RECARGA DE GAS NOS VEICULOS GOL DE P/QSD3A26/QFJ5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2023 | 560.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2023 | 690.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2023 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA DO PACIENTE JOSE ALISON PINHEIRO ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2023 | 8940.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS (ADESIVAGEM DE VEICULOS) EM METALON E LONA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2023 | 1850.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS E RECARGAS DE TINTAS / TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOLOGICO NA PACIENTE LAIANY DOS SANTOS MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2023 | 1270.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVA EM METALON E LONA DA LOCALIDADE DE MARCO DA TRIJUNÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2023 | 800.00 | 00006693087493 | DANIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAVI DANTAS GONCALVES POR PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2023 | 780.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2023 | 300.00 | 00003992456420 | JOCELINA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2023 | 300.00 | 00010889195455 | JOSE NILSON V. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2023 | 1200.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA EDITY BENEDITO GONCALVES POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2023 | 340.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVENIO N. 895190/2019 PAVIMENTAÇÃO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2023 | 2760.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS EM METALON E LONA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2023 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER XLTC DIESEL, ANO FABRICAÇÃO 2019/2020 DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2023 | 1350.00 | 00008949032414 | JOAO PAULO PENAFORTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PARA A PREFEITURA DE POCO DANTAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2023 | 144.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESA PROCESSUAIS COM MANDATOS/CITAÇÃO N. 0807249-60.2022.815.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2023 | 560.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE LANTERNANSDO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2023 | 1469.44 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2023 | 4650.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA CONFECÇÃO DE UMA MESA EM PEDF FORMICA DESTINADO A SALA DE REUNIÃO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2023 | 1250.00 | 00004898075428 | EDNA LARISSA DA SILVA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2023 | 1800.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CALENDARIOS 2023 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2023 | 759.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA A COM 21ª PARCELA (PARCELAMENTO) PGFN N. 004460709 / RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000306 | 27/01/2023 | 3000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2023 | 1580.00 | 00004230643470 | MARIA ZELIA ALVES SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL DA COMUNIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2023 | 2640.00 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PRE MOLDADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO E JOSE PEREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2023 | 1250.00 | 00007838669413 | MARCOS DE ARAUJO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2023 | 60.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB CONDUZINDO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA DO CRONOTACOGRAFO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2023 | 96.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2023 | 1580.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE OBRA EM METALON E LONA DA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2023 | 2160.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA DE CAMARAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOK-9A72 / OGC-9956 / OGE-6540, MOU-9H72 E OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2023 | 530.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 455.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 2943.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DARF (DOCUMENTO DAS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS FEDERAIS - PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 559.05 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 1480.00 | 00081263376304 | GERALDO SILVANO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRACAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 3310.00 | 00003967276899 | JOSE JACINTO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES A DIVISA COM O ESTADO DO CEARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2023 | 300.00 | 00060044968396 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 426.00 | 31263133000184 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 700.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 640.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000345 | 30/01/2023 | 1380.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS COM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 29 A 31.01.2023 CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 960.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DAS MOMOGRAFIAS REALIZADAS NO DIA 22.12.2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 1950.00 | 00003392861308 | GABRIEL NEVES FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30.01.2023 CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2023 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000383 | 31/01/2023 | 202.22 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2023 | 8502.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS -FUS 15% REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 46923.22 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS -FUS 15% REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2023 | 241.72 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 34978.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC SAUDE EXC INT PUBL 15% FUS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 1702.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -SAUDE BUCAL REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -PSF/PAB REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 4400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 7382.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSF/PAB REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 7929.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO - PEVA REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 38061.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO -ACS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2023 | 3302.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE EXC.INT.PUB ACADEMIA DE SAUDE REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2023 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2023 | 350.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM APLICAÇÃO DE VACINA ANTIALEGICA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2023 | 100.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA TRTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE AERCIO FERNANDES NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 120.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000462 | 31/01/2023 | 5905.21 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2023 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARE) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2023 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2023 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2023 | 843.35 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2023 | 134.14 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPUTADORIZADO C/ ACOMPANHAMENTO FUNDOSCOPIA E UMA AVALIAÇÃO COM EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA PARA O PACIENTE JOAQUIM FRANCISCO ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT 1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTRO DE SAUDE DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2023 | 730.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO L-200 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2023 | 9130.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / SAUDE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2023 | 5502.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2023 | 13564.14 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2023 | 9930.68 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2023 | 2604.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS NA DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000463 | 31/01/2023 | 6428.34 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2023 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2023 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 3200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2023 | 510.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA NOS EVENTOS DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NO DIA 28.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 1702.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 1302.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUB REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 1945.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2023 | 4802.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXC.INT.PUB CREAS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 4104.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EXC INT PUB - CRAS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2023 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/21 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHORON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2023 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2023 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2023 | 651.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000386 | 31/01/2023 | 152267.51 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02/2023 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE TANQUES, PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO N. 00092/2021 / TP N. 0003/2021, CELEBRADA ENTRE A PAR | 01202009 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2023 | 13602.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2023 | 35567.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 15114.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE OBRAS SERV PUB MUN EXC INT REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 3690.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DAS SEGUINTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, TRATOR DE ESTEIRA D6-K, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE E PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 90.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000460 | 31/01/2023 | 6234.65 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2023 | 4650.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM VEICULO TIPO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2023 | 1440.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACOES, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação de Imóveis para fins de Utilidade Pública e Social | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000477 | 31/01/2023 | 18000.00 | 00002969389479 | PAULO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA QUADRA DE TERRA SIATUADO A RUA JOSEFA MARIA DA SILVA II, NA SEDE DE POCO DANTAS, MEDINDO 6,60 M X 30,0 DESTINADO ABERTURA DE RUA E AVENIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2023 | 215.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2023 | 600.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2023 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2023 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2023 | 400.00 | 00008278500428 | MARIA KAMILA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2023 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2023 | 605.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA PRE MOLDADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PASSEIOS (CALCADAS) NO DISTRITO DE TANQUES, OBJETO DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2023 | 2080.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA PRE MOLDADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DE ESTRADA VICINAL TRECHO DISTRITO DE SAO J BOSCO AO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2023 | 875.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PASSEIOS (CALCADAS) NO DISTRITO DE TANQUES, OBJETO DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2023 | 614.25 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTO AGRICOLA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 12500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2023 | 9459.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2023 | 1400.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA POR MEIO DE SITE E TV/WEB DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2023 | 60.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000458 | 31/01/2023 | 835.58 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2023 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2023 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA EM PORTAL WWWW.PB24HORAS.COM.BR DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA, SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIOS ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2023 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2023 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2023 | 14059.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS EFETIVOS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 3394.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 3996.62 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE REF AO MES DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 7507.93 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE RPPS REF AO MES DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 1914.24 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA RPPS REF AO MES DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 1722.01 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 1500.00 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2023 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTOA AREA ADMINITRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2023 | 24904.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2023 | 2206.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2023 | 16618.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2023 | 419.52 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 6379.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 5107.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 120.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2023 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO RESERVISTA DESTINADO A POPULAÇÃO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000461 | 31/01/2023 | 693.04 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 700.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2023 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2023 | 500.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00012077344466 | THIAGO FERREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ E DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2023 | 28210.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% COMISSIONADOS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2023 | 351218.58 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EFETIVO REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 21150.89 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EXC INT PUBL REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 1302.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBL-MDE REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 19375.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC-MDE EFETIVO REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 30% REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 27500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 70% EJA REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 58974.63 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB -APOIO EFETIVO 70% REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 114384.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB INFANTIL EFETIVO 70% REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2023 | 46355.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUB -PROFISS EDUC 70% REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2023 | 12017.55 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB EXC INT PUB INFANTIL 70% REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2023 | 14268.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS REF AO MES DE 01/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 3310.00 | 00005075545408 | ESTENIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 270.00 | 00008963513432 | ELIEUDA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 3960.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2023 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO PROJETO DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 60.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000459 | 31/01/2023 | 2330.53 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, MONTAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2023 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2023 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / EDUCAÇÃO 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2023 | 273.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2023 | 273.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2023 | 2523.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / FUNDEB 70% - INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2023 | 25875.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2023 | 4517.59 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2023 | 98179.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2023 | 29887.96 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023 / FUNDEB INFANTIL 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2023 | 270.00 | 00008963513432 | ELIEUDA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2023 | 868.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2023 | 500.00 | 00002422229433 | PAULO CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO BAIXIO DO CEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00009412454465 | IRAN ALVES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2023 | 136.62 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000526 | 01/02/2023 | 1075.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000527 | 01/02/2023 | 2992.13 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2023 | 235.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO PRESTADOS EM INFORMATICA NA LIMPEZA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO EM SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2023 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE LUCIANA PAULO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2023 | 1682.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000541 | 03/02/2023 | 193.65 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000542 | 03/02/2023 | 175.89 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000534 | 03/02/2023 | 10000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000533 | 03/02/2023 | 5800.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2023 | 400.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADORA DE DOENCA CRONICA E PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000532 | 03/02/2023 | 4000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2023 | 798.00 | 19589843000101 | ANTONIO REGINALDO QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLIIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE AJNEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000535 | 03/02/2023 | 9167.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO, DEDETIZAÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2023 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2023 | 59.90 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2023 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO JOAO CESARIOS, BULANDEIRA I E GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000554 | 06/02/2023 | 2780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6309 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2023 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, NFSA, TRIBUTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2023 | 643.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA PARCELA DOS EGURO DO VEICULO FIAT NOVA DUCATO FURGÃO CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000555 | 06/02/2023 | 35435.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E CACAMBA BASCULANTE DE PLACA OGD-9777 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000552 | 06/02/2023 | 2540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2023 | 292.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000553 | 06/02/2023 | 7856.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFJ-5J12 / QSD-3A26 / QFG-6H31 / QFG-6H61 / QFG-6G71 E PWS-OJ36 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2023 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET NA UBS DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2023 | 1750.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2023 | 500.00 | 48238841000168 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EM RAZAO DE CAPACITAÇÃO DO CALENDARIO NACIONAL DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000560 | 07/02/2023 | 11000.00 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2023 | 1802.00 | 00013614750485 | LEANDRO FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2023 | 1040.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2023 | 1270.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2023 | 550.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2023 | 3800.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2023 | 1080.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2023 | 885.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVEM A UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000615 | 07/02/2023 | 227.63 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2023 | 3190.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REALIZADAS NO DIA 19.01.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000619 | 07/02/2023 | 205.12 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000623 | 07/02/2023 | 9650.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UBS DA SEDE, DISTRITOS DE SAO J BOSCO, TANQUES E DO SITIO GARRANCHO E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000624 | 07/02/2023 | 29543.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000625 | 07/02/2023 | 723.04 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000626 | 07/02/2023 | 21984.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DE POCO DANTAS PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2023 | 1500.00 | 00067653650449 | DAMIANA MARIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2023 | 320.00 | 00014791523407 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000620 | 07/02/2023 | 24090.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO 4º KITS DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CRITERIOS ESTEBELECIDOS PELO CMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2023 | 248.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2023 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2023 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2023 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2023 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2023 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2023 | 530.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2023 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2023 | 803.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2023 | 600.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2023 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2023 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2023 | 425.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2023 | 625.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2023 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2023 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2023 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2023 | 1845.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2023 | 960.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2023 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2023 | 123.38 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2023 | 232.24 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2023 | 890.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2023 | 450.00 | 00081263376304 | GERALDO SILVANO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS E PRACAS NA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2023 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE PRACA CENTRAL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2023 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000621 | 07/02/2023 | 3945.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2023 | 1162.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2023 | 1011.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO E RESULTADO DE HABILITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2023 | 1880.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE POCO DANTAS EM VEICULO COM SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2023 | 530.00 | 00012481532430 | SUNAYMA NUNES DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2023 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2023 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO RECANTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2023 | 1060.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2023 | 1602.00 | 00000651098300 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2023 | 950.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2023 | 257.90 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2023 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2023 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2023 | 650.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2023 | 3320.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2023 | 1065.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FORRO EM GESSO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2023 | 650.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2023 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2023 | 650.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2023 | 530.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000622 | 07/02/2023 | 7645.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DE POCO DANTAS, MARIA TELVINA (SAO j. BOSCO) E MAE MILA (TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000630 | 08/02/2023 | 6001.36 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000635 | 08/02/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000636 | 08/02/2023 | 2483.01 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2023 | 340.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2023 | 3110.00 | 00013812082403 | ROSIANA PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMANTO E SUPERVISAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2023 | 5380.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000631 | 08/02/2023 | 2159.97 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000633 | 08/02/2023 | 1045.12 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000634 | 08/02/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000638 | 08/02/2023 | 765.46 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000637 | 08/02/2023 | 9720.73 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI-6F82 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2023 | 615.00 | 00041426304404 | MARIA JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VESTUARIOS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000641 | 08/02/2023 | 6616.26 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000628 | 08/02/2023 | 4500.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) PROCEDIMENTO CIRURGICOS DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2023 | 400.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS TC DE CRANIO E RX EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000632 | 08/02/2023 | 3007.58 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UBS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000639 | 08/02/2023 | 230.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000640 | 08/02/2023 | 8265.03 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2023 | 320.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL PARA AVALIAR REFLUXO NA PACIENTE ANA JHULIA DO NASCIMENTO CARLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2023 | 243.76 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA A PACIENTE JOSE LILNA ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2023 | 700.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE CORE BIOPSIA DA PACIENTE LEIDIANE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2023 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2023 | 900.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2023 | 945.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2023 | 50.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/02/2023 | 1275.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-7892 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0000656 | 09/02/2023 | 3280.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVIES E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2023 | 241.72 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SAQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2023 | 242.07 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/02/2023 | 262.28 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/02/2023 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/02/2023 | 800.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIOZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/02/2023 | 3500.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, AMRIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/02/2023 | 7516.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, AMRIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/02/2023 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/02/2023 | 650.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2023 | 150.00 | 00008949051478 | FRANCINARIA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENADARIO BASICO DE VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2023 | 150.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENADARIO BASICO DE VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/02/2023 | 650.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/02/2023 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2023 | 242.07 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2023 | 241.72 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SAQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2023 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2023 | 262.28 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2023 | 650.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/02/2023 | 928.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/02/2023 | 1220.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0000658 | 09/02/2023 | 2502.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVIES E EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER A CASA DOS CONSELHOS, CRAS E CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/02/2023 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DOENCA CARDIACA E PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/02/2023 | 3500.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CREAS E CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/02/2023 | 400.00 | 00021215103387 | JOAQUIM CARLOS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR INCAPCIDADE PARA O TRABALHO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO CERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/02/2023 | 318.00 | 00005684481469 | RAIMUNDO NONATO LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/02/2023 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/02/2023 | 650.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/02/2023 | 650.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2023 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MONITORIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/02/2023 | 2120.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/02/2023 | 700.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/02/2023 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/02/2023 | 5596.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/02/2023 | 1952.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDAS FRUTIFERAS NA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/02/2023 | 650.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA PUBLICA ANTONIO MACENA DA SILVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/02/2023 | 400.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DOA CUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/02/2023 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/02/2023 | 650.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/02/2023 | 3570.00 | 00004926888424 | JOSE FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO PASSEIO (CALCADAS) COMO CONTRAPARTIDA OBJETO DE CONTRATO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/02/2023 | 954.00 | 00003514851395 | REGINALDO LIMA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO PASSEIO (CALCADAS) COMO CONTRAPARTIDA OBJETO DE CONTRATO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/02/2023 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POCO DANTAS OA DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/02/2023 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/02/2023 | 650.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/02/2023 | 250.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/02/2023 | 1203.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2023 | 2260.00 | 00012934757420 | CLEAN LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA COLOCAÇÃO DE BUEIROS NA PARADE DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2023 | 2090.00 | 00007658391484 | DJALMA NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2023 | 1950.00 | 00017034952418 | IVAN LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS (CALCADAS) NA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO REALIZADO PELA PREFEITURA E A CAIXA ECONOMI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2023 | 1310.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINHAMENTO DE TRES ELETROBOMBAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2023 | 1280.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/02/2023 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/02/2023 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/02/2023 | 1700.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM JANTAR DE CONFRARTENIZAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/02/2023 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM BLOG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/02/2023 | 650.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0000657 | 09/02/2023 | 9020.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVIES E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS CRECHES MAE TETE (SEDE), MARIA TELVINA (DISTRITO DE SAO J BOSCO) E MAE MILA (DISTRITO DE TANQUES). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2023 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2023 | 700.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLAR AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2023 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2023 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2023 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2023 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2023 | 650.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2023 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2023 | 800.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2023 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2023 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2023 | 650.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2023 | 650.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2023 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA C/ SEIS SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2023 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA C/ QUATRO SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2023 | 650.00 | 00004533618383 | VANUBIA DO NASCIMENTO MARCELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/02/2023 | 800.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2023 | 650.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2023 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/02/2023 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2023 | 320.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/02/2023 | 650.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/02/2023 | 650.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2023 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/02/2023 | 650.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/02/2023 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/02/2023 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2023 | 650.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/02/2023 | 580.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/02/2023 | 165.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/02/2023 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/02/2023 | 1590.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/02/2023 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/02/2023 | 1256.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/02/2023 | 1219.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/02/2023 | 650.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/02/2023 | 795.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/02/2023 | 650.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/02/2023 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/02/2023 | 1250.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/02/2023 | 350.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2023 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2023 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2023 | 2470.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2023 | 650.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2023 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2023 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2023 | 1511.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2023 | 1355.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2023 | 700.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2023 | 3650.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM VEICULO PIPA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2023 | 800.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2023 | 650.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2023 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2023 | 650.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2023 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2023 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2023 | 650.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2023 | 400.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2023 | 320.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTAÇAO DA MONITORIA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2023 | 650.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2023 | 425.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2023 | 650.00 | 00071172177406 | DIANA DE FRANCA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇAO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2023 | 650.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2023 | 650.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MÃE TETE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2023 | 650.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2023 | 650.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETÉ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2023 | 650.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2023 | 3245.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO/SERVIÇOS DE PÚLPITO COM ADESIVAÇÃO E ADESIVO TRANSPARENTE 131X91 DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2023 | 300.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2023 | 320.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2023 | 320.00 | 00013305941421 | ISAC PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE POÇO DANTAS NO DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2023 | 2240.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE EVENTO DO NUCA (NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2023 | 650.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2023 | 500.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14/02/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO LEI Nº 14.133, JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2023 | 500.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14/02/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO LEI Nº 14.133, JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2023 | 600.00 | 00005235861400 | MANOEL DA SILVA MATIAS | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 13 E 14/02/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2023 | 640.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE SOM PARA O EVENTO DE IPTU PREMIADO REALIZADO NA FEIRA MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2023 | 650.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA SENI DE MELO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2023 | 700.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2023 | 1169.16 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2023 | 848.00 | 00011907288422 | MANOEL OTACIANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2023 | 650.00 | 00026315089801 | JUNIOR GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2023 | 1060.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERA NO PROJETO DE ARBOTIZAÇAO DA CIDADE DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2023 | 583.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE JUNÇÃO DE PEDRAS POR OCASIÃO DOS TRABALHOS DE MELHORIA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJÉ/MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2023 | 700.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2023 | 1352.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA POÇO DANTAS AO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2023 | 650.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2023 | 228.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2023 | 800.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2023 | 1050.00 | 00002245894405 | FRANCISCO ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CORTE DE GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2023 | 650.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BAIXA VERDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2023 | 583.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2023 | 1938.00 | 00013689025451 | KALVY HENRICK BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2023 | 110.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2023 | 500.00 | 00006897914452 | FRANCISCA HELOISA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14/02/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO LEI Nº 14.133, JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2023 | 2280.00 | 20968544000159 | JUSCELIO ANTUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2023 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO A ENFERMEIRA DA ESF E DIRETORA DA VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POPS, BOAS PRÁTICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000793 | 10/02/2023 | 189.24 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2023 | 583.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/02/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 14.02.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/02/2023 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/02/2023 | 1451.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES (MOTORISTAS) QUE SE DESLOCAM A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000831 | 13/02/2023 | 8431.43 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/02/2023 | 600.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/02/2023 | 650.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/02/2023 | 1560.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS PACIENTES E SERVIDORES DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000846 | 13/02/2023 | 186.90 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/02/2023 | 200.00 | 19758860000117 | ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA DE PSIQUIATRIA NO PACIENTE ANDRE JOSE DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000850 | 13/02/2023 | 5250.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 70 (SETENTA) ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000851 | 13/02/2023 | 26800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE O8 (OITO) PLANTOS MEDICOS DE 10 HS E 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS DE 08 HS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/02/2023 | 2803.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS CRONOS DE PLACA QFG-6G71 E FITA MOBI DE PLACAS QFG-6H61 / QFG-6H31 / QFG-6H71 / QFG-6G61 / QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/02/2023 | 265.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000860 | 13/02/2023 | 234.11 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/02/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RM DO CRANIO ARTERIAL PARA PACIENTE MARIA TEREZA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/02/2023 | 640.00 | 00011658232410 | LIGIA EMANUELE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/02/2023 | 11100.00 | 36360941000183 | BARBARA TEIXEIRA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/02/2023 | 538.16 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNCIOANMENTO DO PALCO DE EVENTOS COM CAMARIM DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/02/2023 | 635.00 | 00008949053411 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE A EQUIPE DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/02/2023 | 516.00 | 00021215103387 | JOAQUIM CARLOS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LETICIA CARLOS ARAUJO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/02/2023 | 256.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/02/2023 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/02/2023 | 2125.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/02/2023 | 2400.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/02/2023 | 1800.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, ATUALIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GRARANCHO, CAJE E MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/02/2023 | 80.00 | 00070586310428 | CRISTIANO PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NOS ARREDORES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/02/2023 | 400.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO PROMOVIDO PELA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/02/2023 | 300.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/02/2023 | 635.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM GRUPO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/02/2023 | 700.00 | 00011645247473 | DAYANE ALVES BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ATURISTICO DE COMERCIALIZAÇÃO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/02/2023 | 429.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/02/2023 | 383.40 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUIAICAO DE TENIS COLEGIAL DESTINADO AO MOTORISTA LOTADO NA DEPARTAMNTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/02/2023 | 2300.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/02/2023 | 650.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/02/2023 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS, BANNERS E ACOES DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/02/2023 | 766.80 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃODE TENIS COLEGIAL PRETO LISO DESTINADO AOS CONDUTORES LOTADOS NO DEPARTAMNTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/02/2023 | 1540.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCO DANTAS QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO NA OFICINA DE CONTAÇÕES DE HISTORIAS REALIZADAS NO DIA 12 E 13.01.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/02/2023 | 640.00 | 00009680607496 | KATARYNE MAYARA DE ALENCAR ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/02/2023 | 530.00 | 00071344453481 | JHONNY ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PORTAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/02/2023 | 325.00 | 00086465163349 | FRANCISCA CUSTODIO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/02/2023 | 530.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/02/2023 | 195.24 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO ALMOFADAS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/02/2023 | 1999.90 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR CONSUL DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/02/2023 | 2275.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000880 | 14/02/2023 | 2852.53 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/02/2023 | 420.00 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS E CONGFECÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000879 | 14/02/2023 | 324.79 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000873 | 14/02/2023 | 213.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000882 | 14/02/2023 | 982.97 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/02/2023 | 4495.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS - DAB BB NO MES DE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/02/2023 | 1106.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/02/2023 | 3750.00 | 00036468266491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) CARRADAS DE AREIA DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO DE ARREDAMENTO E CESSAO DE EXPLORAÇÃO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/02/2023 | 313.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM VISTORIA E ALTERAÇÃO DE CARACTERISTICA DO VEICULO DE PLACA BGZ-3I85 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/02/2023 | 420.00 | 00038009963836 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000881 | 14/02/2023 | 11411.63 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/02/2023 | 168.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO LANCHE DA EQUIPE DO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/02/2023 | 160.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANMCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADORA DE DOENCA CRONICA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/02/2023 | 580.00 | 00008974881489 | RONILSON TAVARES VENANCIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DE ENSILHADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000874 | 14/02/2023 | 125.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000887 | 14/02/2023 | 2188.56 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000872 | 14/02/2023 | 199.20 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/02/2023 | 900.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL DA PACIENTE MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/02/2023 | 70.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JOSEFA CRIZANTINA DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000883 | 14/02/2023 | 4628.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000884 | 14/02/2023 | 1542.52 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000885 | 14/02/2023 | 1542.52 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000886 | 14/02/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A UBS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/02/2023 | 300.00 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS E CONGFECÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000891 | 14/02/2023 | 4600.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) CONSULTAS MÉDICAS COM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/02/2023 | 100.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 15.02.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00009412454465 | IRAN ALVES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DA RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2023 | 1105.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE EMPREITADA NOS TRABALHOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/02/2023 | 2300.38 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO VEICULO FORD RANGER XLT 3.2 DE PLACA QSM-6D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/02/2023 | 3171.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA E CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000926 | 17/02/2023 | 3900.30 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/02/2023 | 430.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS EM RAZAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/02/2023 | 2882.80 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, CONSERTO DE TOALHAS DE MESA E CAMISAS PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/02/2023 | 937.12 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFROTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/02/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/02/2023 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000927 | 17/02/2023 | 2000.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/02/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/02/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/02/2023 | 4247.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/02/2023 | 1270.00 | 00002593086416 | ERMANI SATYRO RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O ASSENTAMENTO BOM JESUS AO SITIO BOM SERÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/02/2023 | 740.00 | 00009504548423 | DOUGLAS ESTRELA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO TUBULAR DO SITIO ANGICO TORTO QUE ABASTECE O CONJUNTO MANOEL FRANCISCO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000925 | 17/02/2023 | 2525.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000905 | 17/02/2023 | 85331.38 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE TANQUES, TC 29838/2014/FNDE/PM POCO DANTAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 08/2021. | 00032015 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000906 | 17/02/2023 | 73562.13 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, TC 32259/2014/FNDE/PM POCO DANTAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 10/2021 E CONTRATO. | 00032015 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/02/2023 | 2867.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/02/2023 | 1480.00 | 00008949032414 | JOAO PAULO PENAFORTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/02/2023 | 2135.00 | 00007164477469 | ALEXSANDRO FREITAS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000924 | 17/02/2023 | 3600.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/02/2023 | 5857.00 | 46092170000144 | DL REFRIGERACAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS ROSA DIAS DO NASCIMENTO, AGRIMAR PEIXOTO E CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/02/2023 | 7390.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OGC-6499/OCG-9966/OGC-9956/OGF-3C10/MOE-9881/MOK-9A72/0GE-6540/MOU-9H72. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/02/2023 | 2380.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS OGC-6499/MOU-9H72/MOK-9A72/OGF-3C10/MOE-9881/OGE-6540 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/02/2023 | 640.00 | 00008425896436 | AGEU SOBREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW MUSICAL NA FEIRA LIVRE DE POCO DANTAS INTITULADO SAUDE NA FEIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/02/2023 | 3485.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/02/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 A 23.02.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/02/2023 | 180.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 20 A 22.02.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/02/2023 | 150.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 20 A 21.02.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000922 | 17/02/2023 | 1200.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, DO DISTRITO DE TANQUES, OTACILIO PEREIRA DA SILVA (SITIO GARRANCHO) E MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES (SITIO BOA VISTA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000923 | 17/02/2023 | 2001.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, DO DISTRITO DE TANQUES, OTACILIO PEREIRA DA SILVA (SITIO GARRANCHO) E MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES (SITIO BOA VISTA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000928 | 17/02/2023 | 235.30 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/02/2023 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/02/2023 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 15 A 21.02.2023 CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/02/2023 | 4645.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS ADELINO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA LUANA FREITAS NO DIA 18.02.2023 EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/02/2023 | 3945.00 | 00008425896436 | AGEU SOBREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A ORQUESTRA UIRAUNENSE DE FREVO NO DIA 18.02.2023 EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/02/2023 | 2140.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA BIQUINHO SHOW NO DIA 18.02.2023 EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/02/2023 | 3940.00 | 00010492294879 | GERALDO PATRICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM COM ILUMINAÇÃO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/02/2023 | 2618.40 | 07684527000121 | JAIR CORNELIO DE LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FORTALECIMENTO DOE SPORTE AMADOR DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/02/2023 | 110.00 | 00008054200455 | HYARLEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA DESTINADO A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/02/2023 | 1015.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/02/2023 | 455.00 | 00008949053411 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS BACKUP, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SOFWATE NOS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/02/2023 | 160.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/02/2023 | 250.00 | 00042292590344 | FRANCINILDO GURGEL OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/02/2023 | 550.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOAO FELIX DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/02/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/02/2023 | 1250.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA O PACIENTE ENZO GABRIEL FERNANDES XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/02/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000948 | 22/02/2023 | 4668.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/02/2023 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000947 | 22/02/2023 | 15590.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/02/2023 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/02/2023 | 2250.00 | 00005678963317 | CICERO LOURENÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO (50%) DE UMA IMAGEM TIPO ESTATUTA PARA COLOCAÇÃO NA PRACA ROTATORIO NO CENTRO DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/02/2023 | 3500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT, AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/02/2023 | 1500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0000957 | 23/02/2023 | 7425.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CAMARIM DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/02/2023 | 2700.00 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE LAVATORIOS E PIAS EM GRANITO NAS ESCOLAS MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO E JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0000953 | 23/02/2023 | 12707.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER AS CRECHES MAE TETE (SEDE), MARIA ETELVINA (DISTRITO DE SAO J BOSCO) E MAE MILA (DISTRITO DE TANQUES). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0000954 | 23/02/2023 | 36635.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0000955 | 23/02/2023 | 6125.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/02/2023 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A ICO-CE NO DIA 24.02.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0000959 | 23/02/2023 | 620.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/02/2023 | 350.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE KELLY CRISTINA DA COSTA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/02/2023 | 1450.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, REVISAO GERAL, CONSERTO DE AUTOCLAVE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/02/2023 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/02/2023 | 172.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/02/2023 | 217.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/02/2023 | 374.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/02/2023 | 190.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/02/2023 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/02/2023 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/02/2023 | 480.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0000960 | 23/02/2023 | 1596.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/02/2023 | 488.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DA BANDA JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0000956 | 23/02/2023 | 10201.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0000958 | 23/02/2023 | 3479.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE JOSEFA FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2023 | 2580.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-9181 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2023 | 350.00 | 00008229823405 | JULIANA CEZARIO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ARTICULADORES DO SELO UNICEF 2021-2024 DURANTE A ELABORAÇÃO DO PMPI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2023 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ARTICULADORES DO SELO UNICEF 2021-2024 DURANTE A ELABORAÇÃO DO PMPI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2023 | 28210.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% COMISSIONADOS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2023 | 352932.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EFETIVO REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000997 | 27/02/2023 | 12000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2023 | 29851.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EXC INT PUBL REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2023 | 1302.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBL-MDE REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2023 | 19629.62 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC-MDE EFETIVO REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 30% REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2023 | 40292.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 70% EJA REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2023 | 54404.53 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB -APOIO EFETIVO 70% REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2023 | 109066.41 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2023 | 51416.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUB -PROFISS EDUC 70% REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2023 | 9614.04 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB EXC INT PUB INFANTIL 70% REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2023 | 13313.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2023 | 690.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 230 KG DE BANANA PACOVAN DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2023 | 980.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA FORMAÇÃO DO KIT DO PROFESSOR ENTREGUE DURANTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 07.02 A 10.02.2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2023 | 2020.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS PARTICIPNTES DA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 07.02 A 10.02.2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2023 | 660.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 07.02 A 10.02.2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2023 | 425.00 | 00010356440451 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA SOBRE AUTISMO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 07.02 A 10.02.2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2023 | 13662.71 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2023 | 37420.11 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2023 | 13688.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE OBRAS SERV PUB MUN EXC INT REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2023 | 12500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2023 | 10067.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000993 | 27/02/2023 | 4080.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER ACOES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2023 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001037 | 27/02/2023 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER XLTC DIESEL, ANO FABRICAÇÃO 2019/2020 DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2023 | 14059.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS EFETIVOS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000998 | 27/02/2023 | 6000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2023 | 3394.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2023 | 5709.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE REF AO MES DE 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2023 | 2033.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA RPPS REF AO MES DE 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001036 | 27/02/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2023 | 350.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAS OS ARTICULADORES DO SELO UNICEF 2021-2024 REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PMPI NA QUALIDADE DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2023 | 205.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2023 | 800.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SACO CESTA DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A FORMAÇÃO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2023 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2023 | 5172.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2023 | 6510.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2023 | 180.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS NOS DIAS 20 A 23.02.2023 COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2023 | 250.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2023 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2023 | 8502.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS -FUS 15% REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2023 | 43959.68 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS -FUS 15% REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2023 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000994 | 27/02/2023 | 4000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE, COM IDOSOS, GESTANTES E CRIANCAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000995 | 27/02/2023 | 2000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2023 | 34854.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC SAUDE EXC INT PUBL 15% FUS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2023 | 1702.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -SAUDE BUCAL REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2023 | 21092.86 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -PSF/PAB REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2023 | 4400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2023 | 5203.48 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSF/PAB REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2023 | 6510.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO - PEVA REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2023 | 36976.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO -ACS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2023 | 3348.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE EXC.INT.PUB ACADEMIA DE SAUDE REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2023 | 100.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 23.02.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2023 | 185.72 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA A PACIENTE ADALTIVA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2023 | 2893.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2023 | 1458.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2023 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2023 | 1520.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2023 | 2604.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2023 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2023 | 3200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2023 | 715.00 | 00002786928427 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 PARES DE SAPATDOS (30%) DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2023 | 1370.00 | 00005887358416 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS RELATIVOS A ABERTURA DO 20º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2023 | 3906.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUB REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2023 | 1945.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2023 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2023 | 4802.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXC.INT.PUB CREAS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2023 | 512.40 | 00005977805446 | OCINEIDE CANDIDO GURGEL PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2023 | 1702.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2023 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2023 | 5736.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBL-CRAS REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001105 | 28/02/2023 | 431.89 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001106 | 28/02/2023 | 903.76 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2023 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/21 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHORON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2023 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2023 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2023 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2023 | 3320.00 | 00001029552479 | FRANCISCA LUCILENE DE MORAIS DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES VESTIDOS DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2023 | 800.00 | 00001367754461 | ODILON FERNANDES DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02.03 A 03.03.2023 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONGEMAS E ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA JUNTO AO TJPB NA QUALIDADE DE PROCURADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001109 | 28/02/2023 | 2612.99 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001116 | 28/02/2023 | 4999.26 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2023 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2023 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2023 | 50.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NO DIA 22.02.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001068 | 28/02/2023 | 212.66 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001073 | 28/02/2023 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2023 | 9104.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / SAUDE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2023 | 5490.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2023 | 12750.07 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2023 | 9684.15 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001107 | 28/02/2023 | 4050.28 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001108 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001114 | 28/02/2023 | 3083.29 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001115 | 28/02/2023 | 2800.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2023 | 1097.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES (MOTORISTAS) QUE SE DESLOCAM A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001128 | 28/02/2023 | 209.31 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001129 | 28/02/2023 | 220.86 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2023 | 1391.54 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2023 | 2800.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VESTUARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2023 | 150.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGENS CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA L | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS ORTODONTICA NA PACIENTE MARIA NAYANE AVELINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2023 | 150.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA USG DA TIREOIDE COM DOPPLER PARA PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2023 | 750.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2023 | 2100.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS MANOEL ALEXANDRE DA SILVA (SAO J BOSCO), OTACILIO PEREIRA DA SILVA (GARRANCHO) E MARIA SOLEDADE RODRIGUES (BOA VISTA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2023 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2023 | 370.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001174 | 28/02/2023 | 15223.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MEDICAMENTOS DESTINADOA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT 1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTRO DE SAUDE DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2023 | 800.00 | 00005307865406 | RUTH FERNANDES MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02.03 A 03.03.2023 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONGEMAS E 176 REUNIOAOO DA CIB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2023 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO RESERVISTA DESTINADO A POPULAÇÃO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2023 | 700.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2023 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2023 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2023 | 102.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2023 | 500.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2023 | 1302.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM FINANÇAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTOA AREA ADMINITRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2023 | 25463.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2023 | 2548.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2023 | 17296.19 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2023 | 419.52 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2023 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, NFSA, TRIBUTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2023 | 1722.01 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2023 | 400.68 | 03609783000101 | SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CURSO PROFISSIONALIZANTE PELO SENAC, OFERECIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL CONSTANTE NO ID. 68448474 DO PROCESSO N. 0800490-12.2008.8.15.0051, 6ª VARA MISTA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2023 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA EM PORTAL WWWW.PB24HORAS.COM.BR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2023 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2023 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA, SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIOS ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2023 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2023 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS, BANNERS E ACOES DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001101 | 28/02/2023 | 1189.68 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001110 | 28/02/2023 | 483.29 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001122 | 28/02/2023 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA POR MEIO DE SITE E TV/WEB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2023 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2023 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2023 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2023 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2023 | 120.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2023 | 1171.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFECOES AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2023 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2023 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001104 | 28/02/2023 | 10068.76 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001113 | 28/02/2023 | 4273.43 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2023 | 34.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2023 | 1270.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2023 | 1580.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2023 | 1270.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE ELETRO BOMBA INSTALADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2023 | 3900.00 | 00036468266491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE 78 (SETENTA E OITO) CARRADAS DE AREIA DETINADA A DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE ARRENDAMENTO E CESSÃO DE EXPLORAÇÃO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2023 | 1800.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2023 | 3400.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRACAS, CALCAMENTO, CANTEIROS E BUEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2023 | 960.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACOES, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2023 | 420.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACOES, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2023 | 600.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE FVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2023 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2023 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2023 | 400.00 | 00008278500428 | MARIA KAMILA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2023 | 96.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2023 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2023 | 125.54 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DE PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2023 | 135.44 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2023 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2023 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2023 | 265.00 | 00007675377427 | ALCIONE DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE NOCOES BASICAS DE PRIMEIROS SOCORROS REALIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 10.02.2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2023 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FVEREIRO/2023 / EDUCAÇÃO 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2023 | 273.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2023 | 2018.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / FUNDEB 70% - INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2023 | 31451.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2023 | 4579.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2023 | 95586.30 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2023 | 28362.40 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 / FUNDEB INFANTIL 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001102 | 28/02/2023 | 5038.62 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001103 | 28/02/2023 | 1150.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001111 | 28/02/2023 | 575.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001112 | 28/02/2023 | 142.88 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2023 | 300.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2023 | 525.00 | 00013355626481 | JOAO PAULO NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DO MURO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2023 | 2520.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MAE MILA (TANQUES) E MARIA ETELVINA (SAO J BOSCO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2023 | 1203.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2023 | 425.00 | 00006575669425 | MARIA DEUVIANA PESSOA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA SOBRE AUTISMO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 07.02 A 10.02.2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2023 | 1000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE POS-GRADUADO PARA A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE POCO DANTAS COM A TEMATICA: A AVALIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM NO FORMATO PRESENC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2023 | 530.00 | 00012481532430 | SUNAYMA NUNES DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2023 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2023 | 3320.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2023 | 1799.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-9956 / OGE-6540 / OGC-6499 / MOU-9H72 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2023 | 3940.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-9956 / OGE-6540 / OGC-6499 / MOU-9H72 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2023 | 1650.00 | 24164476000126 | CENTRAL DISTRIBUIDORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2023 | 1650.00 | 24164476000126 | CENTRAL DISTRIBUIDORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MAE TETE (SEDE), MARIA TELVINA (DISTRITO DE SAO J BOSCO) E MAE MILA (DISTRITO DE TANQUES). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2023 | 1582.00 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 226 KG DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/03/2023 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DOADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2023 | 2640.00 | 24164476000126 | CENTRAL DISTRIBUIDORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRACAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2023 | 1980.00 | 24164476000126 | CENTRAL DISTRIBUIDORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/03/2023 | 2640.00 | 24164476000126 | CENTRAL DISTRIBUIDORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/03/2023 | 2130.00 | 00016382287440 | FRANCISCO HUGO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/03/2023 | 756.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMISA PIQUET DESTINADO AOS SERVIDORES DA SALA DE IMPRENSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/03/2023 | 150.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BANNER EM LONA COM BASTAO DE MADEIRA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/03/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE FEVEREIROO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/03/2023 | 450.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA RECEBER UM VEICULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/03/2023 | 450.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE VICE-PREFEITO PARA RECEBER UM VEICULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/03/2023 | 150.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE UMA REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/03/2023 | 643.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA DUCATO FURGÃO CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2023 | 2640.00 | 24164476000126 | CENTRAL DISTRIBUIDORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2023 | 300.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA A PACIENTE MARIA CECILIA MELQUIADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001206 | 03/03/2023 | 202.13 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/03/2023 | 300.00 | 48420824000147 | DR LEGS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE VENOSAN ULTRALINE A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/03/2023 | 300.00 | 00053730356453 | COSMA MARIA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/03/2023 | 3550.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DESTINADO AO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001215 | 06/03/2023 | 828.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINAO A ATENDER O CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/03/2023 | 435.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO NO CONSUMO DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/03/2023 | 500.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/03/2023 | 200.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001240 | 06/03/2023 | 1706.24 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/03/2023 | 510.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANA PRIVADO POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/03/2023 | 5650.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DESTINADO AS UBS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001219 | 06/03/2023 | 3500.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NOS COMPUTADORES DAS UBS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/03/2023 | 1300.00 | 28769590000130 | CERAI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GASTOS COM INTERNAMENTO DO PACIENTE RAMON RIBEIRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001222 | 06/03/2023 | 3643.65 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/03/2023 | 1810.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, COM SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR, MANGUEIRAS E RECARGAS DE OLEO E GAS DO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/03/2023 | 150.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001237 | 06/03/2023 | 3296.68 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001238 | 06/03/2023 | 3000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001239 | 06/03/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP)DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001243 | 06/03/2023 | 2000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, AMRIA DA SOLEDADE RODRIGUES, SAO J BOSCO E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/03/2023 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001236 | 06/03/2023 | 1604.26 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001216 | 06/03/2023 | 2600.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO i3 DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001217 | 06/03/2023 | 3913.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/03/2023 | 340.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO NO CONSUMO DE EVENTOS PROMOVIDO PELO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001232 | 06/03/2023 | 334.38 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/03/2023 | 700.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DESTINADO A CASA POPULAR NO LOCAL POR ONDE PASSA O PROJETO DE PAVIMENTACÃO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/03/2023 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/03/2023 | 1060.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, COM SUBSTITUIÇÃO DE ELETRO VENTILADOR, VALVULA TORRE, FILTRO DE AR, MANGUEIRAS E RECARGA DE OLEO E GAS DOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/03/2023 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J. BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001235 | 06/03/2023 | 11930.56 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001241 | 06/03/2023 | 5213.74 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. ME | PELA DESPESA EMPENHADA DE CONSTRUÇÃO DE PRACA DE EVENTOS, 2ª ETAPA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N. 1054,660 - 07/2018, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS COM O MINISTERIO DAS CIDADES ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFOR | 00062016 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/03/2023 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001218 | 06/03/2023 | 2251.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/03/2023 | 320.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001233 | 06/03/2023 | 6966.25 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001234 | 06/03/2023 | 920.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP)DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/03/2023 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO BULANDEIRA, LAGOA DOS CESARIOS E GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/03/2023 | 59.90 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/03/2023 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA C/ QUATRO SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/03/2023 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA C/ SEIS SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/03/2023 | 265.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/03/2023 | 650.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/03/2023 | 1256.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/03/2023 | 1007.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/03/2023 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/03/2023 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/03/2023 | 650.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/03/2023 | 512.00 | 00063965607472 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/03/2023 | 352.00 | 00005518110480 | NIVAN ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/03/2023 | 352.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/03/2023 | 1230.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 41 KG COLORAU CASEIRO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/03/2023 | 1184.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 160 RAPADURAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/03/2023 | 1113.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/03/2023 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/03/2023 | 650.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/03/2023 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/03/2023 | 1484.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/03/2023 | 650.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/03/2023 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/03/2023 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/03/2023 | 350.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/03/2023 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/03/2023 | 700.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/03/2023 | 1460.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/03/2023 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/03/2023 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/03/2023 | 2140.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/03/2023 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/03/2023 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/03/2023 | 300.00 | 00011973322439 | VANETE FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/03/2023 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/03/2023 | 650.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/03/2023 | 650.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/03/2023 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/03/2023 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/03/2023 | 650.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/03/2023 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/03/2023 | 1480.00 | 00024593445892 | ERIVANALDO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFF-8486 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/03/2023 | 650.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/03/2023 | 800.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/03/2023 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/03/2023 | 220.00 | 00076047423434 | ENERIO CESARIO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/03/2023 | 650.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/03/2023 | 8480.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFINHA PERSONALIZADAS PARA COMPOR O KIT ESCOLAR A SER ENTREGUE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/03/2023 | 650.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETÉ. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/03/2023 | 650.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/03/2023 | 650.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MÃE TETE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/03/2023 | 650.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/03/2023 | 650.00 | 00071172177406 | DIANA DE FRANCA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇAO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/03/2023 | 650.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/03/2023 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/03/2023 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/03/2023 | 1743.50 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGC-6370 E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001250 | 07/03/2023 | 5000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COMA RT COMPLETA DE CARGO REFERENTE AO ENGENHEIRO CIVIL KLEBER DE SOUSA BATISTA PARA EXERCER A FISCALIZAÇAO E PROJETOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/03/2023 | 1952.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDAS FRUTIFERAS NA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/03/2023 | 1256.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/03/2023 | 848.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/03/2023 | 1805.24 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/03/2023 | 225.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/03/2023 | 650.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA SENI DE MELO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/03/2023 | 1260.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/03/2023 | 848.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/03/2023 | 700.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/03/2023 | 4240.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A POPULAÇAO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/03/2023 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/03/2023 | 650.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/03/2023 | 318.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/03/2023 | 700.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/03/2023 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/03/2023 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/03/2023 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/03/2023 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/03/2023 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/03/2023 | 530.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/03/2023 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/03/2023 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/03/2023 | 600.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/03/2023 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/03/2023 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/03/2023 | 425.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/03/2023 | 625.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/03/2023 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/03/2023 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/03/2023 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/03/2023 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/03/2023 | 650.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/03/2023 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM BLOG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2023 | 2646.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO E RESULTADO DE HABILITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/03/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/03/2023 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/03/2023 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/03/2023 | 650.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2023 | 702.36 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/03/2023 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/03/2023 | 2060.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS TC DE CRANIO, ENDOSCOPIA, TC ABDOMEN, TC COLUNA LOMBAR E RX EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001255 | 07/03/2023 | 203.52 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001256 | 07/03/2023 | 3534.63 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001257 | 07/03/2023 | 1666.92 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/03/2023 | 945.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/03/2023 | 500.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/03/2023 | 650.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/03/2023 | 1418.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/03/2023 | 1840.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/03/2023 | 25.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JANICY PENAFORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001336 | 07/03/2023 | 279.24 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/03/2023 | 800.00 | 00052594866415 | HELENA LUIZA DE SA BASTO QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLIGICONA PACIENTE MARIA NAYANE AVILINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001249 | 07/03/2023 | 4000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/03/2023 | 1113.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/03/2023 | 1050.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/03/2023 | 1220.00 | 00071344453481 | JHONNY ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO ALAMBRADO DOE STADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/03/2023 | 156.00 | 44668829000132 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO QUE VISITARAM O MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/03/2023 | 636.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/03/2023 | 650.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/03/2023 | 110.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/03/2023 | 496.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SEMAIS BELO DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/03/2023 | 800.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/03/2023 | 320.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/03/2023 | 650.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PÓR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/03/2023 | 2015.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/03/2023 | 220.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BARRACAS NA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/03/2023 | 4510.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DA MURADA REALIZADO NO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001399 | 08/03/2023 | 960.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/03/2023 | 13784.90 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/03/2023 | 650.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/03/2023 | 3900.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/03/2023 | 1300.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL E TORACICA DE PACIENTE LAURECI DIAS ROSENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/03/2023 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001397 | 08/03/2023 | 1130.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001401 | 08/03/2023 | 16111.70 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/03/2023 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/03/2023 | 450.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA COM MEDICO CIRURGIA VASCULAR PARA A PACIENTE MARIA IRINEU DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001393 | 08/03/2023 | 229.78 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/03/2023 | 300.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/03/2023 | 320.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA EM PROGRAMAS DE RADIO DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001398 | 08/03/2023 | 2340.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/03/2023 | 583.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE PEDRAS POR OCASIÃO DOS TRABALHOS DE MELHORIA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJÉ/MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/03/2023 | 318.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERA NO PROJETO DE ARBOTIZAÇAO DA CIDADE DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/03/2023 | 650.00 | 00026315089801 | JUNIOR GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/03/2023 | 1166.00 | 00011907288422 | MANOEL OTACIANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001396 | 08/03/2023 | 2180.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/03/2023 | 400.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/03/2023 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/03/2023 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/03/2023 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/03/2023 | 320.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTAÇAO DA MONITORIA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/03/2023 | 400.00 | 00038009963836 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/03/2023 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA CRFECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/03/2023 | 650.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/03/2023 | 650.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001395 | 08/03/2023 | 3980.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCO DANTAS QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 NO PERIODO DE 07.02 A 10.02.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/03/2023 | 1300.00 | 00092839835304 | FRANCISCO FILHO GURGEL AMARO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/03/2023 | 650.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/03/2023 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/03/2023 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/03/2023 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/03/2023 | 650.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/03/2023 | 800.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/03/2023 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/03/2023 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/03/2023 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLAR AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/03/2023 | 580.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/03/2023 | 650.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/03/2023 | 650.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/03/2023 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/03/2023 | 650.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/03/2023 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/03/2023 | 530.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/03/2023 | 650.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/03/2023 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/03/2023 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/03/2023 | 650.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/03/2023 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/03/2023 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/03/2023 | 650.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/03/2023 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/03/2023 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/03/2023 | 1055.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/03/2023 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/03/2023 | 650.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/03/2023 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/03/2023 | 1166.00 | 00003514851395 | REGINALDO LIMA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA MANUTEÇÃO DA MURADA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/03/2023 | 650.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/03/2023 | 700.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/03/2023 | 400.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/03/2023 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/03/2023 | 400.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/03/2023 | 3600.00 | 00005075545408 | ESTENIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/03/2023 | 200.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA POR MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/03/2023 | 650.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/03/2023 | 375.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALCADAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/03/2023 | 650.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA PUBLICA ANTONIO MACENA DA SILVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/03/2023 | 700.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/03/2023 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE PRACA CENTRAL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/03/2023 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/03/2023 | 375.00 | 00071834497426 | JOSE VINICIUS FERREIRA VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/03/2023 | 345.00 | 00010366578413 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/03/2023 | 1060.00 | 00012934757420 | CLEAN LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/03/2023 | 875.00 | 00061209592380 | MATEUS CESAR LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/03/2023 | 650.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/03/2023 | 5296.42 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/03/2023 | 1220.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/03/2023 | 2700.00 | 00008380508408 | ELINALDO IZIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/03/2023 | 100.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/03/2023 | 4758.86 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DE 500 HS DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/03/2023 | 1580.00 | 00007644007466 | RAMON LINS ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/03/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/03/2023 | 650.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/03/2023 | 480.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/03/2023 | 1515.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/03/2023 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/03/2023 | 336.96 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/03/2023 | 350.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE MASTOLOGIA DA PACIENTE GERCIANA FRANÇA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001472 | 09/03/2023 | 8572.64 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/03/2023 | 50.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/03/2023 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/03/2023 | 100.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO PATOS-PB CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/03/2023 | 865.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVEM Á UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/03/2023 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001488 | 09/03/2023 | 19562.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA E COMERCIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAS E UTENSILIOS PARA A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/03/2023 | 650.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/03/2023 | 650.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/03/2023 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/03/2023 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/03/2023 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DOENÇA CARDIACA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/03/2023 | 530.00 | 00005094985400 | JOSEFA LINDALVA CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/03/2023 | 790.00 | 00003685277430 | FRANCISCO REGIO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO 20º CAMPEONATO E FUTEBOL NO DIA 25.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/03/2023 | 460.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA NXP-9363 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/03/2023 | 160.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001496 | 10/03/2023 | 115.78 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/03/2023 | 336.96 | 13719718000265 | FARMACIA 1º DE MAIO LTDA -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. / REEMPENHO DO EMPENHO N. 001469 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/03/2023 | 905.00 | 00007658391484 | DJALMA NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA MURADA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00012077344466 | THIAGO FERREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES CRECHE MÃE MILA DO DISTRITO TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001497 | 10/03/2023 | 740.85 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU-0G75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-8486 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/03/2023 | 2180.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/03/2023 | 2500.00 | 00006041996432 | EDIVAN BIANOR PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/03/2023 | 2400.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00000651098300 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM VEICULO TIPO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/03/2023 | 3710.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS A SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/03/2023 | 1780.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/03/2023 | 106.00 | 00076877809491 | OZANIR DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/03/2023 | 250.00 | 00007919568498 | LUIZ MARCOS LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 09 A 10.03.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/03/2023 | 253.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001531 | 13/03/2023 | 10000.02 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001535 | 13/03/2023 | 1800.04 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001536 | 13/03/2023 | 1500.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001537 | 13/03/2023 | 4001.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001538 | 13/03/2023 | 2885.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001541 | 13/03/2023 | 5501.30 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001543 | 13/03/2023 | 5800.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001544 | 13/03/2023 | 8500.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001545 | 13/03/2023 | 6000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/03/2023 | 6000.00 | 23540416000106 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE CALCULO AUTORIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/03/2023 | 131.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/03/2023 | 1015.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/03/2023 | 600.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 09 E 10.03.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001542 | 13/03/2023 | 1500.60 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/03/2023 | 2250.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001529 | 13/03/2023 | 1400.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001530 | 13/03/2023 | 8700.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/03/2023 | 1217.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO HONDA BROS DE PLACA NPX-9363 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/03/2023 | 499.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA QFA-7083 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/03/2023 | 640.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/03/2023 | 1572.00 | 00013614750485 | LEANDRO FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/03/2023 | 1512.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃODE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/03/2023 | 800.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM DO SISTEMA ESUS-PEC COM SISTEMA PROPRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001517 | 13/03/2023 | 217.16 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/03/2023 | 305.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA DE LIMPEZA, FORMATAÇÃO BACKUP DE ARQUIVOS, CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/03/2023 | 8000.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MEDICINA CORRESPONDENTE A QUATRO PLANTOES MEDICOS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E TRIAGEM PARA CIRURGIAS NAS UBS DO DISTRITO DE TANQUES E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001522 | 13/03/2023 | 3150.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 42 (QUARENTA DUAS) ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001523 | 13/03/2023 | 29600.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) PLANTOS MEDICOS DE 10 HS E 08 (OITO) PLANTOES MEDICOS DE 08 HS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/03/2023 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12.03.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001539 | 13/03/2023 | 1500.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, E DO DISTRITOS DE TANQUES, OTACILIO PEREIRA DA SILVA SITIO GARRANCHO E MARIA SOLEDADE RODRIGUES DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001540 | 13/03/2023 | 1500.80 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, E DO DISTRITOS DE TANQUES, OTACILIO PEREIRA DA SILVA SITIO GARRANCHO E MARIA SOLEDADE RODRIGUES DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/03/2023 | 620.00 | 00011447368460 | TALITA PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/03/2023 | 740.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRANCHAS E BABYLIS PARA AS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/03/2023 | 160.00 | 00016637552488 | IVANALDO MACENA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO TECNICO EM AGROPECUARIA AUXILIANDO NO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001546 | 13/03/2023 | 997.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTE DE POCO DANTAS MANTIDOS NA CASA LAR DE SAO JAO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001547 | 13/03/2023 | 1451.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/03/2023 | 800.00 | 00091857511468 | FRANCISCA OLGA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/03/2023 | 1480.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CORTINAS PERSIANA VERTICAL DE TECIDO DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001575 | 14/03/2023 | 24090.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO 5º KITS DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CRITERIOS ESTEBELECIDOS PELO CMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/03/2023 | 260.00 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001552 | 14/03/2023 | 46353.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS PARA A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/03/2023 | 300.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA GINECOLOGICA COM COLPOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA MARIA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001557 | 14/03/2023 | 13044.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFJ-5J12 / QFG-6H31 / QFG-6G31 / QFG-6G61 / QSE-0239 / QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001558 | 14/03/2023 | 1956.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOS DE PLACAS QFG-6H31 / QFG-6G61 / QSE-0239 / QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/03/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/03/2023 | 100.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 23.02.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/03/2023 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 23.02.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/03/2023 | 10333.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/03/2023 | 700.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICAS DAS PACIENTES RIANDRA DO NASCIMENTO VIEIRA E RUANDA RAKEL DO NASCIMENTO VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/03/2023 | 16967.15 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLIGICOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/03/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/03/2023 | 1700.00 | 00012493081862 | ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE TANQUES A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001551 | 14/03/2023 | 41813.44 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA (ROTATORIA) - POÇO DANTAS, CONFORME CONTRATO N. 00023/23 / MEDIÇÃO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001553 | 14/03/2023 | 26770.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS RETRO ESVADAEIRA, PÁ CARREGADEIRA, PATROL E CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001554 | 14/03/2023 | 3230.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS RETRO ESVADAEIRA, PÁ CARREGADEIRA, PATROL E CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/03/2023 | 40.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/03/2023 | 271.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/03/2023 | 2750.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001559 | 14/03/2023 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM-6309 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/03/2023 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/03/2023 | 747.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001578 | 14/03/2023 | 363.18 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/03/2023 | 300.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/03/2023 | 117.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/03/2023 | 117.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/03/2023 | 360.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CORTINA DE TECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/03/2023 | 120.00 | 00008630064420 | ROSONETE FERNANDES PEREIRA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZAÇÃO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/03/2023 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/03/2023 | 150.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/03/2023 | 170.00 | 00002838352490 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001555 | 14/03/2023 | 44840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOK-9A72 / OGC-6499 / OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001556 | 14/03/2023 | 160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOK-9A72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/03/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/03/2023 | 455.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/03/2023 | 205.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001593 | 16/03/2023 | 805.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001594 | 16/03/2023 | 3779.45 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/03/2023 | 4521.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS - DAB BB NO MES DE MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001592 | 16/03/2023 | 500.07 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001595 | 16/03/2023 | 11152.51 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/03/2023 | 900.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE UM SOM AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGA-6443 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/03/2023 | 3890.00 | 04652828000185 | SOMAR EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR 50L 2HP MOTOMI DESTINADO AO GABINETE ODONTOLIGICO DA UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/03/2023 | 1315.60 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001597 | 16/03/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A UBS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001598 | 16/03/2023 | 4000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001599 | 16/03/2023 | 3776.09 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/03/2023 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/03/2023 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/03/2023 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/03/2023 | 420.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/03/2023 | 350.00 | 00006139384451 | JOSE FABIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA NA QUALIDADE DE DIRETOR DE CULTURA E TURISMO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001596 | 16/03/2023 | 975.02 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/03/2023 | 350.00 | 00014791523407 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/03/2023 | 715.00 | 00002786928427 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PARES DE SAPATOS DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/03/2023 | 103.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/03/2023 | 2015.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE CORTINAS DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/03/2023 | 555.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/03/2023 | 540.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/03/2023 | 630.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/03/2023 | 214.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/03/2023 | 300.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/03/2023 | 69.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/03/2023 | 600.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14 A 16.03.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/03/2023 | 300.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14 A 16.03.2023 CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/03/2023 | 937.12 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFROTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/03/2023 | 103.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001636 | 20/03/2023 | 1270.34 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIS SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2023 | 429.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001632 | 20/03/2023 | 1087.12 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/03/2023 | 2300.37 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO VEICULO FORD RANGER XLT 3.2 DE PLACA QSM-6D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/03/2023 | 704.00 | 19589843000101 | ANTONIO REGINALDO QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-6370 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001635 | 20/03/2023 | 7074.51 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/03/2023 | 1014.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/03/2023 | 2472.80 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/03/2023 | 374.20 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/03/2023 | 2211.80 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/03/2023 | 2250.80 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/03/2023 | 2318.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001633 | 20/03/2023 | 4156.73 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001634 | 20/03/2023 | 230.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/03/2023 | 381.60 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/03/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20.03.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/03/2023 | 100.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A TENENTE ANANIAS-RN NO DIA 18.03.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/03/2023 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 19.03.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/03/2023 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20.03.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/03/2023 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/03/2023 | 2291.52 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 06 KITS PARA A GESTANTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS CONFORME PORTARIA N. 894 E 731/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001637 | 20/03/2023 | 4212.66 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001638 | 20/03/2023 | 4000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/03/2023 | 2803.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS CRONOS DE PLACA QFG-6G71 E FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2023 | 50.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001639 | 20/03/2023 | 1144.42 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/03/2023 | 1309.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS EM MDF E MATERIAL GRAFICO (ADESIVO) PARA O 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/03/2023 | 850.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM SOM NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PARTIDAS DE FUTEBOL DURANTE A REALIZAÇÃO DO 20º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NO PERIODO DE 25.02 A 19.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/03/2023 | 2250.00 | 00016512842880 | DANIELA CRISTINA RODRIGUES NASTARI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 TIARAS DESTINADO AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/03/2023 | 4640.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE 16 PARTIDAS DE FUTEBOL DURANTE A REALIZAÇÃO DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/03/2023 | 1065.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO ESPORTIVA DE 04 PARTIDAS DE FUTEBOL DURANTE A REALIZAÇÃO DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/03/2023 | 1065.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO ESPORTIVA DE 04 PARTIDAS DE FUTEBOL DURANTE A REALIZAÇÃO DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/03/2023 | 425.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA EM 08 PARTIDAS DE FUTEBOL DURANTE A REALIZAÇÃO DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/03/2023 | 160.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/03/2023 | 945.00 | 00002786928427 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TRINTA PARES DE SAPATOS DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/03/2023 | 1056.00 | 00063965607472 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCI DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/03/2023 | 230.00 | 00003352678405 | MARIA DE FATIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/03/2023 | 147.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/03/2023 | 1370.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS DOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0239 E QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/03/2023 | 372.71 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/03/2023 | 222.66 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/03/2023 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/03/2023 | 507.30 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001670 | 21/03/2023 | 214.59 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/03/2023 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NO DIA 20.03.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/03/2023 | 200.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21.03.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001679 | 21/03/2023 | 1311.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001680 | 21/03/2023 | 1193.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001681 | 21/03/2023 | 1065.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001686 | 21/03/2023 | 218.34 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/03/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 22.03.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/03/2023 | 3211.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/03/2023 | 5460.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ-3F54 / MOE-9881 / MOK-9A72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/03/2023 | 1200.00 | 00001968435450 | AIRTONCLEIDE DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/03/2023 | 384.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/03/2023 | 510.00 | 00013812082403 | ROSIANA PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001676 | 21/03/2023 | 1678.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001677 | 21/03/2023 | 1558.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001678 | 21/03/2023 | 764.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/03/2023 | 2380.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO DE GESO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/03/2023 | 2713.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/03/2023 | 300.00 | 00010889195455 | JOSE NILSON V. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/03/2023 | 1420.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/03/2023 | 180.00 | 00007692518467 | CHARLES FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O ASSENTAMENTO BOM JESUS AO SITIO BOM SERA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/03/2023 | 970.00 | 00010648779408 | GERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PELICULA FUME NO VEICULO MAQUINA PÁ CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/03/2023 | 1060.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS DOS VEICULO DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/03/2023 | 515.00 | 00010997783443 | RICARDO DE LIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ELETROBOMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001673 | 21/03/2023 | 2416.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESVACADEIRA DA SECRTARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001674 | 21/03/2023 | 2140.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL DA SECRTARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001675 | 21/03/2023 | 1444.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA NQI-6F82 DA SECRTARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001682 | 21/03/2023 | 2416.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESVACADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/03/2023 | 1800.00 | 00007692518467 | CHARLES FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/03/2023 | 3361.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/03/2023 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ARQUIVO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/03/2023 | 2937.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA E CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/03/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001701 | 22/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/03/2023 | 800.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEAPRTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS IDENTIFICADORES MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001700 | 22/03/2023 | 346.51 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/03/2023 | 390.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/03/2023 | 380.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE UMA APARELHO COLETE ORTOPEDICO DESTINADO A PARA GABRIELLY DE ARAUJO ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/03/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA NEUROPEDIATRICA DO PACINETE MURILO KAUAN DE LIMA BARRETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/03/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23.03.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/03/2023 | 2700.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/03/2023 | 260.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001704 | 23/03/2023 | 7227.12 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO 6º KITS DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CRITERIOS ESTEBELECIDOS PELO CMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/03/2023 | 400.00 | 00008421548417 | LEIDIANE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/03/2023 | 3000.00 | 00033824266415 | FRANCISCO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/03/2023 | 1714.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E SHORTS DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/03/2023 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL NO ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/03/2023 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL NO ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/03/2023 | 950.00 | 00007755497461 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA REUMOTOLOGICA, CONFORME REQUISIÇAO E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/03/2023 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | PELA DESPESA EMPENHADA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO ALEXANDRE NUNES COM O UROLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001719 | 23/03/2023 | 225.60 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/03/2023 | 100.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/03/2023 | 993.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM ADITIVO DO CONVENIO 862297/2017 / ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/03/2023 | 840.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 2.000 TIJOLOS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE BUEIROS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/03/2023 | 840.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 2.000 TIJOLOS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/03/2023 | 596.15 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/03/2023 | 1500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/03/2023 | 500.00 | 08713120000148 | CONGEMAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001726 | 24/03/2023 | 973.49 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIS SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001727 | 24/03/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIS SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001722 | 24/03/2023 | 580.97 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001725 | 24/03/2023 | 5685.99 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/03/2023 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME | PELA DESPESA EMPENHADA COM UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001723 | 24/03/2023 | 3805.38 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001724 | 24/03/2023 | 575.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001721 | 24/03/2023 | 281.45 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001728 | 24/03/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001729 | 24/03/2023 | 4000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001730 | 24/03/2023 | 3477.15 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/03/2023 | 100.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/03/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001731 | 24/03/2023 | 754.59 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/03/2023 | 2604.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/03/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/03/2023 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/03/2023 | 270.00 | 00009815265431 | PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/03/2023 | 3200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/03/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/03/2023 | 3906.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUB REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/03/2023 | 1945.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/03/2023 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/03/2023 | 5302.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXC.INT.PUB CREAS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/03/2023 | 6236.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBL-CRAS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/03/2023 | 8502.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS -FUS 15% REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/03/2023 | 44934.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS -FUS 15% REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/03/2023 | 37968.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC SAUDE EXC INT PUBL 15% FUS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/03/2023 | 1702.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -SAUDE BUCAL REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/03/2023 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -PSF/PAB REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/03/2023 | 4400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/03/2023 | 6173.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSF/PAB REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/03/2023 | 6510.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO - PEVA REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/03/2023 | 36976.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO -ACS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/03/2023 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DIAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/03/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/03/2023 | 626.18 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO EVENTO SAUDE NA FOLIA NAS LOCALIDADES DE TANQUES, SAO J BOSCO E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/03/2023 | 3302.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE EXC.INT.PUB ACADEMIA DE SAUDE REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001787 | 27/03/2023 | 209.47 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/03/2023 | 26908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% COMISSIONADOS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/03/2023 | 350264.84 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EFETIVO REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/03/2023 | 29851.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EXC INT PUBL REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/03/2023 | 1302.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBL-MDE REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2023 | 19983.37 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC-MDE EFETIVO REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/03/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 30% REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/03/2023 | 40292.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 70% EJA REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/03/2023 | 54934.63 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB -APOIO EFETIVO 70% REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/03/2023 | 109322.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/03/2023 | 49670.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUB -PROFISS EDUC 70% REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/03/2023 | 160.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/03/2023 | 1700.00 | 00005684481469 | RAIMUNDO NONATO LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE DESENHOS PERSONALIZADOS INFANTIS NAS PAREDES INTERNAS DO MURO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/03/2023 | 11056.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB EXC INT PUB INFANTIL 70% REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/03/2023 | 13313.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/03/2023 | 400.03 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/03/2023 | 320.09 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/03/2023 | 301.33 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/03/2023 | 336.76 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/03/2023 | 260.08 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/03/2023 | 369.05 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/03/2023 | 323.38 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/03/2023 | 13602.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/03/2023 | 36283.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/03/2023 | 13136.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE OBRAS SERV PUB MUN EXC INT REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/03/2023 | 254.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO, SECRETARIA DE OBRAS E BANHEIROS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/03/2023 | 12500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/03/2023 | 9524.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/03/2023 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/03/2023 | 3500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT, AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/03/2023 | 100.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/03/2023 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/03/2023 | 5672.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/03/2023 | 6510.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/03/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/03/2023 | 14059.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS EFETIVOS REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001751 | 27/03/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/03/2023 | 3394.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/03/2023 | 1302.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM FINANÇAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/03/2023 | 5709.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE REF AO MES DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/03/2023 | 1974.06 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA RPPS REF AO MES DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/03/2023 | 5772.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE RPPS REF AO MES DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/03/2023 | 25335.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/03/2023 | 2758.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/03/2023 | 17143.60 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/03/2023 | 423.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/03/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTOA AREA ADMINITRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/03/2023 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/03/2023 | 790.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO PARA EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001835 | 28/03/2023 | 288.57 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM--6D09-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/03/2023 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/03/2023 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/03/2023 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA EM PORTAL WWWW.PB24HORAS.COM.BR DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA, SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIOS ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/03/2023 | 463.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE TANQUES, PERIMETRO URBANO NO DISTRITO DE TANQUES, no município de Poço Dantas-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/03/2023 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEINDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/03/2023 | 1660.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/03/2023 | 1366.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001801 | 28/03/2023 | 5880.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001802 | 28/03/2023 | 6300.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001803 | 28/03/2023 | 9720.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001804 | 28/03/2023 | 9290.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001805 | 28/03/2023 | 9730.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001806 | 28/03/2023 | 9990.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001807 | 28/03/2023 | 9890.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/03/2023 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / EDUCAÇÃO 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/03/2023 | 273.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/03/2023 | 2321.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / FUNDEB 70% - INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/03/2023 | 31391.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/03/2023 | 6124.28 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/03/2023 | 95926.51 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/03/2023 | 28681.78 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / FUNDEB INFANTIL 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/03/2023 | 6480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-8486 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/03/2023 | 7158.55 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-8486 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/03/2023 | 4160.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-8486 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/03/2023 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/03/2023 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/03/2023 | 9758.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / SAUDE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/03/2023 | 5502.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/03/2023 | 13029.86 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/03/2023 | 9961.94 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/03/2023 | 3037.85 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/03/2023 | 661.74 | 13719718000265 | FARMACIA 1º DE MAIO LTDA -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/03/2023 | 840.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, LIMPEZA, FORMATAÇÃO, BACKUP E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS DAS UBS NA SEDE E DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/03/2023 | 800.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO PARA EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 29.03.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008949051478 | FRANCINARIA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA, POR MEIO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA, POR MEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001847 | 28/03/2023 | 222.39 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/03/2023 | 508.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/03/2023 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/03/2023 | 372.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/03/2023 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/03/2023 | 509.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/03/2023 | 708.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/03/2023 | 1259.74 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/03/2023 | 371.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/03/2023 | 2441.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UBS NA SEDE E DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/03/2023 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001875 | 28/03/2023 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/03/2023 | 100.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE DO PROGRAMA SISAGUA JUNTO A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001808 | 28/03/2023 | 973.49 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIS SOCIAL / REEMPENHO DO EMPENHO N. 001726 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/03/2023 | 250.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/03/2023 | 1702.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/03/2023 | 6000.00 | 10789652000100 | ROBERTO DAUTON VIANA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MUDAS DE MANGAS PARA ATENDER O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/03/2023 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/03/2023 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/03/2023 | 675.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/03/2023 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/03/2023 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/03/2023 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/03/2023 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/21 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHORON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/03/2023 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/03/2023 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT 1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/03/2023 | 1800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/03/2023 | 3000.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTRO DE SAUDE DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/03/2023 | 3270.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/03/2023 | 450.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PUNÇÃO REALIZADA NA PACIENTE PRICILIA LIMEIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/03/2023 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/03/2023 | 3320.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/03/2023 | 10394.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - FILIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/03/2023 | 600.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/03/2023 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/03/2023 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/03/2023 | 400.00 | 00008278500428 | MARIA KAMILA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/03/2023 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/03/2023 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/03/2023 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FMARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/03/2023 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/03/2023 | 342.71 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/03/2023 | 222.66 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/03/2023 | 325.29 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLU-6D06-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/03/2023 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLU-6D06-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/03/2023 | 700.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/03/2023 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/03/2023 | 400.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/03/2023 | 500.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/03/2023 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO RESERVISTA DESTINADO A POPULAÇÃO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/03/2023 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/03/2023 | 250.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29.03.2023 CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/03/2023 | 500.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 e 29/03/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001933 | 30/03/2023 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER XLTC DIESEL, ANO FABRICAÇÃO 2019/2020 DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/03/2023 | 993.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA REFERENTE A ADITIVO DE PROJETO DE ESTRADA VICINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/03/2023 | 100.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 29/03/2023 PARA TRANSPORTAR MUDAS FRUTIFÉRAS PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URBANA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/03/2023 | 1300.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/03/2023 | 455.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/03/2023 | 250.00 | 00008995130423 | JOSE ANTONIO GONÇALVES MATIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA PEDRIATICA PARA O PACIENTE GAEL BEJAMIM PENAFORTE VIEIRA DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/03/2023 | 370.00 | 00009206724428 | MARIA TAMIRES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/03/2023 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31.03.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/03/2023 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE MARCO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/03/2023 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE MARCO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/03/2023 | 3150.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE MARCO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/03/2023 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO A ENFERMEIRA DA ESF E DIRETORA DA VIGILANCIA SANITÁRIA PARA PARTIPAREM DE UMA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/03/2023 | 1702.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES (MOTORISTAS) QUE SE DESLOCAM A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/03/2023 | 170.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL NO PACIENTE FERNANDO JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/03/2023 | 500.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JHONATA GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001960 | 31/03/2023 | 5320.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001961 | 31/03/2023 | 7110.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/03/2023 | 93.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2023 | 3690.00 | 00010875890458 | JULHO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001967 | 31/03/2023 | 7165.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001968 | 31/03/2023 | 3550.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001937 | 31/03/2023 | 227.80 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/03/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2023 | 168.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2023 | 885.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2023 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2023 | 80.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001964 | 31/03/2023 | 6490.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UBS DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2023 | 350.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA GINECOLOGICA COM COLPOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA CUSTODIA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/03/2023 | 280.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPRA E APLICAÇÃO DO PRODUTO VACINA PNEUMO NA PACIENTE MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/03/2023 | 400.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DENSIOMETRIA OSSEA DA PACIENTE MARIA ERENILZA SANTOS QUARESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001978 | 31/03/2023 | 232.52 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2023 | 85.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA GARRAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2023 | 3354.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2023 | 530.00 | 00012481532430 | SUNAYMA NUNES DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2023 | 168.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001962 | 31/03/2023 | 5150.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDERAS CRECHES MAE TETE (SEDE), MARIA ETELVINA (SAO J BOSCO) E MAE MILA (TANQUES), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001963 | 31/03/2023 | 6300.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDERAS CRECHES MAE TETE (SEDE), MARIA ETELVINA (SAO J BOSCO) E MAE MILA (TANQUES), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2023 | 59.90 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2023 | 480.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINHAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/03/2023 | 2800.00 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 350 ESTACAS DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2023 | 2600.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2023 | 96.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2023 | 1060.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2023 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/03/2023 | 140.00 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/03/2023 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001938 | 31/03/2023 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA POR MEIO DE SITE E TV/WEB DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2023 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2023 | 126.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001958 | 31/03/2023 | 5930.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001959 | 31/03/2023 | 7400.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001966 | 31/03/2023 | 1150.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO CAMARIM DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/03/2023 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS, BANNERS E ACOES DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2023 | 102.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001936 | 31/03/2023 | 1722.01 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001965 | 31/03/2023 | 2950.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2023 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, NFSA, TRIBUTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/04/2023 | 4748.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO, RESULTADO DE HABILITAÇÃO, JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/04/2023 | 480.00 | 00008385215417 | JOSE HENRIQUE GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LAVAGENS DE TOALHAS E CAPAS DE CADEIRAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE A MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/04/2023 | 180.00 | 00003368411403 | JOSE FERNANDES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIIGITAL 2023 DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001988 | 04/04/2023 | 823.88 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/04/2023 | 1452.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0002006 | 04/04/2023 | 406.92 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001991 | 04/04/2023 | 10104.87 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/04/2023 | 2380.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/04/2023 | 2700.00 | 00001851091440 | MARCOS SANDRO M PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001986 | 04/04/2023 | 4748.20 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001989 | 04/04/2023 | 2804.30 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001990 | 04/04/2023 | 230.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/04/2023 | 532.05 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/04/2023 | 60.00 | 00061202065317 | JOSE ROMARIO VASCONCELOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAÚJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/04/2023 | 2400.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/04/2023 | 3060.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO TODOS OS DIAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/04/2023 | 200.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA, NOS DIAS 03 E 04/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/04/2023 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARE) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001993 | 04/04/2023 | 4000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001994 | 04/04/2023 | 2312.50 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/04/2023 | 232.12 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/04/2023 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA DA BENEFICIÁRIA RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/04/2023 | 470.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SEDE, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/04/2023 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 01 E 02.04.2023 COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/04/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NO DIA 30.03.2023 COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001987 | 04/04/2023 | 7165.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 001967 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001992 | 04/04/2023 | 771.33 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00015431420445 | RAMON RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001995 | 04/04/2023 | 659.22 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/04/2023 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NO DIA 08.04.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/04/2023 | 150.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 06 E 07.04.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/04/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/04/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/04/2023 | 150.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/04/2023 | 650.00 | 00033485216453 | MARIA CASSIA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0002012 | 05/04/2023 | 406.92 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/04/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/04/2023 | 643.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA DUCATO FURGÃO CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/04/2023 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/04/2023 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2023 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 11.04.2023 COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2023 | 300.00 | 00098499394191 | FRANCISCA EDIZANGELA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 11 E 12.04.2023 COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE SOCIAL: A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS PROMOVIDO PELO GOVERNO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/04/2023 | 650.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/04/2023 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM BLOG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/04/2023 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/04/2023 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/04/2023 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/04/2023 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/04/2023 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/04/2023 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/04/2023 | 2725.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/04/2023 | 803.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/04/2023 | 900.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/04/2023 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/04/2023 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/04/2023 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/04/2023 | 425.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/04/2023 | 625.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/04/2023 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/04/2023 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/04/2023 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/04/2023 | 430.00 | 00003360225490 | FRANCIEUDO CIRIACO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/04/2023 | 1952.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDAS FRUTIFERAS NA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/04/2023 | 1680.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/04/2023 | 1918.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/04/2023 | 190.00 | 00007692512426 | JOSE FRANCISCO QUARESMA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/04/2023 | 650.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA SENI DE MELO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/04/2023 | 850.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002021 | 10/04/2023 | 1695.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002022 | 10/04/2023 | 2600.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002023 | 10/04/2023 | 1060.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6540 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002024 | 10/04/2023 | 2075.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9956 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002025 | 10/04/2023 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002026 | 10/04/2023 | 168.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6540 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002027 | 10/04/2023 | 425.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9956 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002028 | 10/04/2023 | 400.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/04/2023 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/04/2023 | 850.00 | 00015529038425 | MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/04/2023 | 2330.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/04/2023 | 1860.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/04/2023 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NO SITIO BAXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00000651098300 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/04/2023 | 2150.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 E MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/04/2023 | 630.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM FAVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MARENDA ESCOLAR. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/04/2023 | 1458.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOALR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/04/2023 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/04/2023 | 650.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/04/2023 | 650.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/04/2023 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/04/2023 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA C/ SEIS SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/04/2023 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/04/2023 | 1113.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/04/2023 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/04/2023 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/04/2023 | 650.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/04/2023 | 650.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/04/2023 | 1580.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/04/2023 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/04/2023 | 700.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/04/2023 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/04/2023 | 350.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/04/2023 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/04/2023 | 1010.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/04/2023 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/04/2023 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/04/2023 | 4430.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA CRECHE MAE TETE E MARIA TELVINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/04/2023 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/04/2023 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/04/2023 | 300.00 | 00011973322439 | VANETE FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/04/2023 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/04/2023 | 650.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2023 | 650.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/04/2023 | 2150.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE FANOAUDIOLOGIA COM DOIS PLANTOES SEMANAIS DE 08:00 HS A SER PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002029 | 10/04/2023 | 120.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002030 | 10/04/2023 | 150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002031 | 10/04/2023 | 100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002032 | 10/04/2023 | 100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002033 | 10/04/2023 | 100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002034 | 10/04/2023 | 130.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002035 | 10/04/2023 | 408.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002036 | 10/04/2023 | 750.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-2339 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002037 | 10/04/2023 | 1007.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002038 | 10/04/2023 | 700.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002039 | 10/04/2023 | 820.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/04/2023 | 4655.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN, TORAX, FACE E COLUNA LOMBAR, ENDOSCOPIA, EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002061 | 10/04/2023 | 1774.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002063 | 10/04/2023 | 3031.20 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/04/2023 | 40.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JANICY PENAFORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/04/2023 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE SEBASTIANA SEVERINA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/04/2023 | 850.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/04/2023 | 1462.00 | 00013614750485 | LEANDRO FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/04/2023 | 320.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/04/2023 | 1230.00 | 00007838669413 | MARCOS DE ARAUJO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/04/2023 | 1260.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/04/2023 | 650.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/04/2023 | 650.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/04/2023 | 1643.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/04/2023 | 1113.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00012277337471 | AMANDA LORRANY NOGUEIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FUNERAL DE SUA AVÓ FRANCISCA OLGA NOGUEIRA, FALECIDA NO DIA 08.04.2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/04/2023 | 640.00 | 00036468940400 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/04/2023 | 800.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/04/2023 | 1840.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTROS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O GRUPO DE GESTANTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/04/2023 | 650.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/04/2023 | 320.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/04/2023 | 2470.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/04/2023 | 795.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/04/2023 | 6660.00 | 36360941000183 | BARBARA TEIXEIRA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/04/2023 | 110.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/04/2023 | 1537.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/04/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA TIREOIDE NA PACIENTE RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0002173 | 11/04/2023 | 219.76 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/04/2023 | 675.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002176 | 11/04/2023 | 5060.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CONSULTAS MÉDICAS COM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/04/2023 | 2080.00 | 27938961000106 | BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/04/2023 | 2508.00 | 27938961000106 | BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/04/2023 | 800.00 | 27938961000106 | BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/04/2023 | 8000.00 | 27938961000106 | BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/04/2023 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/04/2023 | 650.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/04/2023 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/04/2023 | 650.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/04/2023 | 650.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/04/2023 | 800.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/04/2023 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/04/2023 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/04/2023 | 650.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/04/2023 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/04/2023 | 650.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/04/2023 | 650.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/04/2023 | 650.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/04/2023 | 400.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/04/2023 | 320.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTAÇAO DA MONITORIA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/04/2023 | 650.00 | 00071172177406 | DIANA DE FRANCA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇAO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/04/2023 | 220.00 | 00076047423434 | ENERIO CESARIO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/04/2023 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/04/2023 | 650.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/04/2023 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/04/2023 | 650.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETÉ. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/04/2023 | 650.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/04/2023 | 2470.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/04/2023 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO BULANDEIRA, LAGOA DOS CESARIOS E GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/04/2023 | 650.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/04/2023 | 860.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/04/2023 | 1246.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERA NO PROJETO DE ARBOTIZAÇAO DA CIDADE DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/04/2023 | 1087.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEINDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/04/2023 | 700.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/04/2023 | 4250.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A POPULAÇAO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/04/2023 | 720.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/04/2023 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/04/2023 | 650.00 | 00026315089801 | JUNIOR GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/04/2023 | 318.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/04/2023 | 650.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/04/2023 | 1405.00 | 00011907288422 | MANOEL OTACIANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/04/2023 | 390.00 | 00010356434486 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/04/2023 | 760.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/04/2023 | 318.00 | 00014954821460 | ERIK JHONE RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/04/2023 | 130.00 | 00008054200455 | HYARLEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA PARA VIDEO INSTITUCIONAL DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS DA PRACA DE EVENTOS NO DIA 29.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/04/2023 | 300.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/04/2023 | 600.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 05.04.2023 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSO ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/04/2023 | 600.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 05.04.2023 NA QUALIDADE DE VICE- PREFEITO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSO ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/04/2023 | 300.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 05.04.2023 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO E VICE-PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/04/2023 | 650.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002248 | 12/04/2023 | 11295.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002239 | 12/04/2023 | 2800.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002247 | 12/04/2023 | 13075.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/04/2023 | 106.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/04/2023 | 212.00 | 00070586310428 | CRISTIANO PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/04/2023 | 292.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E EDSCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/04/2023 | 400.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/04/2023 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/04/2023 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/04/2023 | 1420.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/04/2023 | 650.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/04/2023 | 318.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALCADAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/04/2023 | 650.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA PUBLICA ANTONIO MACENA DA SILVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/04/2023 | 500.00 | 00008380508408 | ELINALDO IZIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/04/2023 | 700.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/04/2023 | 2970.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002237 | 12/04/2023 | 2600.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/04/2023 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/04/2023 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE PRACA CENTRAL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/04/2023 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/04/2023 | 650.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/04/2023 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/04/2023 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/04/2023 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/04/2023 | 650.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/04/2023 | 750.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/04/2023 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/04/2023 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLAR AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/04/2023 | 580.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/04/2023 | 650.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/04/2023 | 650.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/04/2023 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/04/2023 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/04/2023 | 480.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 60 KG DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002234 | 12/04/2023 | 112980.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX MODELO 2023 COR BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/04/2023 | 4600.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-9956 E MOK-9A72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002250 | 12/04/2023 | 9119.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002251 | 12/04/2023 | 7621.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS CRECHES MAE TETE (SEDE), MARIA ETELVINA (DISTRITO DE SAO J BOSCO) E MAE MILA (DISTRITO DE TANQUES). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002252 | 12/04/2023 | 6235.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002253 | 12/04/2023 | 12385.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/04/2023 | 400.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/04/2023 | 650.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/04/2023 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/04/2023 | 530.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/04/2023 | 650.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/04/2023 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/04/2023 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/04/2023 | 650.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/04/2023 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/04/2023 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/04/2023 | 650.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/04/2023 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/04/2023 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/04/2023 | 1235.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/04/2023 | 600.00 | 00012570258482 | PRISCILA LIMEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/04/2023 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/04/2023 | 650.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002238 | 12/04/2023 | 2450.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UBS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/04/2023 | 990.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/04/2023 | 735.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/04/2023 | 600.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BANANA, MACA, MARACUJA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002254 | 12/04/2023 | 6187.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002255 | 12/04/2023 | 10612.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DAS UBS DE POCO DANTAS E DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002256 | 12/04/2023 | 237.18 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLG-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/04/2023 | 280.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA COM DR. KAIO ALEXANDRE PACIENTE JANAINA CARVALHO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/04/2023 | 3390.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/04/2023 | 13010.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM GERAL NAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002260 | 12/04/2023 | 18908.58 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM GERAL DISPONIBILIZADAS ATRAVES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002262 | 12/04/2023 | 34800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) PLANTOS MEDICOS DE 10 HS E 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS DE 08 HS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002263 | 12/04/2023 | 2000.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) PROCEDIMENTO CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/04/2023 | 2615.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/04/2023 | 920.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVEM Á UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/04/2023 | 1432.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/04/2023 | 100.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/04/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/04/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/04/2023 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12.04.2023 CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/04/2023 | 320.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE BARRACAS NA FEIRA DO AGRICULTOR DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/04/2023 | 700.00 | 00005235861400 | MANOEL DA SILVA MATIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO 20º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE POCO DANTAS NO REGISTRO FOTOGRAFICOS DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/04/2023 | 700.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO 20º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE POCO DANTAS NA QUALIDADE DE LOCUTOR ESPORTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/04/2023 | 650.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002249 | 12/04/2023 | 3200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/04/2023 | 650.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/04/2023 | 650.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/04/2023 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DOENÇA CARDIACA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/04/2023 | 1270.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, TAIS COMO BATATA DOCE, MACAXEIRA, GOIBA, LARANJA ETC DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002245 | 12/04/2023 | 3200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002246 | 12/04/2023 | 1030.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE REFIL IMPRESSORAS, TECLADO E MOUSE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/04/2023 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/04/2023 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/04/2023 | 130.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/04/2023 | 350.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADEIRA E MESAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/04/2023 | 600.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/04/2023 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002298 | 13/04/2023 | 601.40 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002297 | 13/04/2023 | 7390.96 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002299 | 13/04/2023 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM GERAL DISPONIBILIZADAS ATRAVES DA FARMACIA BASICA / REEMPENHO DO EMPENHO N. 002260 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002300 | 13/04/2023 | 8908.58 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM GERAL DISPONIBILIZADAS ATRAVES DA FARMACIA BASICA / REEMPENHO DO EMPENHO N. 002260 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/04/2023 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/04/2023 | 8622.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/04/2023 | 4100.00 | 35028541000102 | HMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS NOS PACIENTES JOSEFA FRANCISCA BATISTAJOSE VITOR DA SILVA,MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE ALVES,LEOPOLDINA XAVIER DA SILVA, E CIRURGIA DE PTERIGIO NO PACI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002293 | 13/04/2023 | 3576.61 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002294 | 13/04/2023 | 230.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/04/2023 | 700.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/04/2023 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/04/2023 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/04/2023 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/04/2023 | 650.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/04/2023 | 350.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/04/2023 | 350.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/04/2023 | 640.00 | 00007658391484 | DJALMA NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA MURADA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/04/2023 | 650.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/04/2023 | 245.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS EM RAZAO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/04/2023 | 300.00 | 00002506355421 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA FE PARA A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/04/2023 | 600.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DA CRECHE MÃE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002295 | 13/04/2023 | 4601.06 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/04/2023 | 1115.00 | 00017034952418 | IVAN LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/04/2023 | 650.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/04/2023 | 380.00 | 00010366578413 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/04/2023 | 430.00 | 00003360225490 | FRANCIEUDO CIRIACO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/04/2023 | 380.00 | 00061209592380 | MATEUS CESAR LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010356434486 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/04/2023 | 370.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO EM PEÇAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/04/2023 | 1580.00 | 00008251262313 | DANILO FERREIRA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002292 | 13/04/2023 | 1282.40 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/04/2023 | 320.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002296 | 13/04/2023 | 959.01 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNZ-6544 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/04/2023 | 2250.00 | 00005678963317 | CICERO LOURENÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO (50%) DE UMA IMAGEM TIPO ESTATUTA SÃO FRANCISCO DE FIBRA DE VIDRO PARA COLOCAÇÃO NA PRACA ROTATORIO NO CENTRO DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/04/2023 | 1100.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA BGZ-3185 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET-4135 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/04/2023 | 1500.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-5984 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/04/2023 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/04/2023 | 1500.00 | 00012077344466 | THIAGO FERREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/04/2023 | 2000.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/04/2023 | 1500.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/04/2023 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NO DIA 15.04.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/04/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 17.04.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/04/2023 | 50.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 15 E 16.04.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002348 | 14/04/2023 | 90.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UBS NA SEDE DO MUNICIPIO / COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 002238 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/04/2023 | 100.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A UIRAUNA-PB NO DIA 15.04.2023 CONDUZINDO ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002356 | 17/04/2023 | 1500.30 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE), MANOEL ALEXANDRE DA SILVA (DISTRITO DE SAO J BOSCO) E DO DISTRITO DE TANQUES, OTACILIO PEREIRA DA SILVA (SITIO GARRANCHO) E MARIA SOLEDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/04/2023 | 70.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SAO J RIO DO PEIXE-PB NO DIA 16.04.2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/04/2023 | 400.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002367 | 17/04/2023 | 235.84 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLG-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002369 | 17/04/2023 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM GERAL DISPONIBILIZADAS ATRAVES DA FARMACIA BASICA / REEMPENHO DO EMPENHO N. 002299 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/04/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOLEHO ESQUERDO PARA A PACIENTE ELIZANGELA DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002380 | 17/04/2023 | 8200.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002381 | 17/04/2023 | 4800.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002391 | 17/04/2023 | 9973.89 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/04/2023 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002392 | 17/04/2023 | 1281.19 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/04/2023 | 339.54 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/04/2023 | 2120.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SEREVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO POR OCASIÃO DAS FESTAS DE CARNAVAL E, PRAÇA PUBLICA PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002366 | 17/04/2023 | 3200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 002245 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002370 | 17/04/2023 | 1030.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE REFIL IMPRESSORAS, TECLADO E MOUSE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 002246 POR EQUIVOCO DE RECURSOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/04/2023 | 1790.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE OVOS DE PASCOA, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINULOS DO DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO E DO DISTRITO TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002382 | 17/04/2023 | 6500.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002383 | 17/04/2023 | 2822.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002357 | 17/04/2023 | 1500.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002358 | 17/04/2023 | 4000.80 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002359 | 17/04/2023 | 1500.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002360 | 17/04/2023 | 1800.10 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002361 | 17/04/2023 | 3990.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/04/2023 | 1401.10 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2023 / FUNDEB INFANTIL 70% / COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 001822. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU-5I54 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/04/2023 | 350.00 | 00010889195455 | JOSE NILSON V. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/04/2023 | 2125.00 | 00004147021310 | MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA NA CRECHE MÃE TETÉ DE POÇO DANTAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/04/2023 | 150.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/04/2023 | 1235.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002384 | 17/04/2023 | 7600.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002385 | 17/04/2023 | 7000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002387 | 17/04/2023 | 6086.83 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002388 | 17/04/2023 | 690.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/04/2023 | 343.57 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/04/2023 | 376.29 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/04/2023 | 203.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/04/2023 | 320.00 | 00006828997476 | FRANCISCO DAS CHAGAS MIGUEL GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGD-9H77 DA SECERTARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002389 | 17/04/2023 | 6387.16 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002355 | 17/04/2023 | 3905.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002386 | 17/04/2023 | 1146.43 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/04/2023 | 250.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO CURSO JOVEM FALCÃO SOCIENAOCIONAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM PARCERIA CO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/04/2023 | 106.00 | 00009404541303 | STEFANY GONÇALVES VIDAL | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002390 | 17/04/2023 | 1235.22 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/04/2023 | 225.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/04/2023 | 225.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/04/2023 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/04/2023 | 185.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/04/2023 | 406.00 | 00003636126458 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 244KG DE MACAXEIRA DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTA BASICA ALIMENTAR PARA DESTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/04/2023 | 854.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 244KG DE MACAXEIRA DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTA BASICA ALIMENTAR PARA DESTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/04/2023 | 1864.70 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BANANA E MACAXEIRA DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTA BASICA ALIMENTAR PARA DESTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/04/2023 | 758.40 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 237KG BANANA DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTA BASICA ALIMENTAR PARA DESTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/04/2023 | 2086.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RESTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 25 CORTINAS DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/04/2023 | 105.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COPO DOSE SHOT DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002399 | 18/04/2023 | 4000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/04/2023 | 3314.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002401 | 18/04/2023 | 4032.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO, DEDETIZAÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/04/2023 | 352.00 | 00005518110480 | NIVAN ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO 11KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/04/2023 | 640.00 | 00063965607472 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 20KG QUEIJO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/04/2023 | 4056.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES MAE TETE, MARIA ETELVINA E MAE MILA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/04/2023 | 425.00 | 00010811183424 | CHARLENY MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PRESTADO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/04/2023 | 517.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 18 KG DE QUEIJO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/04/2023 | 1235.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 002379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002400 | 18/04/2023 | 2000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/04/2023 | 2700.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO ESPORTIVA DE 04 PARTIDAS DE FUTEBOL DURANTE A REALIZAÇÃO DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NOS DIAS 22.03 A 16.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/04/2023 | 900.00 | 00041426304404 | MARIA JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/04/2023 | 250.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/04/2023 | 370.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA PALESTRA POR OCASIÃO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/04/2023 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL NO ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002422 | 19/04/2023 | 252.83 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLG-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/04/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOLEHO ESQUERDO PARA A PACIENTE IRENI TIODOSIO NUNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/04/2023 | 100.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 19.04.2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/04/2023 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/04/2023 | 3386.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/04/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA NO PACIENTE JOSE ERICK DE LIMA BALTAZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/04/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA NO PACIENTE MARIA MICHELI BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/04/2023 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/04/2023 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/04/2023 | 80.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/04/2023 | 300.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE FRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/04/2023 | 2000.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADOS EM DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA BROS 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/04/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL REALIZADA NA PACIENTE LAISA CARLOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 24.04.2023 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/04/2023 | 100.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A UIRAUNA-PB NO DIA 15.04.2023 CONDUZINDO ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM / REEMPENHO DO EMPENHO 002350 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/04/2023 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 21 A 24.04.2023 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/04/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E UIRAÚNA - PB, NOS DIAS 21 E 22/04/2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/04/2023 | 530.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA POR OCASIAO DOS JOGOS DO 20º CAMPEONATO DE FUTEBOL NO PERIODO 26.03 A 01;04.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/04/2023 | 1270.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM SOM PARA TRANSMISSAO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO 20º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE POCO DANTAS NO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NO PERIODO DE 22.03 A 16.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/04/2023 | 640.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA EM RAZAO DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL NO PERIODO DE 22.03 A 16.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/04/2023 | 3300.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM POR OCASIAO DO 20º CAMPEONATO DE FUTEBOL NO PERIODO DE 22.03 A 05.04.2023 NO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/04/2023 | 1688.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS POLO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS SOCIO EDUCATIVO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002452 | 19/04/2023 | 2822.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES / REEMPENHO DO EMPENHO 002383 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/04/2023 | 200.00 | 00003992456420 | JOCELINA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/04/2023 | 2400.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/04/2023 | 3350.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/04/2023 | 760.00 | 00013812082403 | ROSIANA PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/04/2023 | 1480.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/04/2023 | 425.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO DANTAS LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO REACNTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/04/2023 | 5478.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/04/2023 | 980.00 | 00011617666424 | LEANDRO FERREIRA SIMPLICIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS E SACOLS DESTINADO AS EQUIPE DESPORTISTAS DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/04/2023 | 207.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/04/2023 | 591.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/04/2023 | 2375.80 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/04/2023 | 468.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/04/2023 | 360.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/04/2023 | 712.80 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/04/2023 | 536.40 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/04/2023 | 738.00 | 00004275148436 | VAUCI FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/04/2023 | 1860.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/04/2023 | 2376.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/04/2023 | 1312.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/04/2023 | 2800.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADOS NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA BROS 150 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/04/2023 | 3350.00 | 00012685610456 | JOSE WILLAMY FERREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/04/2023 | 3432.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Construção de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002461 | 19/04/2023 | 106023.26 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. ME | PELA DESPESA EMPENHADA AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N. 1047446-65 E CONVENIO N. 862297/2017, BEM COMO, CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 00046/2020 CPL FIRMADO ENTRE A PRTEFEITURA DE POCO DANTAS E O MINISTERIO DA AGRICULTURA, P | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002462 | 19/04/2023 | 39075.93 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03/2023 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE TANQUES, PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO N. 00092/2021 / TP N. 0003/2021, CELEBRADA ENTRE A PAR | 01202009 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/04/2023 | 2202.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADOS EM DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA BROS 150 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/04/2023 | 150.00 | 00007460483435 | CARLA RAESKA DANTAS BANDEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FITAS EM CETIM PERSONALIZADA PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/04/2023 | 20000.00 | 33441737000107 | ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM MATERIAL COM ESTRUTURA METALICA TAMANHO 12X0,78 CM E UM MONUMENTO EM LETREIRO EM ACM COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 1,0 M DE ALTURA INSTALADOS NO CANTEIRO DA PRAÇA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/04/2023 | 937.12 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFROTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/04/2023 | 3273.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA E CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/04/2023 | 820.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE 200 CONVITES COLORIDO E 100 ENVELOPES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/04/2023 | 1176.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE FELTRO 5A AUTOLOUR MUSGO 922 PP AO GABINETE EM RAZAO DAS COMEMORACOES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/04/2023 | 150.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTAGO DA SILVA MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS E CONVITES PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/04/2023 | 350.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/04/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA A CLINICA RENASCER ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/04/2023 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, NFSA, TRIBUTOS DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/04/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/04/2023 | 6000.00 | 16733935000117 | MARIA FRANCELDA SILVA MARIA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VICRO DAS UBS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/04/2023 | 9065.38 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/04/2023 | 690.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA NA CIDADE DE PORTALEGRE-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/04/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/04/2023 | 70.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/04/2023 | 8502.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS -FUS 15% REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/04/2023 | 46435.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS -FUS 15% REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/04/2023 | 2803.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS CRONOS DE PLACA QFG-6G71 E FIAT MOBI DE PLACAS QFG-6H61 / QFG-6H31 / QFG-6H71 / QFG-6G61 / QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/04/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/04/2023 | 37818.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC SAUDE EXC INT PUBL 15% FUS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/04/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE FRANCISCA GOUVEIA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/04/2023 | 1702.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -SAUDE BUCAL REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/04/2023 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -PSF/PAB REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/04/2023 | 4400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/04/2023 | 7052.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSF/PAB REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/04/2023 | 6510.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO - PEVA REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/04/2023 | 3302.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE EXC.INT.PUB ACADEMIA DE SAUDE REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/04/2023 | 38018.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO -ACS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/04/2023 | 1200.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM DO SISTEMA ESUS-PEC COM SISTEMA PROPRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0002553 | 24/04/2023 | 91.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE / COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO N. 001978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002567 | 24/04/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002568 | 24/04/2023 | 8022.64 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/04/2023 | 158.45 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA A PACIENTE JOSE ELPIDIO SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/04/2023 | 3906.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUB REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/04/2023 | 1945.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/04/2023 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/04/2023 | 5302.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXC.INT.PUB CREAS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/04/2023 | 6236.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBL-CRAS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/04/2023 | 604.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO JOSE FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/04/2023 | 220.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/04/2023 | 1783.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/04/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/04/2023 | 552.00 | 07684527000121 | JAIR CORNELIO DE LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/04/2023 | 220.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/04/2023 | 160.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/04/2023 | 2604.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/04/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Programa de Arborização Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002559 | 24/04/2023 | 8702.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/04/2023 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/04/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/04/2023 | 14124.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS EFETIVOS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/04/2023 | 3394.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002515 | 24/04/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/04/2023 | 1302.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM FINANÇAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/04/2023 | 1712.84 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE REF AO MES DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/04/2023 | 7074.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE RPPS REF AO MES DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/04/2023 | 1854.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA RPPS REF AO MES DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/04/2023 | 429.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/04/2023 | 6510.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/04/2023 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/04/2023 | 5672.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002566 | 24/04/2023 | 929.16 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/04/2023 | 3924.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RED-1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/04/2023 | 7700.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RED-1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002486 | 24/04/2023 | 294.40 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/04/2023 | 12500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/04/2023 | 9524.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/04/2023 | 2300.37 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO VEICULO FORD RANGER XLT 3.2 DE PLACA QSM-6D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/04/2023 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002562 | 24/04/2023 | 1170.51 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/04/2023 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT, AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/04/2023 | 1500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/04/2023 | 400.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19.04.2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/04/2023 | 13602.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/04/2023 | 37506.01 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/04/2023 | 13856.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE OBRAS SERV PUB MUN EXC INT REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002518 | 24/04/2023 | 51430.75 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA (ROTATORIA) - POÇO DANTAS, CONFORME CONTRATO N. 00023/23 / MEDIÇÃO 02, CONFORME CONTRATO N. 00023/2023 CPL CELEBRADO ENTRE EMPRESA E PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002554 | 24/04/2023 | 913.55 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA BGG-3I85 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002555 | 24/04/2023 | 2755.76 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002556 | 24/04/2023 | 1778.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA NQI-6F82 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002557 | 24/04/2023 | 1231.42 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002558 | 24/04/2023 | 408.46 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002565 | 24/04/2023 | 10486.48 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002479 | 24/04/2023 | 1278.93 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9956 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002480 | 24/04/2023 | 1674.02 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002481 | 24/04/2023 | 2111.17 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002482 | 24/04/2023 | 1665.46 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002483 | 24/04/2023 | 1915.91 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002484 | 24/04/2023 | 2080.84 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002485 | 24/04/2023 | 866.70 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/04/2023 | 265.00 | 00008529675436 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ITIO JACU PARA A ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/04/2023 | 26908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% COMISSIONADOS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/04/2023 | 336775.68 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EFETIVO REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/04/2023 | 630.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/04/2023 | 34273.59 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EXC INT PUBL REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/04/2023 | 40056.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 70% EJA REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/04/2023 | 52626.93 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB -APOIO EFETIVO 70% REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/04/2023 | 113318.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/04/2023 | 52973.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUB -PROFISS EDUC 70% REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/04/2023 | 12253.73 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB EXC INT PUB INFANTIL 70% REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/04/2023 | 13313.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/04/2023 | 20525.87 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC-MDE EFETIVO REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/04/2023 | 1302.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBL-MDE REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/04/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 30% REF AO MES DE 04/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/04/2023 | 3641.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-8486 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/04/2023 | 5180.00 | 37958026000157 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO TETO E BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFF-8486. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002563 | 24/04/2023 | 5246.52 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002564 | 24/04/2023 | 805.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/04/2023 | 100.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NO DIA 25.04.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002585 | 25/04/2023 | 3000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/04/2023 | 578.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 181 KG DE BANANA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/04/2023 | 224.00 | 00063965607472 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE 7KG QUEIJO, DESTINADO AO CONSUMO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/04/2023 | 416.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE 13KG DE QUEIJO COALHO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/04/2023 | 381.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/04/2023 | 215.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS DE PLANATS DE PRACAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/04/2023 | 215.00 | 00007460483435 | CARLA RAESKA DANTAS BANDEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE FITAS PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS. FESTA EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/04/2023 | 4554.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS - DAB BB NO MES DE ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002582 | 25/04/2023 | 4000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002610 | 25/04/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/04/2023 | 4650.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL DE 2 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO DA BANDA ARMANDO NUNES PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 29.04.2023 EM PRACA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002584 | 25/04/2023 | 1156.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002611 | 25/04/2023 | 75000.00 | 18900848000132 | J G VIANA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME JUNIOR VIANA E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE POÇO DANTAS/PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002586 | 25/04/2023 | 1800.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETAR ADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/04/2023 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/04/2023 | 1702.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002577 | 25/04/2023 | 15000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAÚDE, TIPO AMBULANCIA, MODELO FURGÃO, MARCA IVECO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002578 | 25/04/2023 | 315000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAÚDE, TIPO AMBULANCIA, MODELO FURGÃO, MARCA IVECO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002583 | 25/04/2023 | 4000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/04/2023 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE ABRIL/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/04/2023 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE ABRIL/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/04/2023 | 3000.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE ABRIL/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002612 | 27/04/2023 | 50640.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE UMA VEICULO TIPO VAN PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002613 | 27/04/2023 | 279360.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE UMA VEICULO TIPO VAN PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/04/2023 | 350.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RECEBER VEICULO VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/04/2023 | 350.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RECEBER VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0002621 | 27/04/2023 | 145.69 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/04/2023 | 2420.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 CONSULTAS MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REALIZADAS NO DIA 01.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/04/2023 | 170.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/04/2023 | 370.00 | 00009206724428 | MARIA TAMIRES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/04/2023 | 2316.87 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/04/2023 | 1383.13 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO CATETERISMO NA PACIENTE MARIA APARECIDA VIEIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/04/2023 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/04/2023 | 70.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 01/05/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/04/2023 | 70.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 29/04/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/04/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/04/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/04/2023 | 70.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 29/04/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002646 | 27/04/2023 | 3200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 002245 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/04/2023 | 300.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JONATA GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/04/2023 | 176.00 | 12613260000111 | GIZELDA DANTAS RICARTE FLORENCIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002649 | 27/04/2023 | 33200.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, GERADOR GRIDE, BANHEIRO QUIMICOS, PLATICAVEL, ILUMINAÇÃO, LED ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002650 | 27/04/2023 | 15000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CSERVIÇOS PRESTADOS REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FLAVIO PISADA QUENTE POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 29.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/04/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002644 | 27/04/2023 | 1722.01 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/04/2023 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO RESERVISTA DESTINADO A POPULAÇÃO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/04/2023 | 425.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SALA DO EMPREENDER DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/04/2023 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/04/2023 | 1070.00 | 00001377524400 | JOSE IVAN MARTINS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/04/2023 | 4650.00 | 00091120446449 | MARIA HILMA FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002639 | 27/04/2023 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER XLTC DIESEL, ANO FABRICAÇÃO 2019/2020 DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/04/2023 | 964.00 | 10840136000163 | MERCADAO DAS FLORES LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE FLORES DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 29 ANOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/04/2023 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/04/2023 | 468.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS 1x AVALIAÇÃO E PENHORA - PROCESSO Nº 0807249-60.2022.815.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/04/2023 | 13000.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTO DESTINADO A PRACA CENTRAL DE POCO DANTAS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PLAYGROUND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/04/2023 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/04/2023 | 1100.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/04/2023 | 2700.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/04/2023 | 530.02 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO D1AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/04/2023 | 598.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS EM GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/04/2023 | 5026.30 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AOS PELOTOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ALUSAO AO DESFILE CIVICO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DO PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE AO USO DO SALDO DO CONVENIO COM O FNDE DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/04/2023 | 1500.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/04/2023 | 2135.00 | 00013355626481 | JOAO PAULO NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/04/2023 | 455.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/04/2023 | 280.00 | 20919827000100 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS EM PAPEL A4, COLORIDO E ENCARDENADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/04/2023 | 530.00 | 00012481532430 | SUNAYMA NUNES DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/04/2023 | 59.90 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002671 | 28/04/2023 | 5194.01 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002672 | 28/04/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/04/2023 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/04/2023 | 240.00 | 00009815265431 | PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/04/2023 | 820.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/04/2023 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/04/2023 | 337796.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EFETIVO REF AO MES DE 04/2023 reempenho do emp 2504 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/04/2023 | 1880.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/04/2023 | 560.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO NOVA STRADA 1.3 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/04/2023 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/04/2023 | 3320.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/04/2023 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / EDUCAÇÃO 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/04/2023 | 273.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/04/2023 | 2573.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / FUNDEB 70% - INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/04/2023 | 32964.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/04/2023 | 6257.41 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/04/2023 | 92627.14 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/04/2023 | 30082.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRILO/2023 / FUNDEB INFANTIL 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002660 | 28/04/2023 | 12216.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 10,18M3 DE MAEDIRA SERRADA GUAJARA DESTINADO AO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002673 | 28/04/2023 | 4316.31 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/04/2023 | 780.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/04/2023 | 400.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19.04.2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL / COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO N. 002491 POR EQUI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/04/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/04/2023 | 1880.00 | 00017636943484 | JEESMIEL GOMES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/04/2023 | 600.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/04/2023 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/04/2023 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/04/2023 | 635.00 | 00010648779408 | GERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PELICULA FUME NO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA II DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/04/2023 | 400.00 | 00008278500428 | MARIA KAMILA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/04/2023 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/04/2023 | 3940.00 | 01332277000184 | LUMINARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE POSTE COLONIAL DE JARDIM EM ALUMINIO FUNDIDO E TUBULAR, BRAÇOS EM ALUMINIO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTATICA, LUMINARIA GLOBO DE VIDRO DESTINADO A PRACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/04/2023 | 3000.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO VIA CANAL NO YOUTUBE (LIVE) DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCO DANTAS NO DIA 29.04.2023, COM ESTRUTURA UTILIZADA, QUATRO CAMERAS COM CORTES EM PONTOS ALTERNADOS, PONTO DE RETORNO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/04/2023 | 192.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM HONORARIO DE SUCUMBENCIA DEFENSOARIA PUBLICA DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO N.0800309-79.2022.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002668 | 28/04/2023 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA POR MEIO DE SITE E TV/WEB DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/04/2023 | 53.00 | 00008054200455 | HYARLEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO EM ESTUDIO DE VINHETA COM ANUNCIO DA PROGRAMAÇÃO DAS EFSTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002670 | 28/04/2023 | 753.35 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA, SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIOS ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/04/2023 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/04/2023 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA EM PORTAL WWWW.PB24HORAS.COM.BR DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/04/2023 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/04/2023 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/04/2023 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/04/2023 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002674 | 28/04/2023 | 1502.54 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/04/2023 | 700.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/04/2023 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/04/2023 | 400.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/04/2023 | 500.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/04/2023 | 50000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP - DAF BB . EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTOA AREA ADMINITRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/04/2023 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/04/2023 | 25188.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/04/2023 | 2758.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/04/2023 | 17557.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/04/2023 | 423.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/04/2023 | 1290.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA BANDA JUNIOR VIANA QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCO DANTAS NO DIA 20.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/04/2023 | 1340.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA JUNIOR VIANA QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCO DANTAS NO DIA 20.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/04/2023 | 1700.00 | 00005832352475 | JEFERSON PIRES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA A CONFECÇÃO DE PECAS DE MADEIRA DO DESFILE CIVICO REALIZADO EM 29.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/04/2023 | 10000.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCO DANTAS COMEMORADO NO DIA 29.04.2023, COMPREENDENDO: PRATICAVEIS, GRID, LED, SOM, PAINES, ILUMINAÇÃO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/04/2023 | 500.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/04/2023 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/04/2023 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/04/2023 | 340.00 | 27938961000106 | BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM COLCHÃO AIR PLUS DESTINADO JHONATHAN GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/04/2023 | 1300.00 | 00015431420445 | RAMON RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/04/2023 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/04/2023 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/04/2023 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/21 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHORON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002693 | 28/04/2023 | 3200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 002245 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/04/2023 | 700.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002675 | 28/04/2023 | 8316.01 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002677 | 28/04/2023 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/04/2023 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE GESILDA SOUSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0002697 | 28/04/2023 | 219.10 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/04/2023 | 1880.00 | 00056884664487 | EDIVALDO ERMINIO TRINDADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/04/2023 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/04/2023 | 594.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/04/2023 | 418.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/04/2023 | 315.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/04/2023 | 2591.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES (MOTORISTAS) QUE SE DESLOCAM A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/04/2023 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/04/2023 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT 1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTRO DE SAUDE DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/04/2023 | 9727.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / SAUDE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/04/2023 | 5502.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/04/2023 | 13168.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/04/2023 | 9839.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023 / SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002748 | 03/05/2023 | 3200.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS MOTOCICLETAS HONDA BROS 150 ANO 2010 E HONDA BROS 150 ANO 2009 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/05/2023 | 2140.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCOPIA, ENDOSCOPIA, TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE E RX EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/05/2023 | 350.00 | 20862243000146 | PINHEIRO & PINHEIRO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA CONSULTA MEDICA DA PACIENTE, JOSEFA DANIELA NUNES GONCALO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/05/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/05/2023 | 150.00 | 00005560204480 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CJAZEIRAS- PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE O MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/05/2023 | 300.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2023, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/05/2023 | 1300.00 | 00003438437490 | MARCOS JOSE MATOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE POÇO DANTAS/PB, NA 19ª EDIÇÃO DA COPA PRIMO FERNANDES, REALIZADO EM MAJOR SALES/RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/05/2023 | 260.00 | 00005560379441 | CESAR CESARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/05/2023 | 550.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE PATOS - PB, NOS DIAS 17 E 18/04/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ISNEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/05/2023 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/05/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/05/2023 | 500.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/05/2023 | 5000.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTAO DE PROJETOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS. CONTRATO DE REPASSE 1080523-29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/05/2023 | 6000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE TOPOGRAFIA E PROJETO DO MAPEAMENTO DO PLANO URBANO DA CIDADE DE POÇO DANTAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/05/2023 | 2600.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PARA BRISA DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/05/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002765 | 04/05/2023 | 2100.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS 150 ANO 2011 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/05/2023 | 850.00 | 00073886998487 | MARIA NILZA LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS DESTINADO AOS PELOTOES DO DESFILE CIVICO DO DIA 29.04.2023 EM ALUSAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/05/2023 | 212.00 | 00028699191820 | ANA PAULA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS DESTINADO AOS PELOTOES DO DESFILE CIVICO DO DIA 29.04.2023 EM ALUSAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002766 | 04/05/2023 | 2500.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS MOTOCICLETAS HONDA BROZ E TITAN 150 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/05/2023 | 3017.44 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/05/2023 | 515.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE TOALHAS E LENCOIS DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/05/2023 | 320.00 | 00005412957480 | TACIANA RAQUEL SILVA SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA PARA O PACIENTE RUAN DE SOUSA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/05/2023 | 180.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/05/2023 | 80.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03.05.2023, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/05/2023 | 7500.00 | 16733935000117 | MARIA FRANCELDA SILVA MARIA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS, PORTOES E JANELAS DAS UBS MANOEL ALEXANDRE DA SLVA E OTACILIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/05/2023 | 320.00 | 00007928715457 | VANUSA NEVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 120 CADEIRAS PARA O EVENTO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 31.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002810 | 05/05/2023 | 3200.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS MOTOCICLETAS HONDA BROS 150 ANO 2010 E HONDA BROS 150 ANO 2009 DA SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 002748 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/05/2023 | 985.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/05/2023 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/05/2023 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0002823 | 05/05/2023 | 221.48 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/05/2023 | 800.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/05/2023 | 500.00 | 00002422229433 | PAULO CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/05/2023 | 130.00 | 00027228614453 | FRANCISCA AMELIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE VESTUARIOS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 29.04.2023 EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/05/2023 | 245.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SANDALIAS EM COURO ARTESANAL PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 29.04.2023 EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/05/2023 | 170.00 | 00002512942422 | MARIA DE FATIMA FILHA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS E ADEREÇOS DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA 29.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/05/2023 | 430.00 | 00081082509191 | VALFRIDO VIEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VESTUARIOS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUISVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/05/2023 | 510.00 | 00057055815487 | MARIA BARBOSA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAMISA DE MANGA LONGA DESTINADO AO DESFILE CIVICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUISVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/05/2023 | 478.22 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS BALIZAS DO PELOTOES EM ALUSAO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/05/2023 | 2624.03 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO DESFILE EM ALUSAO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/05/2023 | 850.00 | 00006909945409 | FRANCISCO ALBERIO FERREIRA GALIZA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOAO PESSOA A POÇO DANTAS DE UMA GRADE ARADORA EM VEICULO DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/05/2023 | 200.00 | 00013812082403 | ROSIANA PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/05/2023 | 1015.00 | 00005684481469 | RAIMUNDO NONATO LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM PAREDE DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/05/2023 | 640.00 | 00073885991420 | ESPEDITO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MAE MILA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/05/2023 | 750.00 | 00034323163487 | NORMA MOREIRA DA COSTA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE STANDART PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 20.04.2023 EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/05/2023 | 200.00 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/05/2023 | 1060.00 | 00004926888424 | JOSE FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/05/2023 | 180.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/05/2023 | 2400.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/05/2023 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0002811 | 05/05/2023 | 8520.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0002812 | 05/05/2023 | 9600.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0002813 | 05/05/2023 | 9080.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0002814 | 05/05/2023 | 9100.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0002815 | 05/05/2023 | 9960.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0002816 | 05/05/2023 | 9680.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/05/2023 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO BULANDEIRA, LAGOA DOS CESARIOS E GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/05/2023 | 3350.00 | 00008717795443 | HIAGO DE OLIVEIRA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO MIRANDA AO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/05/2023 | 810.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/05/2023 | 108.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/05/2023 | 2559.25 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUIAICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/05/2023 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/05/2023 | 130.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONCALVES MATIAS DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UTENSILIOS PARA A REALIZAÇÃO DO ALMOCO PARA AS AUTORIDADES EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/05/2023 | 540.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO SERVIDO PARA AS AUTORIDADES EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/05/2023 | 150.00 | 00007692518467 | CHARLES FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/05/2023 | 320.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAMARIM DO PALCO DA PRACA DE EVENTO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/05/2023 | 320.00 | 00012456552482 | KAUA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAMARIM DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS POR OCASIAO DES FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/05/2023 | 480.00 | 00007692512426 | JOSE FRANCISCO QUARESMA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÃO EM FERRO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA 29.04.2023 EM ALUSAO A EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/05/2023 | 130.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LOCAL ONDE FOI SERVIDO O ALMOÇO PARA AS AUTORIDADES EM ALUSAO A EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/05/2023 | 580.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO RELATIVO AO ALMOCO OFERECIDO AS AUTORIDADES EM ALUSAO A EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/05/2023 | 580.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRACA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUISVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/05/2023 | 3900.00 | 00005075545408 | ESTENIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/05/2023 | 138.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/05/2023 | 1269.58 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CRACHA PVC, ADESIVOS, FAIXAS, PLACAS PVC E LONA IMPRESSA DESTINADO AS COMEMORA~COES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/05/2023 | 180.00 | 00003368411403 | JOSE FERNANDES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIIGITAL 2023 DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/05/2023 | 200.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD RANGER A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/05/2023 | 114.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/05/2023 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/05/2023 | 350.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NA QUALIDADE DE TESOUREIRA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 04 E 05.05.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO JUNTO AGENCIAS BB E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/05/2023 | 4500.00 | 23540416000106 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE ADEQUAÇÃO DO PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A EC 103 DE 12.11.2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002828 | 08/05/2023 | 329.56 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/05/2023 | 735.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA RELATIVO AS FESTIVIDADES NO DIA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/05/2023 | 650.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PRFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/05/2023 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM BLOG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/05/2023 | 2150.00 | 09031247000140 | ANA LUCIANA SILVA RODRIGUES - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM RAZAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/05/2023 | 741.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO LANCHE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/05/2023 | 1952.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDAS FRUTIFERAS NA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/05/2023 | 635.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/05/2023 | 1362.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/05/2023 | 2410.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/05/2023 | 205.00 | 00007692512426 | JOSE FRANCISCO QUARESMA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002883 | 08/05/2023 | 8635.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBAS BASCULANTE DE PLACAS OGC-6370 E OET-4135 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/05/2023 | 1860.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/05/2023 | 1811.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/05/2023 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NO SITIO BAXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/05/2023 | 1408.00 | 00000651098300 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/05/2023 | 1370.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOU-9H72 E MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/05/2023 | 900.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/05/2023 | 2125.00 | 00008361748440 | FRANCISCO TANDES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE E DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/05/2023 | 600.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/05/2023 | 1574.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/05/2023 | 1458.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOALR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/05/2023 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/05/2023 | 650.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/05/2023 | 650.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/05/2023 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/05/2023 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA C/ SEIS SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/05/2023 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/05/2023 | 1166.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/05/2023 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/05/2023 | 1580.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/05/2023 | 650.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/05/2023 | 650.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/05/2023 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/05/2023 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/05/2023 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/05/2023 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/05/2023 | 350.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/05/2023 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/05/2023 | 700.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002884 | 08/05/2023 | 22475.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGF-3C10, MOU-9H72 E OFF-8486 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002885 | 08/05/2023 | 7270.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGF-3C10, MOU-9H72 E OFF-8486 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/05/2023 | 650.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/05/2023 | 1440.00 | 00010863822428 | GEORGEA SARAH DA COSTA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM E CABELOS PARA OS COMPONENTES DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO N EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/05/2023 | 115.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO BOLOS E SALGADOS AOS COMPONENTES DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO N EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/05/2023 | 1219.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/05/2023 | 1193.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/05/2023 | 980.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/05/2023 | 800.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/05/2023 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE ANTONIO BALTAZAR DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/05/2023 | 300.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MAEDICA NA PACIENTE LAURA DAYANE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/05/2023 | 320.00 | 00005412957480 | TACIANA RAQUEL SILVA SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/05/2023 | 760.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/05/2023 | 1455.00 | 00013614750485 | LEANDRO FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/05/2023 | 615.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/05/2023 | 650.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/05/2023 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/05/2023 | 2230.00 | 00007755497461 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA REUMOTOLOGICA, CONFORME REQUISIÇAO E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/05/2023 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA MEDICA DE ALEROGOIMUNOLOGIA REALIZADA EM LUCINEIDE NUNES DINIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/05/2023 | 2110.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE BOLOS E SALGADOS UTILIZADOS NO DIA D DE VACINAÇÃO E NO DIA DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/05/2023 | 855.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/05/2023 | 840.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/05/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/05/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/05/2023 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL NO PACIENTE FRANCISCO DANTAS ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/05/2023 | 650.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/05/2023 | 530.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO AO ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/05/2023 | 320.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/05/2023 | 1535.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE BOLOS E SALGADOS UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DOS ERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/05/2023 | 1478.40 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE SAO J BOSCO E TANQUES POR OCASIAO DO DIA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/05/2023 | 690.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/05/2023 | 450.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/05/2023 | 650.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/05/2023 | 850.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/05/2023 | 530.00 | 00062797231350 | GEOVANA PEREIRA VASCONCELOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELOS E MAQUIAGEM DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/05/2023 | 635.00 | 00013086376406 | MARIA PAULA SILVA RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELOS E MAQUIAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/05/2023 | 690.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELOS E MAQUIAGEM DO PELOTAÕ DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/05/2023 | 2000.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO VESTUARIO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/05/2023 | 4810.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/05/2023 | 110.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/05/2023 | 371.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE BARRACAS NA FEIRA DO AGRICULTOR DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/05/2023 | 1750.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/05/2023 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/05/2023 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/05/2023 | 3310.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA CRECHE MAE TETE E MARIA TELVINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/05/2023 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/05/2023 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/05/2023 | 300.00 | 00011973322439 | VANETE FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/05/2023 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/05/2023 | 650.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/05/2023 | 650.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/05/2023 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/05/2023 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/05/2023 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/05/2023 | 650.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/05/2023 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/05/2023 | 650.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/05/2023 | 800.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/05/2023 | 4540.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/05/2023 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/05/2023 | 650.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/05/2023 | 650.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETÉ. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/05/2023 | 650.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/05/2023 | 650.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/05/2023 | 650.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/05/2023 | 756.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/05/2023 | 650.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/05/2023 | 300.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 26 E 27.04.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/05/2023 | 635.00 | 00071891923447 | FRANCELY DE SOUSA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PRESTADO NO PREDIO DA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/05/2023 | 1580.00 | 00008251262313 | DANILO FERREIRA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/05/2023 | 390.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/05/2023 | 2640.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA POR OCASIAO DO DIA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/05/2023 | 400.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/05/2023 | 650.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/05/2023 | 4770.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/05/2023 | 265.00 | 00008529675436 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JACU PARA A ESCOLA JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/05/2023 | 300.00 | 00002506355421 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA FE PARA A ESCOLA MARIA JUKIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/05/2023 | 650.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DA CRECHE MÃE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/05/2023 | 212.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MARENDA ESCOLAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/05/2023 | 650.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/05/2023 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/05/2023 | 650.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA SENI DE MELO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/05/2023 | 1908.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/05/2023 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/05/2023 | 690.00 | 00003360225490 | FRANCIEUDO CIRIACO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/05/2023 | 530.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/05/2023 | 700.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/05/2023 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/05/2023 | 650.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/05/2023 | 910.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS DE PLANTAS EM PRACAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/05/2023 | 1113.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RAIZ POR OCASIÃO DOS TRABALHOS DE MELHORIA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJÉ/MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/05/2023 | 1166.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERA NO PROJETO DE ARBOTIZAÇAO DA CIDADE DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/05/2023 | 650.00 | 00026315089801 | JUNIOR GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/05/2023 | 530.00 | 00011907288422 | MANOEL OTACIANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/05/2023 | 742.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/05/2023 | 3140.00 | 00081263376304 | GERALDO SILVANO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA PEDRO ROBERTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/05/2023 | 560.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/05/2023 | 1193.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/05/2023 | 1325.00 | 00014954821460 | ERIK JHONE RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/05/2023 | 930.00 | 00010356434486 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/05/2023 | 590.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/05/2023 | 1855.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/05/2023 | 1850.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CERCAS DE ARAME FARPADO NO TRECHO DE ACESSO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/05/2023 | 850.00 | 00076877809491 | OZANIR DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALCAEMNTO A PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/05/2023 | 2860.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/05/2023 | 424.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/05/2023 | 1520.00 | 00009475986421 | KELLY SAYONARA FERREIRA MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA JUNTO A PREFEITURA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/05/2023 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS, BANNERS E ACOES DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/05/2023 | 2500.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE BOLOS E SALGADOS UTILIZADOS NO CAFE DA MANHÃ DAS SOLENIDADE ALUSIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/05/2023 | 300.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/05/2023 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/05/2023 | 650.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/05/2023 | 500.00 | 00005517989470 | CARTEGIANO DA SILVA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/05/2023 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO GESTOR DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CADASTRO UNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003036 | 10/05/2023 | 491.83 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/05/2023 | 2740.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003084 | 10/05/2023 | 11001.68 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/05/2023 | 106.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCES PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/05/2023 | 530.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE AGUA MINERAL PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/05/2023 | 250.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03.05.2023 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/05/2023 | 400.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03.05.2023 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003032 | 10/05/2023 | 1175.39 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/05/2023 | 1171.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003089 | 10/05/2023 | 5420.12 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003096 | 10/05/2023 | 2136.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/05/2023 | 829.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/05/2023 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/05/2023 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/05/2023 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/05/2023 | 625.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/05/2023 | 425.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/05/2023 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/05/2023 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/05/2023 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/05/2023 | 900.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/05/2023 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/05/2023 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/05/2023 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/05/2023 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/05/2023 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/05/2023 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/05/2023 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/05/2023 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE PRACA CENTRAL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/05/2023 | 615.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/05/2023 | 716.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/05/2023 | 318.00 | 00094324506434 | JOAO PINHEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/05/2023 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003035 | 10/05/2023 | 12425.80 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/05/2023 | 500.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/05/2023 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/05/2023 | 700.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2023 | 650.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2023 | 650.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA PUBLICA ANTONIO MACENA DA SILVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/05/2023 | 765.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/05/2023 | 2430.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/05/2023 | 1855.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/05/2023 | 550.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANYUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/05/2023 | 2680.00 | 00002302360494 | DAMIAO VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/05/2023 | 650.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/05/2023 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/05/2023 | 1140.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU-5I54 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003033 | 10/05/2023 | 4553.81 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003034 | 10/05/2023 | 345.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTIANDO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/05/2023 | 580.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/05/2023 | 1580.00 | 00012493081862 | ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/05/2023 | 2128.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE-9881 / OGF-3C10 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/05/2023 | 650.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/05/2023 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/05/2023 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/05/2023 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/05/2023 | 650.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/05/2023 | 750.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/05/2023 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLAR AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2023 | 1650.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/05/2023 | 1060.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/05/2023 | 650.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTOA CRECHE MAE ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/05/2023 | 650.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/05/2023 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/05/2023 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003081 | 10/05/2023 | 6008.45 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES MAE TETE (SEDE), MARIA ETELVINA (DISTRITO DE SAO J BOSCO) E MAE MILA (DISTRITO DE TANQUES). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003082 | 10/05/2023 | 14999.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES MAE TETE (SEDE), MARIA ETELVINA (DISTRITO DE SAO J BOSCO) E MAE MILA (DISTRITO DE TANQUES). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003086 | 10/05/2023 | 11510.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003087 | 10/05/2023 | 20161.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FORMAÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003095 | 10/05/2023 | 19839.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FORMAÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/05/2023 | 2015.00 | 00007692511454 | FABIA ALVES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003040 | 10/05/2023 | 1254.02 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003083 | 10/05/2023 | 1500.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003085 | 10/05/2023 | 1600.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/05/2023 | 6392.05 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003099 | 10/05/2023 | 1610.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/05/2023 | 650.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/05/2023 | 650.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/05/2023 | 425.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DOENÇA CARDIACA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003080 | 10/05/2023 | 8001.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CASA LAR VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003091 | 10/05/2023 | 6000.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CREAS E CASA ALR VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003094 | 10/05/2023 | 4467.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/05/2023 | 938.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE GABINETE ODONTOLOGICO DAS UBS A SEDE E DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/05/2023 | 2240.00 | 00009269413489 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003018 | 10/05/2023 | 23000.16 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULAÇÃO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003024 | 10/05/2023 | 206.80 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/05/2023 | 400.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/05/2023 | 330.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/05/2023 | 200.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/05/2023 | 900.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | PELA DESPESA EMPENHADA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO NO PACIENTE EDILEIDE CESARIO BENTO COM O UROLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003037 | 10/05/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003038 | 10/05/2023 | 4340.19 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003039 | 10/05/2023 | 4000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/05/2023 | 490.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REPAROS RELIZADOS NO VEICULO DO TIPO MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA NPX-9363/PB LOTADA NA SECRETRAIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/05/2023 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2023 | 650.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/05/2023 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE APCIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/05/2023 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARE) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003079 | 10/05/2023 | 1330.00 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003092 | 10/05/2023 | 4467.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003093 | 10/05/2023 | 6010.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0003097 | 10/05/2023 | 3554.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/05/2023 | 865.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVEM Á UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/05/2023 | 1408.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/05/2023 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/05/2023 | 320.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONSULTA COM ENDOCRINOLIGISTA NA PACIENTE BIANCA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/05/2023 | 3400.00 | 00071891941429 | JEFFERSON MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/05/2023 | 60.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA GARRAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003163 | 11/05/2023 | 2400.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UBS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003165 | 11/05/2023 | 3000.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/05/2023 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/05/2023 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/05/2023 | 130.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/05/2023 | 2740.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SEIS BANCO9S E TRES MESAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/05/2023 | 265.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003158 | 11/05/2023 | 3000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/05/2023 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/05/2023 | 390.00 | 04577226000100 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, EM RAZAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE I FÓRUM INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS REALIAZADO NO DIA 28/04/2023 PELO CONSÓR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA - PB, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE UMA ENCONTRO REALIZADO NO DIA 01/05/2023 REFERENTE APRESENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/05/2023 | 650.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/05/2023 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/05/2023 | 530.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/05/2023 | 650.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/05/2023 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/05/2023 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/05/2023 | 650.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/05/2023 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/05/2023 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/05/2023 | 650.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/05/2023 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/05/2023 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/05/2023 | 2260.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/05/2023 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/05/2023 | 700.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/05/2023 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/05/2023 | 360.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/05/2023 | 350.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/05/2023 | 1113.00 | 00007658391484 | DJALMA NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA MURADA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/05/2023 | 650.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/05/2023 | 140.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS EM RAZAO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/05/2023 | 700.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/05/2023 | 1450.00 | 00012077344466 | THIAGO FERREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/05/2023 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/05/2023 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/05/2023 | 220.00 | 00000814412319 | FRANCISCO FILHO GURGEL FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA GURGEL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COMA RT DE PROJETO E ORÇAMENTO AO USO DO SALDO DO CONVENIO COM O FNDE DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/05/2023 | 4600.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/05/2023 | 4200.00 | 00003352245479 | MANOEL NUNES CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003159 | 11/05/2023 | 12500.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003161 | 11/05/2023 | 5800.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/05/2023 | 4000.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/05/2023 | 160.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO POÇO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/05/2023 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/05/2023 | 636.00 | 00010366578413 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/05/2023 | 930.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/05/2023 | 583.00 | 00012934757420 | CLEAN LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/05/2023 | 2950.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO MIUNS MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003162 | 11/05/2023 | 2800.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003160 | 11/05/2023 | 2831.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A PREPARAÇÃO DE UM ALMOÇO PARA AS AUTORIDADES QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003164 | 11/05/2023 | 4160.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003166 | 11/05/2023 | 4200.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO P-ESSOAL DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/05/2023 | 80.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/05/2023 | 110.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/05/2023 | 786.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA A COM 22ª PARCELA (PARCELAMENTO) PGFN N. 004460709 / RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/05/2023 | 786.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA A COM 23ª PARCELA (PARCELAMENTO) PGFN N. 004460709 / RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/05/2023 | 786.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA A COM 24ª PARCELA (PARCELAMENTO) PGFN N. 004460709 / RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/05/2023 | 786.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA A COM 25ª PARCELA (PARCELAMENTO) PGFN N. 004460709 / RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/05/2023 | 370.00 | 00013305941421 | ISAC PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DA PREFEITURA DE POÇO DANTAS REALIZADAS NO DIA 28/04/2023, NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/05/2023 | 130.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/05/2023 | 130.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO DIA 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/05/2023 | 130.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PAES DE QUEIJO DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/05/2023 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003207 | 12/05/2023 | 2698.70 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE, NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POÇO DANTAS, COMEMORADO EM 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/05/2023 | 270.00 | 00002417234424 | JOSE EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERA DO PREJETO DE ARBORIZAÇAO URBANA, NO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/05/2023 | 670.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO ANGICO TORTO AO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003218 | 12/05/2023 | 33758.45 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. ME | PELA DESPESA EMPENHADA DE CONSTRUÇÃO DE PRACA DE EVENTOS, 2ª ETAPA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N. 1054,660 - 07/2018, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS COM O MINISTERIO DAS CIDADES ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFOR | 00062016 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/05/2023 | 425.00 | 00007838669413 | MARCOS DE ARAUJO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/05/2023 | 416.00 | 00063965607472 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA PRODUÇÃO DE QUEIJO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/05/2023 | 602.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/05/2023 | 104.00 | 00003636126458 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA PRODUÇÃO DE MAMAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/05/2023 | 384.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/05/2023 | 1160.00 | 00088522369372 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/05/2023 | 1290.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/05/2023 | 1044.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/05/2023 | 672.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/05/2023 | 796.40 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/05/2023 | 135.60 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/05/2023 | 2710.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/05/2023 | 950.40 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/05/2023 | 1620.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/05/2023 | 2430.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/05/2023 | 1059.60 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/05/2023 | 395.20 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003210 | 12/05/2023 | 4203.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003211 | 12/05/2023 | 1500.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003212 | 12/05/2023 | 3156.75 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POÇO DANTAS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003213 | 12/05/2023 | 2855.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003214 | 12/05/2023 | 3399.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/05/2023 | 8185.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/05/2023 | 190.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ROUPAS DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO DIA 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/05/2023 | 750.00 | 00010764177443 | ANA MARIA DUARTE PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA O DESFILE CIVICO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/05/2023 | 1280.00 | 00041937422453 | JOSENILTON DE ASSIS COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PREESTADOS DE 04 ARBITROS DURANTE A FINAL DO 20º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE POÇO DANTAS REALIZADO NO DIA 13.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/05/2023 | 760.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/05/2023 | 126.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DESKTOP,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR WIFI,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VONCULOS DO DISTRITO TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/05/2023 | 755.20 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO E DISTRITO TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003209 | 12/05/2023 | 1300.70 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ, VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/05/2023 | 320.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/05/2023 | 2415.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE AMPLIAÇÃO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO COM 669,32M² DE AREA COSTRUIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/05/2023 | 2150.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE FANOAUDIOLOGIA COM DOIS PLANTOES SEMANAIS DE 08:00 HS A SER PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE TOTALIZANDO 64HS MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/05/2023 | 230.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/05/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL PACIENTE RYAN SOUSA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKX-0A24 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003208 | 12/05/2023 | 1100.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS'S FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E DO DISTRITO DE TANQUES, OTACÍLIO PEREIRA DA SILVA DO SÍTIO GARRANCHO E MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DO SÍTIO BOA VIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/05/2023 | 2500.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAÕ DAS UBS MANOEL ALEXANDRE DA SILVA (SAO J BOSCO), FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE), OTACILIO PEREIRA DA SILVA (GARRANCHO) E MARIA SOLEDADE (BOA VISTA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/05/2023 | 350.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE CLEONEIDE PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/05/2023 | 1312.50 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA O PACIENTE JOAO PEDRO LIMEIRA DE OLIVEIRA E PROCEDIMENTO DE SEDCAO PARA O PACIENTE JOAO PEDRO LIMEIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/05/2023 | 350.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINA INALANTE DEPOT NO PACIENTE JOSE IVAN DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/05/2023 | 300.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003245 | 15/05/2023 | 3003.75 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/05/2023 | 400.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003248 | 15/05/2023 | 2887.67 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/05/2023 | 1370.00 | 00042560802368 | JUDITE BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003237 | 15/05/2023 | 491.83 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / REEMPENHO DO EMPENHO N. 3036 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/05/2023 | 3000.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA PARA PALCO, GRID E ILUMINAÇÃO, PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DO 20° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE POÇO DANTAS/PB NO DIA 13/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/05/2023 | 2400.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/05/2023 | 350.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO DE FOTOS EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES DESTINADO AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/05/2023 | 790.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTUARIOS DESTINADO AO PELOTÃO DAS BANDEIRAS DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POÇO DANTAS, REALIZADO EM 29/04/2023 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFE | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/05/2023 | 1075.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POÇO DANTAS, REALIZADO EM 29/04/2023 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS DESTINA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/05/2023 | 1840.00 | 00000090704436 | MARIA HOZANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTUARIOS DESTINADO AO PELOTÃO 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO DESFFILE CIVICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POÇO DANTAS, REALIZADO EM 29/04/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/05/2023 | 4350.00 | 00007153182411 | PALOMA LEITE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VESTIDOS E TIARAS DAS BALIZAS QUE COMPOE O PELOTÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUIROZ PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POÇO DANTAS, REALIZADO EM 29/0 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/05/2023 | 3800.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTANDE,VESTIDO E MAQUIAGEM DAS BALIZAS QUE COMPÕE O PELOTÃO DA ESCOLA ROSA DIAS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POÇODANTAS, REALIZADO EM 29/04/2 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/05/2023 | 1125.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/05/2023 | 1200.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/05/2023 | 5000.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/05/2023 | 1720.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA PRE MOLDADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAIS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA NA RUA JOSÉ DE ALMEIDA MACHADO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/05/2023 | 15990.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA PRE MOLDADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAIS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO MANOEL FRANCISCO FERREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/05/2023 | 1940.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/05/2023 | 1175.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEDE DA PREFEITURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/05/2023 | 829.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003098 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/05/2023 | 130.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 29.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/05/2023 | 124.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/05/2023 | 1430.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NOS VEICULOS DE PLACAS QFE-6555 E MNZ-6544 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003269 | 16/05/2023 | 1306.20 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/05/2023 | 530.00 | 00002448008477 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PICOLE DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CAMPANHA 18 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/05/2023 | 535.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO PISADA DO SERTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/05/2023 | 106.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/05/2023 | 4580.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS - DAB BB NO MES DE MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003264 | 16/05/2023 | 332.28 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/05/2023 | 320.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTALAÇÃO SOFTWARE E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA NOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/05/2023 | 450.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEAPRTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS IDENTIFICADORES MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/05/2023 | 1435.00 | 00071344439497 | REYNAN DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003268 | 16/05/2023 | 11494.36 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/05/2023 | 445.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003265 | 16/05/2023 | 2129.67 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003266 | 16/05/2023 | 3000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003267 | 16/05/2023 | 345.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/05/2023 | 487.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/05/2023 | 212.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/05/2023 | 279.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/05/2023 | 790.00 | 00011898572437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO PARACHOQUE DIANTEIRO COM SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003253 | 16/05/2023 | 13000.38 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULAÇÃO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003254 | 16/05/2023 | 30026.55 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULAÇÃO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003255 | 16/05/2023 | 5862.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E DE CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULAÇÃO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/05/2023 | 2302.30 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/05/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA VIAS URINARIAS NA PACIENTE ANA GABRIELA DUARTE SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/05/2023 | 350.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE JUCELIO MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003259 | 16/05/2023 | 5700.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 76 ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003260 | 16/05/2023 | 34800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) PLANTOS MEDICOS DE 10 HS E 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS DE 08 HS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/05/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/05/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003270 | 16/05/2023 | 5000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003271 | 16/05/2023 | 4921.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/05/2023 | 12480.00 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO EM GRANITO E/OU MARMORES REALIZADOS NAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA E MARIA SOLEDADE RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/05/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA SEM CONTRASTE PARA O PACIENTE PAULO CELECINO DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/05/2023 | 300.00 | 26749230000141 | CLINICA CANDIDO TORRES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM PEDRIATRA IMUNOLOGISTA ARLEGOLOGISTA PARA PACIENTE NICOLAS GABRIEL GONCALO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003290 | 17/05/2023 | 2400.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UBS NA SEDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 003163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003292 | 17/05/2023 | 3000.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/05/2023 | 1690.00 | 00091120446449 | MARIA HILMA FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA PARA A REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO 20º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE POCO DANTAS REALIZADO NO DIA 13.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/05/2023 | 1181.21 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA EM RAZAO DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/05/2023 | 1370.00 | 00042560802368 | JUDITE BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 003235 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003284 | 17/05/2023 | 218.18 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU-5I54 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/05/2023 | 2325.00 | 00001851091440 | MARCOS SANDRO M PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PORTOES DE FERRO DE VARIOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003289 | 17/05/2023 | 2800.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003291 | 17/05/2023 | 4160.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003293 | 17/05/2023 | 4200.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/05/2023 | 600.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 18.05.2023 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/05/2023 | 250.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 18.05.2023 CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/05/2023 | 8442.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREA JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF (SAINDO DIA 22.05 E RETORNANDO DIA 24.05) E HOSPEDAGEM DESTINADO AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/05/2023 | 120.00 | 00005307865406 | RUTH FERNANDES MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/05/2023 | 2130.00 | 00011907288422 | MANOEL OTACIANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA POÇO DANTAS AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/05/2023 | 600.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/05/2023 | 600.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/05/2023 | 60.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/05/2023 | 457.20 | 00004275148436 | VAUCI FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00015529038425 | MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/05/2023 | 600.00 | 00006139384451 | JOSE FABIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA NA QUALIDADE DE DIRETOR DE CULTURA E TURISMO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE CULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/05/2023 | 222.60 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMARIM DA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/05/2023 | 386.81 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003302 | 18/05/2023 | 16794.37 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/05/2023 | 584.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/05/2023 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/05/2023 | 316.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/05/2023 | 316.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUIICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/05/2023 | 480.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/05/2023 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/05/2023 | 526.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/05/2023 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/05/2023 | 354.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/05/2023 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/05/2023 | 604.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/05/2023 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/05/2023 | 408.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/05/2023 | 320.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/05/2023 | 2150.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE JUDITE BALTAZAR VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/05/2023 | 3179.78 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/05/2023 | 378.50 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/05/2023 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/05/2023 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLAIDE FERNANDES SAMPAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/05/2023 | 450.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO PAAF NA PACIENTE CLEIDE FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/05/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA NO PACIENTE FRANCISCO JUNIOR TAVARES ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/05/2023 | 2050.00 | 35028541000102 | HMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO E CATARATA NOS PACIENTES LEOPOLDINA XAVIER DA SILVA, JOSE VICTOR DA SILVA E JOSEFA FRANCISCA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/05/2023 | 156.00 | 44668829000132 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO QUE VISITARAM O MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003332 | 19/05/2023 | 47.14 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU-5I54 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003333 | 19/05/2023 | 321.78 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003334 | 19/05/2023 | 8140.06 | 00099278332453 | CLAUDIO MARCIO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS DE REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, REGISTROS DE RTD, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/05/2023 | 1800.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS NOS DIAS 22 A 24.05 COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIADDE DE PREFEITO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/05/2023 | 1800.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS NOS DIAS 22 A 24.05 COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIADDE DE VICE-PREFEITO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/05/2023 | 937.12 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFROTAS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003374 | 22/05/2023 | 1124.24 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/05/2023 | 3209.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA E CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/05/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/05/2023 | 315.00 | 00007692518467 | CHARLES FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O ASSENTAMENTO BOM JESUS A BR-434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/05/2023 | 4000.00 | 00005355970451 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NQR-4184 EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/05/2023 | 270.00 | 00016637552488 | IVANALDO MACENA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAL TRECHO QUE LGA O ASSENTAMENTO BOM JESUS A BR-434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003357 | 22/05/2023 | 2731.49 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003359 | 22/05/2023 | 2201.43 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/05/2023 | 250.00 | 00009815265431 | PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003378 | 22/05/2023 | 13123.93 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/05/2023 | 3139.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/05/2023 | 5200.00 | 46092170000144 | DL REFRIGERACAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE VARIAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/05/2023 | 950.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/05/2023 | 170.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA NOE-5984 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/05/2023 | 2345.00 | 00013386465404 | AURIAN CAMILO GOMES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/05/2023 | 950.00 | 00013812082403 | ROSIANA PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/05/2023 | 5400.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003360 | 22/05/2023 | 4079.31 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003362 | 22/05/2023 | 79974.90 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDO MEDIÇÃO BOLETIM N. 003/2022 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS-PB, CONFORME CONVENIO 219/2021 E CONTRA | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003375 | 22/05/2023 | 575.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003376 | 22/05/2023 | 3000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003377 | 22/05/2023 | 4717.08 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/05/2023 | 2400.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/05/2023 | 4896.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/05/2023 | 90.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E LANCHES PARA O EVENTO DO FINAL DO 20º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/05/2023 | 790.00 | 00003685277430 | FRANCISCO REGIO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARNSMISSAO DO JOGO DA FINAL DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/05/2023 | 130.00 | 00008820537443 | MOISES GOMES P. NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIADOR DAS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/05/2023 | 3040.00 | 00005520383421 | CLAUDIANA DO NASCIMENTO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CALCAS E CAMISAS PARA DOIS PELOTOES DO DESFILE CIVICO NO DIA 20.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/05/2023 | 265.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA EM RAZAO DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/05/2023 | 530.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/05/2023 | 1073.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE POCO DANTAS NO PERIODO DE 19.04 A 13.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/05/2023 | 270.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE POCO DANTAS NO PERIODO DE 19.04 A 13.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/05/2023 | 3170.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE POCO DANTAS NO PERIODO DE 19.04 A 13.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003379 | 22/05/2023 | 479.37 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/05/2023 | 3260.00 | 46092170000144 | DL REFRIGERACAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE VARIAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/05/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONCNACIA MAGNETICA DE HIPOFISE DA PACIENTE WANESSA PATRICIA ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003358 | 22/05/2023 | 2201.84 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES, SAO J BOSCO E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003361 | 22/05/2023 | 197.96 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/05/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/05/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/05/2023 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PORTALEGRE-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/05/2023 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/05/2023 | 1490.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE UMA APARELHO COLETE ORTOPEDICO DESTINADO A PARA GABRIELLY DE ARAUJO ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003370 | 22/05/2023 | 113.02 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/05/2023 | 200.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/05/2023 | 350.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA CONSEÇÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2023, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003380 | 22/05/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003381 | 22/05/2023 | 5028.50 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003382 | 22/05/2023 | 4000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/05/2023 | 3084.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/05/2023 | 1100.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA NOS DIAS 24, 25 E 26 E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/05/2023 | 1100.00 | 00008949051478 | FRANCINARIA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA NOS DIAS 24, 25 E 26 E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/05/2023 | 890.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE COMPRESSOR COM TROCA DE FILTRO DE AR E CONSERTO DE AUTOCLAVE DA UBS DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/05/2023 | 1300.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/05/2023 | 106.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/05/2023 | 4800.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 PROTESES DENTARIAS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003409 | 23/05/2023 | 219.23 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/05/2023 | 12020.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS -FUS 15% REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/05/2023 | 48216.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS -FUS 15% REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/05/2023 | 6600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO - PEVA REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/05/2023 | 48216.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS -FUS 15% REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/05/2023 | 1720.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -SAUDE BUCAL REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/05/2023 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -PSF/PAB REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/05/2023 | 4400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/05/2023 | 70.00 | 00002505805431 | JOAQUIM BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/05/2023 | 270.00 | 00007616248489 | LUCIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/05/2023 | 172.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/05/2023 | 3960.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUB REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/05/2023 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/05/2023 | 3810.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/05/2023 | 1800.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO FORTALECIMENTO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/05/2023 | 215.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BACKUP, INSTALAÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/05/2023 | 230.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTDOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/05/2023 | 2160.12 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/05/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/05/2023 | 84.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/05/2023 | 2640.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/05/2023 | 6166.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/05/2023 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/05/2023 | 4755.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADESS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FARDAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/05/2023 | 370.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DESTRIBUIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/05/2023 | 40056.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 70% EJA REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/05/2023 | 52578.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUB -PROFISS EDUC 70% REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/05/2023 | 52710.23 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB -APOIO EFETIVO 70% REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/05/2023 | 111094.91 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/05/2023 | 338027.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EFETIVO REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/05/2023 | 26980.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% COMISSIONADOS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/05/2023 | 13478.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/05/2023 | 370.00 | 00011907288422 | MANOEL OTACIANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/05/2023 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/05/2023 | 12286.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/05/2023 | 37581.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/05/2023 | 240.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 23 E 24.05.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/05/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/05/2023 | 14168.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS EFETIVOS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/05/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM FINANÇAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/05/2023 | 3430.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/05/2023 | 1854.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA RPPS REF AO MES DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/05/2023 | 7074.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE RPPS REF AO MES DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/05/2023 | 225.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/05/2023 | 225.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPEUTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/05/2023 | 265.00 | 00011709290447 | JOSE FERNANDO CARLOS NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA 18 DE MAIO-DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, NOS DISTRITOS TANQUES E SÃO JOÃO BOSCO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/05/2023 | 415.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PEPARAÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM ALUSÃO A CAMPANHA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/05/2023 | 300.00 | 00011447368460 | TALITA PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL E ARTISTICA NO EVENTO DO DIA DA MULHER NO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO E NO EVENTO DIA DAS MÃES NO DISTRITO TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/05/2023 | 197.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/05/2023 | 277.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/05/2023 | 223.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/05/2023 | 6600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/05/2023 | 300.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO, NA QUALIDADE DE SSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/05/2023 | 99.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/05/2023 | 10166.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/05/2023 | 11018.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003427 | 23/05/2023 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT, AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/05/2023 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/05/2023 | 1500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/05/2023 | 680.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/05/2023 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/05/2023 | 5736.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/05/2023 | 1712.84 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE REF AO MES DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/05/2023 | 2690.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO, RESULTADO DE HABILITAÇÃO, JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/05/2023 | 13310.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE OBRAS SERV PUB MUN EXC INT REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/05/2023 | 2685.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA COLOCAÇÃO DE TUBOS EM PRE MOLDADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO NO BAIRRO FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/05/2023 | 4620.00 | 00002302360494 | DAMIAO VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DE CANTEIROS DE MEIO FIO E PRACAS PARA O DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/05/2023 | 32707.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EXC INT PUBL REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/05/2023 | 20024.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC-MDE EFETIVO REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/05/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBL-MDE REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/05/2023 | 13820.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB EXC INT PUB INFANTIL 70% REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/05/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 30% REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/05/2023 | 640.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COBERTURA E dIVULGAÇÃO DOS EVENTOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 20ºCAMPEONATO MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, QUE SE ENCERROU EM 13/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/05/2023 | 1945.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/05/2023 | 5320.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXC.INT.PUB CREAS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/05/2023 | 6290.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBL-CRAS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003452 | 25/05/2023 | 4600.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) CONSULTAS MÉDICAS COM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/05/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 24.05.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/05/2023 | 7316.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSF/PAB REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/05/2023 | 38530.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC SAUDE EXC INT PUBL 15% FUS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/05/2023 | 3560.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE EXC.INT.PUB ACADEMIA DE SAUDE REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/05/2023 | 38659.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO -ACS REF AO MES DE 05/2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/05/2023 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 27.05.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/05/2023 | 500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA COM COLPOSCOPIA E BIOPSIA DE COLO UTERINO NA PACIENTE LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/05/2023 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE RITA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/05/2023 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/05/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/05/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKX-0A24 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003484 | 29/05/2023 | 219.85 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/05/2023 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003490 | 29/05/2023 | 171.20 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/05/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA CONSEÇÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 28 DE MAIO DE 2023, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/05/2023 | 300.00 | 00001200081498 | ANDREA KARLA GOMES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA CONSEÇÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA 9ª CIR SERTÃO UNIVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/05/2023 | 530.00 | 00003354645482 | VANDUY GOMES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/05/2023 | 1335.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/05/2023 | 1395.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/05/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/05/2023 | 175.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSOA DE CERTIFICADO DIGITAL ANUAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003488 | 29/05/2023 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER XLTC DIESEL, ANO FABRICAÇÃO 2019/2020 DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/05/2023 | 1620.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/05/2023 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/05/2023 | 850.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/05/2023 | 2300.37 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO VEICULO FORD RANGER XLT 3.2 DE PLACA QSM-6D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003524 | 30/05/2023 | 1115.79 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/05/2023 | 1800.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÕES E HIGIENIZAÇÃO DE CORTINAS NO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/05/2023 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/05/2023 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA EM PORTAL WWWW.PB24HORAS.COM.BR DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/05/2023 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/05/2023 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA NA AREA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/05/2023 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/05/2023 | 700.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/05/2023 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/05/2023 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO RESERVISTA DESTINADO A POPULAÇÃO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/05/2023 | 429.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003529 | 30/05/2023 | 1530.75 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/05/2023 | 400.00 | 00009692787486 | JAKSLAND GOMES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHADORA NOS DIAS 01 E 02.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/05/2023 | 700.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/05/2023 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/05/2023 | 6000.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FEIJÃO DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/05/2023 | 400.00 | 00008385160418 | VALERIA JOSEFA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/05/2023 | 500.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/05/2023 | 400.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003516 | 30/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003550 | 30/05/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/05/2023 | 17654.05 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/05/2023 | 423.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/05/2023 | 24435.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/05/2023 | 2774.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003585 | 30/05/2023 | 1722.01 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTOA AREA ADMINITRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/05/2023 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/05/2023 | 1075.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO ANGICO TORTO AO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/05/2023 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/05/2023 | 387.33 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003515 | 30/05/2023 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003528 | 30/05/2023 | 7054.38 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/05/2023 | 3170.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROCPEUCARIO ALCINDO LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS A BASE DE HERBICIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/05/2023 | 2520.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PASSAGEM MOLHADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/05/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/05/2023 | 600.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/05/2023 | 4720.00 | 00029259509491 | JOSE FRANCISCO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BAIXIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/05/2023 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/05/2023 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/05/2023 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/05/2023 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/05/2023 | 400.00 | 00008278500428 | MARIA KAMILA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/05/2023 | 70.20 | 00003636126458 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE 27KG MAMÃO DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENATL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/05/2023 | 770.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENATL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/05/2023 | 352.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENATL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/05/2023 | 224.00 | 00063965607472 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENATL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/05/2023 | 270.00 | 00007324194419 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/05/2023 | 455.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/05/2023 | 975.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/05/2023 | 230.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, REPARO COOLER, LIMPEZE DE MEMORIA RAM DOWS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/05/2023 | 1160.00 | 00005338744406 | ANTONIO RODRIGUES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM VEICULO PIPA PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DO PROJETO "ASBUILT" DA QUADRA COBERTA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003525 | 30/05/2023 | 230.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003526 | 30/05/2023 | 3047.89 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003527 | 30/05/2023 | 1955.68 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/05/2023 | 1600.00 | 00003418824374 | MARIA ROSILENE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/05/2023 | 6134.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/05/2023 | 92954.72 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/05/2023 | 29577.51 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / FUNDEB INFANTIL 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/05/2023 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / EDUCAÇÃO 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/05/2023 | 277.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/05/2023 | 2902.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / FUNDEB 70% - INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/05/2023 | 31987.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/05/2023 | 1650.00 | 00005560399477 | JUNIOR NUNES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO, PAES E PASTEIS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO NO DIA DAS MAES PELA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/05/2023 | 1515.00 | 00005560399477 | JUNIOR NUNES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO, PAES E PASTEIS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO NO DIA DAS MAES PELA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/05/2023 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/05/2023 | 530.00 | 00012481532430 | SUNAYMA NUNES DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/05/2023 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/05/2023 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/05/2023 | 3320.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/05/2023 | 2400.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/05/2023 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NO SITIO BAXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/05/2023 | 1720.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/05/2023 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/05/2023 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/05/2023 | 320.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/21 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHORON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/05/2023 | 320.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/05/2023 | 495.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/05/2023 | 900.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS QUE DESFILARAM NO DIA 29.04.2023 NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/05/2023 | 500.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/05/2023 | 265.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BARRACAS NA FEIRA DO AGRICULTOR DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003533 | 30/05/2023 | 836.50 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/05/2023 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/05/2023 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/05/2023 | 1170.00 | 00007509185432 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/05/2023 | 370.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/05/2023 | 2803.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM QUARTA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS CRONOS DE PLACA QFG-6G71 E FIAT MOBI DE PLACAS QFG-6H61 / QFG-6H31 / QFG-6H71 / QFG-6G61 / QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/05/2023 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM PNUMOLOGISTA NO PACIENTE LORENZO PAULO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/05/2023 | 2012.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES (MOTORISTAS) QUE SE DESLOCAM A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003530 | 30/05/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DA GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003531 | 30/05/2023 | 4910.77 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003532 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/05/2023 | 1000.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÕES E HIGIENIZAÇÃO DE CORTINAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E UBS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/05/2023 | 13352.66 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/05/2023 | 10202.75 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/05/2023 | 10615.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / SAUDE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/05/2023 | 5560.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003568 | 30/05/2023 | 3150.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE ABRIL/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003569 | 30/05/2023 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE ABRIL/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003570 | 30/05/2023 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE ABRIL/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/05/2023 | 608.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKY-0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/05/2023 | 263.16 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE ORTOPEDIA NA PACIENTE HELENA SANTOS JULIAO DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003590 | 30/05/2023 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/05/2023 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARE) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/05/2023 | 2150.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE FANOAUDIOLOGIA COM DOIS PLANTOES SEMANAIS DE 08:00 HS A SER PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE TOTALIZANDO 64HS MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/05/2023 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT 1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTRO DE SAUDE DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/05/2023 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/05/2023 | 100.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE DO PROGRAMA SISAGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003624 | 31/05/2023 | 189.34 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/05/2023 | 4379.99 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM AÉREA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANDRÉA KARLA GOMES FERNANDES PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO PERÍODO DE 16 A 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/05/2023 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT LOGAN DE RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/05/2023 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL NO ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/05/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA CONSEÇÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO DIA 01 DEJUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/05/2023 | 2500.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO PALIO MOTOR 1.0 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/05/2023 | 205.40 | 00003636126458 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS AGRICOLA (MAMÃO) DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/05/2023 | 224.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS AGRICOLA (MANGA) DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/05/2023 | 800.00 | 00009162540467 | MARIA KELANIA ESTEVAM LACERDA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PRESTADO NA CRECHE MÃE MILA DO DISTRITO TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/05/2023 | 320.00 | 00063965607472 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS AGRICOLA (QUEIJO) DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/05/2023 | 280.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS AGRICOLA (MACAXEIRA) DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/05/2023 | 8527.25 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/05/2023 | 89.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO E DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/05/2023 | 5000.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/05/2023 | 3527.26 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/06/2023 | 6000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE TOPOGRAFIA E PROJETO DO MAPEAMENTO DO PLANO URBANO DA CIDADE DE POÇO DANTAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/06/2023 | 280.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/06/2023 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, NFSA, TRIBUTOS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003639 | 01/06/2023 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA POR MEIO DE SITE E TV/WEB DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003643 | 01/06/2023 | 384.93 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX-0A24 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003644 | 01/06/2023 | 4370.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) CONSULTAS MÉDICAS COM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/06/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NEUROPEDRIATICA DO PACIENTE ANTHONY GABRIEL BEZERRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/06/2023 | 130.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REALIZADA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 02.06.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/06/2023 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS DE SAUDE DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/06/2023 | 300.00 | 00001200081498 | ANDREA KARLA GOMES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS DE SAUDE DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/06/2023 | 1470.00 | 78589504000186 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA FRIA DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/06/2023 | 100.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/06/2023 | 400.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/06/2023 | 1485.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM 1ª PARCELA DOS EGURO DO VEICULO AMBULANCIA MODELO IVECO / FIAT DAILY DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/06/2023 | 1323.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MINIBUS TURISMO 16 PASSAGEIROS MODELO IVECO / FIAT DAILY DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/06/2023 | 69.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE 03 PLOTAGENS DE PROJETOS DO POSTO DE SAUDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/06/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA SKY-0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/06/2023 | 400.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/06/2023 | 250.00 | 00012295044430 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DAMARIS ALMEIDA LAURENTINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/06/2023 | 530.00 | 00002563715474 | NATANAEL MARQUES INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6309 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/06/2023 | 400.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 02.06.2023 NA QUALIDADE DE PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/06/2023 | 500.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 02.06.2023 NA QUALIDADE DE VICE-PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/06/2023 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONNDUZINDO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/06/2023 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS, BANNERS E ACOES DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/06/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/06/2023 | 300.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO, NA QUALIDADE DE SSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO / COMPLE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/06/2023 | 210.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAO DIGITA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/06/2023 | 1160.00 | 00003902258438 | RAIMUNDO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS (FEIJÃO) DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTA BASICA PARA FAMILIAS CONSIDERADAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/06/2023 | 10459.91 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQ. E MOT LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/06/2023 | 1310.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUIAICAO DE PECA (BOMBA COMBUSTIVEL) DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/06/2023 | 960.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/06/2023 | 1000.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE 50 PLOTAGENS DE PROJETOS DE PRACAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/06/2023 | 720.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE 40 PLOTAGENS DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/06/2023 | 530.00 | 00003360225490 | FRANCIEUDO CIRIACO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/06/2023 | 2586.56 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/06/2023 | 1452.37 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/06/2023 | 1334.54 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/06/2023 | 800.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/06/2023 | 59.90 | 28941826000174 | ACESSE WI-FI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/06/2023 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/06/2023 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/06/2023 | 3290.00 | 00010881249416 | EDSON JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ASSENTOS DOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10, MOK9A72 E RLZ-3F54 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/06/2023 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO BULANDEIRA, LAGOA DOS CESARIOS E GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/06/2023 | 660.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/06/2023 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/06/2023 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/06/2023 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/06/2023 | 650.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/06/2023 | 750.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003733 | 06/06/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003734 | 06/06/2023 | 6253.75 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/06/2023 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/06/2023 | 660.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/06/2023 | 660.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTOA CRECHE MAE ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/06/2023 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/06/2023 | 2050.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/06/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/06/2023 | 580.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE MARIA TELVINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/06/2023 | 685.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/06/2023 | 1373.00 | 00000651098300 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/06/2023 | 1600.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/06/2023 | 2825.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOSS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO OVELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/06/2023 | 120.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/06/2023 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/06/2023 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/06/2023 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/06/2023 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/06/2023 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/06/2023 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/06/2023 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/06/2023 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/06/2023 | 900.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/06/2023 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/06/2023 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/06/2023 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/06/2023 | 425.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/06/2023 | 625.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/06/2023 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/06/2023 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/06/2023 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/06/2023 | 500.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/06/2023 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/06/2023 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003735 | 06/06/2023 | 11656.98 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/06/2023 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003761 | 06/06/2023 | 5600.01 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003763 | 06/06/2023 | 6800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/06/2023 | 440.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/06/2023 | 1655.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/06/2023 | 660.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/06/2023 | 660.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/06/2023 | 700.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/06/2023 | 100.00 | 00071344439497 | REYNAN DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/06/2023 | 90.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/06/2023 | 6050.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE FEIJÃO MACASSAR DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTA BASICA PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/06/2023 | 90.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/06/2023 | 300.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 02.06.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003732 | 06/06/2023 | 418.07 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/06/2023 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/06/2023 | 530.00 | 00003039543458 | SEVERINO BATISTA SILVA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD RANGER A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/06/2023 | 120.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003736 | 06/06/2023 | 1318.44 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003737 | 06/06/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/06/2023 | 660.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/06/2023 | 660.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/06/2023 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DOENÇA CARDIACA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003742 | 06/06/2023 | 1276.39 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/06/2023 | 583.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/06/2023 | 1007.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS PRACAS EM VIRTUDE DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/06/2023 | 1056.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/06/2023 | 1808.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/06/2023 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/06/2023 | 67.16 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/06/2023 | 300.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DESTINADO AO PACIENTE MARIA ZELIA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/06/2023 | 7300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLONOSCOPIA, RX, TC CRANIO, ABDOMEN, VIAS URINARIAS E TORAX EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/06/2023 | 470.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/06/2023 | 350.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/06/2023 | 70.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/06/2023 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/06/2023 | 400.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/06/2023 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/06/2023 | 660.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003738 | 06/06/2023 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UBS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003739 | 06/06/2023 | 3000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE / SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003740 | 06/06/2023 | 3038.15 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA / SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003741 | 06/06/2023 | 2000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/06/2023 | 500.00 | 00010366574426 | RUANDA RAKEL DO NASCIMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL DE NUTRIÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/06/2023 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/06/2023 | 530.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/06/2023 | 1520.00 | 00013614750485 | LEANDRO FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/06/2023 | 340.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003754 | 06/06/2023 | 205.84 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003755 | 06/06/2023 | 375.76 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY-0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/06/2023 | 3000.00 | 03616243000147 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETROTOMIA INTERNA NO PACIENTE ASSIS DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/06/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003762 | 06/06/2023 | 2500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES, SAO J BOSCO E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/06/2023 | 450.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO PAAF NA PACIENTE VANESSA DE QUEIROZ SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/06/2023 | 3000.00 | 03616243000147 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETROTOMIA INTERNA NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003767 | 06/06/2023 | 1950.84 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003768 | 06/06/2023 | 1501.51 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003769 | 06/06/2023 | 1539.25 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003770 | 06/06/2023 | 858.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003771 | 06/06/2023 | 292.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003772 | 06/06/2023 | 683.24 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6471 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003773 | 06/06/2023 | 2508.97 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/06/2023 | 120.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/06/2023 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/06/2023 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/06/2023 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/06/2023 | 120.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 08 E 09/06/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/06/2023 | 120.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 08 E 09/06/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/06/2023 | 120.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 08 E 09/06/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/06/2023 | 195.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REALIZADA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003815 | 07/06/2023 | 6900.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/06/2023 | 370.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/06/2023 | 1580.00 | 00010351173471 | FRANCISCO ALMEIDA CASTRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO/20223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/06/2023 | 1070.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003813 | 07/06/2023 | 3500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003814 | 07/06/2023 | 3300.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E PODA DA SEDE, DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE CARGO E FUNÇÃO JUNTO AO CREA PARA CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 07/06/2023 | 1242.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 07/06/2023 | 1810.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA DE MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFF-8486 E OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 07/06/2023 | 1770.00 | 00013305941421 | ISAC PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/06/2023 | 1075.00 | 00070586205470 | ALEXIA ALEXANDRE DE MELO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/06/2023 | 850.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/06/2023 | 2680.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS E RECARGAS DE TINTA, TONNERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/06/2023 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/06/2023 | 212.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/06/2023 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/06/2023 | 660.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00012077344466 | THIAGO FERREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/06/2023 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/06/2023 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/06/2023 | 220.00 | 00000814412319 | FRANCISCO FILHO GURGEL FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA GURGEL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00097463434320 | MARIA MARTA CANDIDO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA JOSE PEREIRA GURGEL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/06/2023 | 1285.00 | 00014733546416 | JOSEFA MIKAELE GONCALVES BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE PEREIRA GURGEL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/06/2023 | 2110.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/06/2023 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/06/2023 | 700.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/06/2023 | 1260.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/06/2023 | 350.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/06/2023 | 800.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/06/2023 | 55.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS EM RAZAO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/06/2023 | 700.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/06/2023 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/06/2023 | 530.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/06/2023 | 660.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/06/2023 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/06/2023 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/06/2023 | 660.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/06/2023 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/06/2023 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/06/2023 | 660.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/06/2023 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/06/2023 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/06/2023 | 350.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/06/2023 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/06/2023 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/06/2023 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/06/2023 | 660.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/06/2023 | 1150.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/06/2023 | 660.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/06/2023 | 1246.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOALR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/06/2023 | 850.00 | 00007928715457 | VANUSA NEVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA CIDADE DE POÇO DANTAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/06/2023 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/06/2023 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/06/2023 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/06/2023 | 700.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/06/2023 | 300.00 | 00011973322439 | VANETE FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/06/2023 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/06/2023 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/06/2023 | 660.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/06/2023 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/06/2023 | 1723.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/06/2023 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA C/ SEIS SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/06/2023 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/06/2023 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/06/2023 | 660.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/06/2023 | 660.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/06/2023 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/06/2023 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/06/2023 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/06/2023 | 1580.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/06/2023 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/06/2023 | 848.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/06/2023 | 2700.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA CRECHE MAE TETE E MARIA TELVINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/06/2023 | 660.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/06/2023 | 1150.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/06/2023 | 766.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/06/2023 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE PRACA CENTRAL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/06/2023 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/06/2023 | 11334.36 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/06/2023 | 1460.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/06/2023 | 1952.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDAS FRUTIFERAS DA CIDADE DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/06/2023 | 554.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00008251262313 | DANILO FERREIRA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/06/2023 | 660.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA SENI DE MELO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/06/2023 | 300.00 | 00007692512426 | JOSE FRANCISCO QUARESMA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/06/2023 | 1150.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/06/2023 | 810.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO ANGICO TORTO AO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/06/2023 | 1830.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/06/2023 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/06/2023 | 160.00 | 00011907288422 | MANOEL OTACIANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/06/2023 | 557.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/06/2023 | 557.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/06/2023 | 320.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/06/2023 | 660.00 | 00026315089801 | JUNIOR GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/06/2023 | 1140.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERA NO PROJETO DE ARBORIZAÇAO DA CIDADE DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/06/2023 | 424.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RAIZ POR OCASIÃO DOS TRABALHOS DE MELHORIA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJÉ/MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/06/2023 | 3300.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/06/2023 | 2600.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/06/2023 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM BLOG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/06/2023 | 660.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PRFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/06/2023 | 300.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/06/2023 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/06/2023 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/06/2023 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/06/2023 | 1113.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/06/2023 | 650.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/06/2023 | 660.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/06/2023 | 130.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/06/2023 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/06/2023 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/06/2023 | 800.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/06/2023 | 1420.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PREPARO DE LANCHES PARA ENCONTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PARA O GRUPO DE GESTANTES E PARA PARTICIPANTES DOS CURSOS JOVENS FALCÃO E DO CURSO POTENCIALIZA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/06/2023 | 1480.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/06/2023 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/06/2023 | 920.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVEM Á UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/06/2023 | 3729.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/06/2023 | 3000.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003872 | 09/06/2023 | 1669.17 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003873 | 09/06/2023 | 625.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003874 | 09/06/2023 | 375.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003875 | 09/06/2023 | 825.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO L-200 TRITON DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003876 | 09/06/2023 | 525.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003877 | 09/06/2023 | 465.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003878 | 09/06/2023 | 310.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003879 | 09/06/2023 | 269.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6471 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003880 | 09/06/2023 | 2536.50 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003881 | 09/06/2023 | 1414.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003882 | 09/06/2023 | 4000.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CINCO CIRURGIAS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003883 | 09/06/2023 | 5025.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 67 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003884 | 09/06/2023 | 35200.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 (QUATORZE) PLANTOS MEDICOS DE 10 HS E 06 (SEIS) PLANTOES MEDICOS DE 08 HS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/06/2023 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/06/2023 | 660.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003937 | 09/06/2023 | 192.66 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003938 | 09/06/2023 | 17800.58 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULAÇÃO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003939 | 09/06/2023 | 19300.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULAÇÃO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/06/2023 | 4615.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM A REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIABILATERAL P/ RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/06/2023 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/06/2023 | 650.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/06/2023 | 800.00 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE PLACAS REFALTIVAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/06/2023 | 1390.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA COM SUSBTITUIÇÃO DE PECAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00071344151477 | BRUNO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/06/2023 | 2570.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004017 | 12/06/2023 | 170.44 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/06/2023 | 1260.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE AUTOCLAVE E CENTRIFUGA DO GABINETE ODONTOLIGICO DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/06/2023 | 3600.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS DOS VEICULOS DE PLACA QSE-0249, QFG-6G61 E RLQ-6H53 DA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004022 | 12/06/2023 | 8721.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004025 | 12/06/2023 | 3000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004027 | 12/06/2023 | 0.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULAÇÃO DE POCO DANTAS / COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 003939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/06/2023 | 425.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/06/2023 | 660.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/06/2023 | 373.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004021 | 12/06/2023 | 2800.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004024 | 12/06/2023 | 3600.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/06/2023 | 110.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/06/2023 | 875.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/06/2023 | 172.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/06/2023 | 660.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/06/2023 | 225.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPEUTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/06/2023 | 225.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/06/2023 | 410.00 | 00008249247469 | ANTONIO ALEXSANDRO ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/06/2023 | 1007.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/06/2023 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/06/2023 | 700.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/06/2023 | 583.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/06/2023 | 106.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/06/2023 | 1040.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/06/2023 | 583.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/06/2023 | 2025.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/06/2023 | 660.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/06/2023 | 1113.00 | 00014954821460 | ERIK JHONE RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/06/2023 | 583.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/06/2023 | 53.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/06/2023 | 700.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PALCO DA PRACA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/06/2023 | 1100.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/06/2023 | 1100.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/06/2023 | 1100.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/06/2023 | 660.00 | 00012615392492 | ALCIVAN NUNES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/06/2023 | 660.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/06/2023 | 660.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/06/2023 | 1580.00 | 00002302360494 | DAMIAO VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/06/2023 | 265.00 | 00008529675436 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM VIAGENS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JACU PARA A ESCOLA JOÃO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/06/2023 | 300.00 | 00002506355421 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA FE PARA A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/06/2023 | 660.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/06/2023 | 660.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/06/2023 | 400.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/06/2023 | 660.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/06/2023 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/06/2023 | 660.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/06/2023 | 660.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/06/2023 | 660.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/06/2023 | 660.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETÉ. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/06/2023 | 660.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/06/2023 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/06/2023 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/06/2023 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/06/2023 | 660.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/06/2023 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESTADO NA CRECHE MÃE TETE DE POÇO DANTAS AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/06/2023 | 660.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/06/2023 | 660.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/06/2023 | 660.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DA CRECHE MÃE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/06/2023 | 940.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA COM SUSBTITUIÇÃO DE PECAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/06/2023 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/06/2023 | 2014.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/06/2023 | 250.00 | 00013305941421 | ISAC PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/06/2023 | 640.00 | 00071344011462 | LUANA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/06/2023 | 3030.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE-9881/OGC-499/OGE-6540/MOK-9A72 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/06/2023 | 106.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/06/2023 | 6.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO / COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 003728. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004023 | 12/06/2023 | 17800.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/06/2023 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004029 | 14/06/2023 | 3081.71 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004030 | 14/06/2023 | 108.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/06/2023 | 1566.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004047 | 14/06/2023 | 2500.80 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004049 | 14/06/2023 | 7793.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/06/2023 | 560.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO NOVA STRADA 1.3 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/06/2023 | 1550.00 | 27050443000143 | J.A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/06/2023 | 2570.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004031 | 14/06/2023 | 15614.43 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/06/2023 | 1200.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004032 | 14/06/2023 | 186.02 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/06/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA PARA ACOMPANHAR PACIENTE LEANDRO BASILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/06/2023 | 166.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004048 | 14/06/2023 | 3501.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA GABINETE DO PREFEITO NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/06/2023 | 49.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/06/2023 | 400.00 | 00007902525464 | ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06.06.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NA QUALIDADE DE PRESIDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/06/2023 | 660.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/06/2023 | 92.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004033 | 14/06/2023 | 9283.40 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/06/2023 | 350.10 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6631 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/06/2023 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6631 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/06/2023 | 286.93 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6631 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/06/2023 | 357.90 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6631 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/06/2023 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/06/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004044 | 14/06/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA DA PACIENTE FRANCISCA LUIZ DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/06/2023 | 10.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS / COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO N. 003963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/06/2023 | 640.00 | 00007755497461 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA REUMOTOLOGICA, CONFORMEREQUISIÇAO E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/06/2023 | 1694.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/06/2023 | 320.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE FRANCISCA NUNES BALTAZAR DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/06/2023 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL NO ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA DURANTE O MAIO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/06/2023 | 2560.00 | 00391527000194 | ALTEMAR DE SA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004066 | 15/06/2023 | 317.79 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY-0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004068 | 15/06/2023 | 10613.77 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004069 | 15/06/2023 | 7637.11 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/06/2023 | 360.00 | 00001035784475 | FRANCISCO EUDES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS PRACAS EM VIRTUDE DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/06/2023 | 947.37 | 00005029403442 | ALECIA SOARES DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS PRACAS EM VIRTUDE DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/06/2023 | 450.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEAPRTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS IDENTIFICADORES MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/06/2023 | 3200.00 | 00391527000194 | ALTEMAR DE SA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/06/2023 | 420.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/06/2023 | 530.00 | 00010648779408 | GERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS FUME NO VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGC-6370 E OGD-9777 DA SECRTARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/06/2023 | 320.00 | 00070958398402 | REGINALDO DE CARVALHO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CAJE AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004060 | 15/06/2023 | 3000.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004061 | 15/06/2023 | 3800.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004062 | 15/06/2023 | 2952.05 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/06/2023 | 3200.00 | 00391527000194 | ALTEMAR DE SA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004080 | 16/06/2023 | 15020.44 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS CRECHES MAE TETE (SEDE), MARIA ETELVINA (DISTRITO DE SAO J BOSCO) E MAE MILA (DISTRITO DE TANQUES). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/06/2023 | 5003.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES MAE TETE (SEDE), MARIA ETELVINA (SAO J BOSCO) E MAE MILA (TANQUES). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004087 | 16/06/2023 | 9000.01 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004090 | 16/06/2023 | 3500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/06/2023 | 3891.75 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/06/2023 | 1302.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/06/2023 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN NO DIA 16.06.2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA COM DESTINO A PORTALEGRE-RN NO DIA 19.06.2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/06/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NO DIA 17 E 18.06.2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/06/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 E 18.06.2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/06/2023 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18.06.2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/06/2023 | 193.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/06/2023 | 180.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE UM KIT PELICULA DESTINADO AO VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/06/2023 | 128.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/06/2023 | 209.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/06/2023 | 453.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004079 | 16/06/2023 | 6004.69 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/06/2023 | 120.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/06/2023 | 230.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/06/2023 | 175.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/06/2023 | 4612.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS - DAB BB NO MES DE JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/06/2023 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a valor apontado pela RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/06/2023 | 3005.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004089 | 16/06/2023 | 2546.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFOARMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO AD SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/06/2023 | 624.20 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS PRACAS EM VIRTUDE DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004088 | 16/06/2023 | 2400.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO ATENDIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/06/2023 | 75.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004078 | 16/06/2023 | 2500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004081 | 16/06/2023 | 6018.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004082 | 16/06/2023 | 2001.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004083 | 16/06/2023 | 2000.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004084 | 16/06/2023 | 2067.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/06/2023 | 53.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LAVAGEM E LIMPEZA DA CISTERNA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004075 | 16/06/2023 | 4529.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A A SECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004076 | 16/06/2023 | 2513.77 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A A SECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004077 | 16/06/2023 | 2513.77 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A A SECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/06/2023 | 190.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRES SEÇÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/06/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004104 | 16/06/2023 | 16200.03 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULAÇÃO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/06/2023 | 150.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UBS DA SEDE E DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/06/2023 | 505.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PREPARO DE LANCHES DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004113 | 16/06/2023 | 252.55 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/06/2023 | 3344.01 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004115 | 16/06/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE LUZANIRA FERREIRA DE ALMEIDA NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/06/2023 | 350.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA COM COLPOSCOPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/06/2023 | 490.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CAPA DE BANCO E BORRACHA DE PORTA DO VEICULO GOL DE PLACA QSD3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/06/2023 | 965.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/06/2023 | 215.00 | 00007509185432 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H71 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/06/2023 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/06/2023 | 560.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE SIMONICA DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/06/2023 | 108.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE IVANEIDE FRANCISCA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/06/2023 | 180.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE IVANILDA DE FRANCA QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/06/2023 | 30.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE PATRICIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/06/2023 | 42.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE LETICIA CARLOS ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/06/2023 | 186.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARIA ERENILZA DOS S. QUARESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/06/2023 | 392.16 | 07312912000148 | SECRETARIA DA FAZENDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE RENDIMENTOS NO PERIODO DE 01.12.2021 A 02.01.2022 DA CONTA 31.849-3 DO CONVENIO 012/2021, VALOR DEVOLVIDO DE RECURSOS PROPRIOS EM VIRTUDE DO BANCO NÃO TER APLICADO NO PERIODO JÁ MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/06/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21.06.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004147 | 19/06/2023 | 10722.10 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004148 | 19/06/2023 | 2676.44 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/06/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/06/2023 | 2296.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO, RESULTADO DE HABILITAÇÃO, JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004146 | 19/06/2023 | 1722.15 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/06/2023 | 937.12 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFROTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE UMA PRACA, OBJETO DO CONTRATO N. 00069/2023 - CPL, NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004145 | 19/06/2023 | 7812.73 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004126 | 19/06/2023 | 95907.46 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, PRIMEIRA BOLETIM DE MEDIÇÃO / TP 001/2023 / CONTRATO N. 00060-CPL E CNO 90.015.25009/75. | 00022023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/06/2023 | 1245.00 | 00003302047428 | MARIA DE FRANCA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ESPIGAS DE MILHO E ABOBORA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/06/2023 | 142.50 | 00006656593429 | EDILMA JANNE CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ABOBORA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/06/2023 | 582.40 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/06/2023 | 33.80 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MAMAO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/06/2023 | 1600.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NO PROGRAMA ESCOLINHAS DO FUTURO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/06/2023 | 148.20 | 00003636126458 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MAMAO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004143 | 19/06/2023 | 4203.29 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004144 | 19/06/2023 | 1188.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/06/2023 | 28980.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% COMISSIONADOS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/06/2023 | 339118.34 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EFETIVO REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/06/2023 | 32615.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EXC INT PUBL REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/06/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBL-MDE REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/06/2023 | 20024.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC-MDE EFETIVO REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/06/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 30% REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/06/2023 | 41556.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 70% EJA REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/06/2023 | 5676.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/06/2023 | 52737.23 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB -APOIO EFETIVO 70% REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/06/2023 | 117554.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/06/2023 | 53218.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUB -PROFISS EDUC 70% REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/06/2023 | 13820.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB EXC INT PUB INFANTIL 70% REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/06/2023 | 13478.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/06/2023 | 13620.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/06/2023 | 39458.01 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/06/2023 | 14160.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE OBRAS SERV PUB MUN EXC INT REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/06/2023 | 2973.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/06/2023 | 5700.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A POPULAÇAO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/06/2023 | 1270.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRA QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/06/2023 | 12500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/06/2023 | 9568.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/06/2023 | 6500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇAO DE CAIXA COM SISTEMA DE SOM, ALTO FALANTES, MESA DE SOM, MODULO E FONTE PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/06/2023 | 3531.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA E CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/06/2023 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/06/2023 | 95.00 | 00008054200455 | HYARLEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PREESTADOS NA GRAVAÇÃO EM ESTUDIO DE VINHETAS DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/06/2023 | 75.00 | 00001607645300 | FRANCINILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO EM ESTUDIO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/06/2023 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/06/2023 | 5736.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/06/2023 | 7040.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/06/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/06/2023 | 14168.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS EFETIVOS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/06/2023 | 3430.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/06/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM FINANÇAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/06/2023 | 7092.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE RPPS REF AO MES DE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/06/2023 | 1794.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA RPPS REF AO MES DE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/06/2023 | 2640.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/06/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/06/2023 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/06/2023 | 3200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/06/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/06/2023 | 320.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/06/2023 | 5980.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUB REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/06/2023 | 1945.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/06/2023 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/06/2023 | 5320.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXC.INT.PUB CREAS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/06/2023 | 6290.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBL-CRAS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/06/2023 | 13520.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS -FUS 15% REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/06/2023 | 46688.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS -FUS 15% REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/06/2023 | 39750.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC SAUDE EXC INT PUBL 15% FUS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/06/2023 | 942.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEM GOL DE PLACA QFJ-5J12 E RENAULT LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/06/2023 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX AO PACIENTE JOSE ICARO DIAS GURGEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/06/2023 | 3806.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/06/2023 | 1800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADA EM FRANCISCO CHAGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/06/2023 | 1720.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -SAUDE BUCAL REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/06/2023 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -PSF/PAB REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/06/2023 | 4400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/06/2023 | 6916.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSF/PAB REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/06/2023 | 7744.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO - PEVA REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/06/2023 | 37488.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO -ACS REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/06/2023 | 3320.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE EXC.INT.PUB ACADEMIA DE SAUDE REF AO MES DE 06/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/06/2023 | 1800.00 | 35028541000102 | HMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PREESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO NAS PACIENTES FRANCISCO EVANGELISTA NETO E ELIZANGELA DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00012493081862 | ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004218 | 22/06/2023 | 9685.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO BASICO DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004219 | 22/06/2023 | 1319.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO BASICO DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/06/2023 | 120.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 24 E 25.06.2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/06/2023 | 50.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NO DIAS 23.06.2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/06/2023 | 200.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM QUATROS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE UIRAÚNA - PB, CONDUZINDO ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EM FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/06/2023 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMAQ DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 23.06.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMAQ DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/06/2023 | 50.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/06/2023 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNA- PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/06/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004228 | 22/06/2023 | 219.52 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/06/2023 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00011422680479 | ELSON DANTAS DA COSTA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA ORIGINAIS DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA PRAÇA DE EVENTOS AZULÃO NO CENTRO DA CIDADE DE POÇO DANTAS, NO DIA 22/06/2023, COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS TR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004232 | 22/06/2023 | 1501.69 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004216 | 22/06/2023 | 4720.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004217 | 22/06/2023 | 1840.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/06/2023 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004233 | 22/06/2023 | 2103.02 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/06/2023 | 1500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/06/2023 | 1130.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BUEIROS LOCALIZADOS EM ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/06/2023 | 309.37 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004214 | 22/06/2023 | 5560.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004215 | 22/06/2023 | 2935.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004231 | 22/06/2023 | 2166.95 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004236 | 22/06/2023 | 1500.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/06/2023 | 2110.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA RLZ3F54 E OFF-8486 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/06/2023 | 900.00 | 00006316205325 | ANDRESA FERREIRA VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITOROA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004255 | 26/06/2023 | 3299.83 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004256 | 26/06/2023 | 756.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/06/2023 | 6100.00 | 00033011869472 | FILEGODES PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEDRA EM PARALELEPIPADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE, DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO E DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/06/2023 | 2050.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/06/2023 | 2060.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS ELETROBOMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/06/2023 | 100.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ - RN, NO DIA 23/06/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004257 | 26/06/2023 | 7117.11 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/06/2023 | 536.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004238 | 26/06/2023 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER XLTC DIESEL, ANO FABRICAÇÃO 2019/2020 DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/06/2023 | 600.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CDIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO,NA QUALIDA DE CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/06/2023 | 400.00 | 00005560379441 | CESAR CESARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, NOS DIAS 15 E 16/06/2023, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/06/2023 | 600.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15/06/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA GERÊNCIA DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E FUNASA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO SETOR DE CONVÊNIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/06/2023 | 600.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS - PB, NOS DIAS 05, 12 E 19 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA JUNTO AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDRRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004268 | 26/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004258 | 26/06/2023 | 783.69 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/06/2023 | 142.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/06/2023 | 70.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS PRACAS EM VIRTUDE DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/06/2023 | 2110.00 | 00002997261422 | FRANCISCO EDIMILSON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA VILA SAO PEDRO DO TRADICIONAL SAO PEDRO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/06/2023 | 300.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIA 19/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, JUNTO A EMPRESA CARREIRO, NA QULIDADE DE SECRETÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/06/2023 | 3290.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA KACETERIOS DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, NA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE TANQUES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/06/2023 | 1900.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS NA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO TANQUES NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/06/2023 | 5270.00 | 35934098000139 | A.K. DUARTE MENDES PRODUÇÕES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW NA PRAÇA DE EVENTOS DE POÇO DANTAS, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS DE APRESENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/06/2023 | 3940.00 | 00002917383380 | PEDRO EDSON VIEIRA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW NA PRAÇA DE EVENTOS DE POÇO DANTAS, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS DE APRESENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/06/2023 | 2110.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURAA FISICA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS NA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO TANQUES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/06/2023 | 850.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS DE APRESENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004260 | 26/06/2023 | 1100.02 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/06/2023 | 179.00 | 00003302047428 | MARIA DE FRANCA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS (QUEIJO E ESPIGA DE MILHO) DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/06/2023 | 190.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRES SEÇÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/06/2023 | 3600.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE POSTECTOMIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/06/2023 | 42.83 | 11674272000193 | CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE CADASTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004259 | 26/06/2023 | 9440.55 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/06/2023 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/06/2023 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/06/2023 | 394.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/06/2023 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/06/2023 | 544.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/06/2023 | 1204.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/06/2023 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/06/2023 | 357.90 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/06/2023 | 286.93 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/06/2023 | 350.10 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/06/2023 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QQF-G6H61-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004281 | 26/06/2023 | 219.52 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/06/2023 | 13345.83 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/06/2023 | 10073.18 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/06/2023 | 11186.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / SAUDE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/06/2023 | 5510.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/06/2023 | 3150.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE JUNHO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/06/2023 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE JUNHO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/06/2023 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE JUNHO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚ | PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETRARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/06/2023 | 1720.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/06/2023 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/06/2023 | 425.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO DANTAS LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/06/2023 | 6700.00 | 00091120446449 | MARIA HILMA FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS SEGURANÇA PRIVADA PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DO DIA 22, 28 E 29/06/2023, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/06/2023 | 1053.00 | 00001377524400 | JOSE IVAN MARTINS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇOES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302023 | 0004330 | 27/06/2023 | 17600.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA CIDADE DE POCO DANTAS, NOS DIAS 28 E 29.06.2023, POR OCASIAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS PRROMOVIDA PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/06/2023 | 320.00 | 00006970932478 | FAGNER DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇOES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/06/2023 | 300.00 | 00006690307409 | CARTEGIANA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRÁTICA: SUA IMPORTÂNCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL, NO DIA 03/06/2023, REALIZADA PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/06/2023 | 300.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRÁTICA: SUA IMPORTÂNCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL, NO DIA 03/06/2023, REALIZADA PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/06/2023 | 17471.01 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/06/2023 | 423.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/06/2023 | 26114.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/06/2023 | 2774.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004310 | 27/06/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004309 | 27/06/2023 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT, AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/06/2023 | 6134.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/06/2023 | 30742.35 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / FUNDEB INFANTIL 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/06/2023 | 93233.51 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/06/2023 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / EDUCAÇÃO 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/06/2023 | 277.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/06/2023 | 2902.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / FUNDEB 70% - INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/06/2023 | 32837.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/06/2023 | 1464.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/06/2023 | 1992.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/06/2023 | 1277.20 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/06/2023 | 2106.40 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/06/2023 | 2802.40 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/06/2023 | 57.60 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/06/2023 | 559.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/06/2023 | 1068.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/06/2023 | 2398.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/06/2023 | 1002.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004332 | 28/06/2023 | 4313.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-6540 / OGC-9956 / OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004333 | 28/06/2023 | 1040.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE-6540 / OGC-9956 / OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004336 | 28/06/2023 | 6000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/06/2023 | 59.90 | 28941826000174 | ACESSE WI-FI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/06/2023 | 530.00 | 00012481532430 | SUNAYMA NUNES DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/06/2023 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/06/2023 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/06/2023 | 4780.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-9A72 / OCG-9966 / OGC-9956 / OGF-3C10 / MOU-9H72 E OGE-8540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/06/2023 | 3930.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SAO J BOSCO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/06/2023 | 455.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/06/2023 | 1752.00 | 00003302047428 | MARIA DE FRANCA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 219 KG DE FEIJÃO MACASSAR DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/06/2023 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/06/2023 | 3320.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/06/2023 | 2400.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/06/2023 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NO SITIO BAXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/06/2023 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/06/2023 | 850.00 | 00005338744406 | ANTONIO RODRIGUES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM VEICULO PIPA PARA A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004348 | 28/06/2023 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA POR MEIO DE SITE E TV/WEB DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA, SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIOS ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/06/2023 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/06/2023 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA EM PORTAL WWWW.PB24HORAS.COM.BR DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/06/2023 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/06/2023 | 1302.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA, SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIOS ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/06/2023 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/06/2023 | 250.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/06/2023 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/06/2023 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/06/2023 | 700.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/06/2023 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/06/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004341 | 28/06/2023 | 1722.01 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/06/2023 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, NFSA, TRIBUTOS DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/06/2023 | 1100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTOA AREA ADMINITRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/06/2023 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/06/2023 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO RESERVISTA DESTINADO A POPULAÇÃO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/06/2023 | 500.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/06/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/06/2023 | 700.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/06/2023 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/06/2023 | 400.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004334 | 28/06/2023 | 10720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-6F82 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004337 | 28/06/2023 | 4593.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0004340 | 28/06/2023 | 146353.77 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 001 DA EXECUCÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE UMA PRACA CONFORME CONTRATO N. 0069/2023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/06/2023 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/06/2023 | 1580.00 | 00008251262313 | DANILO FERREIRA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/06/2023 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/06/2023 | 400.00 | 00008278500428 | MARIA KAMILA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/06/2023 | 600.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/06/2023 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/06/2023 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004335 | 28/06/2023 | 2000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/06/2023 | 320.00 | 00006970932478 | FAGNER DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇOES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/06/2023 | 900.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VESTUARIO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/06/2023 | 500.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/06/2023 | 1080.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/06/2023 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/06/2023 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/06/2023 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/21 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHORON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/06/2023 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/06/2023 | 510.00 | 21767732000181 | RENAISSANCE CLINICA DERMATOLOGICA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO AYRTON CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004342 | 28/06/2023 | 340.33 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY-0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004346 | 28/06/2023 | 14000.03 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULAÇÃO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004347 | 28/06/2023 | 181.80 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004351 | 28/06/2023 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/06/2023 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/06/2023 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARE) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/06/2023 | 2150.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE FANOAUDIOLOGIA COM DOIS PLANTOES SEMANAIS DE 08:00 HS A SER PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE TOTALIZANDO 64HS MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/06/2023 | 370.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/06/2023 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT 1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/06/2023 | 1800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTRO DE SAUDE DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/06/2023 | 2500.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO PALIO MOTOR 1.0 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/06/2023 | 120.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/06/2023 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/06/2023 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/06/2023 | 100.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/06/2023 | 100.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004393 | 28/06/2023 | 10550.82 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULAÇÃO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004394 | 28/06/2023 | 15000.14 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULAÇÃO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/06/2023 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004416 | 30/06/2023 | 215.34 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/06/2023 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS A UM PRICK TEST DA PACIENTE EULENIR FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/06/2023 | 610.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA BANDA DE FORRO DE FRONT QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADE DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/06/2023 | 1053.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA DE FORRO DE FRONT QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADE DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/07/2023 | 1520.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BARBOSA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PRIVADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/07/2023 | 1390.00 | 00009724223400 | GEOVANNY NUNES SOARES EVANGELISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PRIVADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/07/2023 | 116.00 | 00053730356453 | COSMA MARIA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS COSTUMIZADOS PARA QUADRILHA DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXA VERDE EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/07/2023 | 110.00 | 00002552657435 | ELISANGELA ALEXANDRE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS JUNINOS PARA A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NOEM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/07/2023 | 110.00 | 00076983250320 | FRANCISCA ZENALDA CARLOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS COSTUMIZADOS PARA A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NOEM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/07/2023 | 190.00 | 00005506676441 | CLEONILDA PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/07/2023 | 160.00 | 00005684481469 | RAIMUNDO NONATO LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINES JUNINOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/07/2023 | 100.00 | 00073886998487 | MARIA NILZA LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE VESTIDOS DESTINADO AS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/07/2023 | 510.00 | 00003514851395 | REGINALDO LIMA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/07/2023 | 5492.28 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS E VILA SAO PEDRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/07/2023 | 1113.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/07/2023 | 1060.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/07/2023 | 5880.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE POCO DANTAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVO A SAFRA 2022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/07/2023 | 380.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEN;'AO DO VIVERO DE PLANTAS FRUTIFERAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/07/2023 | 660.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/07/2023 | 800.00 | 00001367754461 | ODILON FERNANDES DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TJ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/07/2023 | 290.00 | 00043794580400 | MARIA AUXILIADORA PEIXOTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 KG DE FARINHA DESTINADO AO SERVI;O DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/07/2023 | 800.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/07/2023 | 1500.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO POR ONDAS DE CHOQUE COM TRES SESSÕES NO PACIENTE JOSE INACIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/07/2023 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/07/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/07/2023 | 190.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRES SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00099280132415 | JOSEFA ROLIM DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004435 | 04/07/2023 | 216.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004436 | 04/07/2023 | 3000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004437 | 04/07/2023 | 3123.54 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004446 | 04/07/2023 | 3000.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA, CONSULTA + ENDOSCOPIA, TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E RX EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004447 | 04/07/2023 | 675.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004448 | 04/07/2023 | 1060.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004449 | 04/07/2023 | 585.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004450 | 04/07/2023 | 725.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004451 | 04/07/2023 | 500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004452 | 04/07/2023 | 175.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI;OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004453 | 04/07/2023 | 130.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI;OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004454 | 04/07/2023 | 150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI;OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/07/2023 | 190.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI;OS PRESTADOS NA PREPARA;'AO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELAS ECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/07/2023 | 1530.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/07/2023 | 1462.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/07/2023 | 450.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/07/2023 | 1620.00 | 00005506678495 | MARIA LUCIANA FIDELIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004504 | 04/07/2023 | 245.89 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/07/2023 | 331.50 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET DA CARAVANA DA REDE CUIDAR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/07/2023 | 660.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/07/2023 | 2360.00 | 00010596086423 | MATEUS GOMES ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/07/2023 | 640.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO BAXIO DO CEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/07/2023 | 1080.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, MONTAGENS E VULCANIZAÇÕES DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004433 | 04/07/2023 | 8588.10 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/07/2023 | 368.41 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A ENSILHADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004462 | 04/07/2023 | 635.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQI-6F82 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004463 | 04/07/2023 | 2916.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA BGZ-3185 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004464 | 04/07/2023 | 1485.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004465 | 04/07/2023 | 349.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004466 | 04/07/2023 | 350.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI;O MECANICO PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA BGZ-3185 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/07/2023 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/07/2023 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/07/2023 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/07/2023 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/07/2023 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/07/2023 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/07/2023 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/07/2023 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/07/2023 | 1050.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/07/2023 | 3290.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D6-K DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/07/2023 | 1620.00 | 00014531555899 | ANTONIO MAURICIO MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICARRA PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/07/2023 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/07/2023 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/07/2023 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/07/2023 | 425.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/07/2023 | 625.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/07/2023 | 1360.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A DIVISA COM IOO-CE SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/07/2023 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/07/2023 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/07/2023 | 1250.00 | 00071344439497 | REYNAN DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/07/2023 | 1362.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/07/2023 | 1378.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/07/2023 | 1952.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS DA CIDADE DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/07/2023 | 115.00 | 00007692512426 | JOSE FRANCISCO QUARESMA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004434 | 04/07/2023 | 657.37 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/07/2023 | 800.00 | 00005307865406 | RUTH FERNANDES MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 178 REUNIAO ORDINARIA DA CIBPB, COMISSAO INTERGESTORES BIPARTE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/07/2023 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/07/2023 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/07/2023 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/07/2023 | 344.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA E DEPOSITO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/07/2023 | 660.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/07/2023 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM BLOG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/07/2023 | 1010.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, MONTAGENS E VULCANIZAÇÕES DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004432 | 04/07/2023 | 511.94 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004455 | 04/07/2023 | 1000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004456 | 04/07/2023 | 880.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004457 | 04/07/2023 | 400.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004458 | 04/07/2023 | 740.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004459 | 04/07/2023 | 100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI;OS MECANICOS PRESTAQDOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004460 | 04/07/2023 | 150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI;OS MECANICOS PRESTAQDOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004461 | 04/07/2023 | 230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI;OS MECANICOS PRESTAQDOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/07/2023 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/07/2023 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/07/2023 | 2060.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/07/2023 | 1420.00 | 00000651098300 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/07/2023 | 1425.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/07/2023 | 2621.75 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/07/2023 | 1521.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/07/2023 | 1060.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOALR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/07/2023 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/07/2023 | 660.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/07/2023 | 660.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/07/2023 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/07/2023 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA C/ SEIS SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/07/2023 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/07/2023 | 1860.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/07/2023 | 1580.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/07/2023 | 660.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/07/2023 | 660.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/07/2023 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/07/2023 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/07/2023 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/07/2023 | 350.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/07/2023 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/07/2023 | 700.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/07/2023 | 561.11 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/07/2023 | 1670.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/07/2023 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACÃO NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/07/2023 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/07/2023 | 4240.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/07/2023 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/07/2023 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/07/2023 | 300.00 | 00011973322439 | VANETE FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 05/07/2023 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 05/07/2023 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 05/07/2023 | 660.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/07/2023 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/07/2023 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/07/2023 | 660.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/07/2023 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/07/2023 | 660.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/07/2023 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/07/2023 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 05/07/2023 | 660.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/07/2023 | 660.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETÉ. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/07/2023 | 660.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO, ESTRUTURAL, HIDROSANITARIO, ORCAMENTO E SEUS DEVIDOS MEMORIAIS DE UMA EDIFICACÃO TIPO QUADRA COBERTA, NA CIDADE DE POCO DANTAS, CONVENIO ESTADUAL 219/2021 -S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/07/2023 | 1135.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 05/07/2023 | 1281.77 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/07/2023 | 1214.17 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/07/2023 | 660.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 05/07/2023 | 660.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/07/2023 | 660.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 05/07/2023 | 660.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/07/2023 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/07/2023 | 580.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/07/2023 | 660.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/07/2023 | 660.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/07/2023 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESTADO NA CRECHE MÃE TETE DE POCO DANTAS AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/07/2023 | 300.00 | 00002506355421 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA FE PARA A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICÃO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/07/2023 | 265.00 | 00008529675436 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM VIAGENS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JACU PARA A ESCOLA JOÃO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/07/2023 | 660.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DA CRECHE MÃE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/07/2023 | 660.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/07/2023 | 660.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/07/2023 | 2610.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCÃO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/07/2023 | 318.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00016929138401 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00013614750485 | LEANDRO FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/07/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACÃO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/07/2023 | 300.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 05/07/2023 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS, BANNERS E ACOES DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 05/07/2023 | 6863.86 | 54820774000198 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM-6D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/07/2023 | 2427.81 | 54820774000198 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM-6D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/07/2023 | 660.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/07/2023 | 1590.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/07/2023 | 212.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO E COMERCIALIZACAO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/07/2023 | 660.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO DA PRACA SENI DE MELO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/07/2023 | 1484.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/07/2023 | 753.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0004568 | 05/07/2023 | 3810.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A POPULAÇAO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/07/2023 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/07/2023 | 660.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/07/2023 | 318.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACÃO DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/07/2023 | 2170.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE A DIVISA COM A CIDADE DE VENHA VER-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/07/2023 | 1219.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERA NO PROJETO DE ARBORIZACAO DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/07/2023 | 660.00 | 00026315089801 | JUNIOR GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/07/2023 | 160.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 05/07/2023 | 1710.00 | 00081263376304 | GERALDO SILVANO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA PEDRO ROBERTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/07/2023 | 530.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/07/2023 | 1431.00 | 00014954821460 | ERIK JHONE RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/07/2023 | 1985.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/07/2023 | 106.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/07/2023 | 530.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/07/2023 | 318.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/07/2023 | 265.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/07/2023 | 700.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCÃO DO PALCO DA PRACA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/07/2023 | 1260.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/07/2023 | 1605.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/07/2023 | 1206.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/07/2023 | 640.00 | 00007692518467 | CHARLES FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE AO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/07/2023 | 590.00 | 00007692518467 | CHARLES FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO MIRANDA AO SITIO RECANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/07/2023 | 1170.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/07/2023 | 3112.74 | 50642373000134 | GILEIDE MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/07/2023 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDIZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/07/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDIZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/07/2023 | 2000.00 | 47250825000128 | JOSEANE ALVES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA NA PACIENTE EVELLYN LORRANNY BEZERRA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/07/2023 | 1353.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/07/2023 | 650.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/07/2023 | 1206.00 | 00071344151477 | BRUNO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/07/2023 | 660.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/07/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/07/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/07/2023 | 150.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS SOBRE AS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/07/2023 | 150.00 | 00008059945483 | CLAUDIVANIA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS SOBRE AS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00014189606839 | GERISMAR LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/07/2023 | 660.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/07/2023 | 425.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/07/2023 | 600.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/07/2023 | 110.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/07/2023 | 585.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACÃO DE BARRACAS NA FEIRA DO AGRICULTOR DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 05/07/2023 | 660.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 05/07/2023 | 848.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/07/2023 | 795.00 | 00012456552482 | KAUA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACÃO DA ORNAMENTACÃO DA VILA SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/07/2023 | 800.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/07/2023 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/07/2023 | 810.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTOS DE PRODUTOS (FRUTAS) DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/07/2023 | 320.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/07/2023 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIQ DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/07/2023 | 660.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/07/2023 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 06/07/2023 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/07/2023 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/07/2023 | 170.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/07/2023 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/07/2023 | 660.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/07/2023 | 870.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/07/2023 | 4326.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/07/2023 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/07/2023 | 920.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVEM Á UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/07/2023 | 660.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/07/2023 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/07/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/07/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/07/2023 | 2800.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROZ 150 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/07/2023 | 108.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/07/2023 | 106.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 06/07/2023 | 439.54 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/07/2023 | 500.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/07/2023 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/07/2023 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MANUTENCÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/07/2023 | 660.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/07/2023 | 660.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/07/2023 | 1300.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/07/2023 | 950.00 | 00008949052440 | JOSE RONILDO RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/07/2023 | 2900.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 06/07/2023 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACÃO DE PRACA CENTRAL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/07/2023 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/07/2023 | 650.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/07/2023 | 590.00 | 00007667405441 | JOSE DAS NEVES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O SITIO MIRANDA AO SITIO RECANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/07/2023 | 690.00 | 00007077057461 | JOSE SOARES CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA A SEDE AO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 06/07/2023 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/07/2023 | 96.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/07/2023 | 2300.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROZ E TITAN 150 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/07/2023 | 90.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ-6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/07/2023 | 855.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS: JOVEM FALCAO, POTENCIALIZADA E ARTESANATO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/07/2023 | 355.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO AS REUNIOES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/07/2023 | 1668.00 | 35428978000303 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/07/2023 | 2427.81 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM-6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/07/2023 | 6863.86 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM-6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/07/2023 | 150.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/07/2023 | 70.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB CONDUZINDO OS ARTESAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/07/2023 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 06/07/2023 | 120.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/07/2023 | 400.00 | 00002835089497 | TEREZINHA DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/07/2023 | 660.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/07/2023 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/07/2023 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/07/2023 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACÃO DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/07/2023 | 600.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/07/2023 | 750.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/07/2023 | 1200.00 | 35428978000303 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/07/2023 | 5953.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/07/2023 | 860.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/07/2023 | 530.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/07/2023 | 480.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO E MANUTENCÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/07/2023 | 580.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE MARIA TELVINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/07/2023 | 660.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE MAE ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/07/2023 | 660.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/07/2023 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACÃO REALIZADO NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/07/2023 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/07/2023 | 660.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/07/2023 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/07/2023 | 530.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/07/2023 | 660.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/07/2023 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/07/2023 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/07/2023 | 660.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/07/2023 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/07/2023 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/07/2023 | 660.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/07/2023 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/07/2023 | 1410.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/07/2023 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/07/2023 | 440.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/07/2023 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/07/2023 | 700.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/07/2023 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/07/2023 | 350.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/07/2023 | 800.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/07/2023 | 220.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS EM RAZAO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/07/2023 | 700.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00012077344466 | THIAGO FERREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/07/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 06/07/2023 | 3000.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROZ 150 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/07/2023 | 108.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMNTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00005269418479 | CLEIA MARIA DE ARAUJO SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 07/07/2023 | 244.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO BULANDEIRA, LAGOA DOS CESARIOS E GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/07/2023 | 320.00 | 00003360225490 | FRANCIEUDO CIRIACO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 07/07/2023 | 220.00 | 00000814412319 | FRANCISCO FILHO GURGEL FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA GURGEL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00014733546416 | JOSEFA MIKAELE GONCALVES BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE PEREIRA GURGEL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 07/07/2023 | 520.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTE DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 07/07/2023 | 1170.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE /REEMPENHO DO EMPENHO N. 004633 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/07/2023 | 430.00 | 00071834497426 | JOSE VINICIUS FERREIRA VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CEMITERIO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 07/07/2023 | 742.00 | 00012934757420 | CLEAN LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA URBANA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004750 | 07/07/2023 | 17200.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO) PLANTOES MEDICOS DE 10 HS E 01 (UM) PLANTAO MEDICOS DE 08 HS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004751 | 07/07/2023 | 5025.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 67 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 07/07/2023 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004754 | 07/07/2023 | 230.53 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004755 | 07/07/2023 | 271.96 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 07/07/2023 | 10.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS / COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 004607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 07/07/2023 | 60.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MAMAO DESTINADO AO EVENTO CARAVANA AMIGO DO PEITO REALIZADO NO DIA 12.06.2023 NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 07/07/2023 | 660.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/07/2023 | 262.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANÇEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO SEMAIS BELO DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/07/2023 | 500.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00003350612490 | GEOVAN LUIZ DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/07/2023 | 500.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA NOS DIAS 10 E 11.07.2023 NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/07/2023 | 435.00 | 00010863822428 | GEORGEA SARAH DA COSTA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PENTEADOS PARA AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE MAJOR SALES-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/07/2023 | 480.00 | 00062797231350 | GEOVANA PEREIRA VASCONCELOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM PARA AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO PARA APRSENETAÇÃO NA CIDADE DE MAJOR SALES-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00009680607496 | KATARYNE MAYARA DE ALENCAR ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAS QUE SE APRESENTARAM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/07/2023 | 2910.00 | 00013386465404 | AURIAN CAMILO GOMES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/07/2023 | 250.00 | 00008820537443 | MOISES GOMES P. NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PENTEADOS DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/07/2023 | 200.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEROLAS EM CETIM PARA VILA SÃO PEDRO, EM ALISÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/07/2023 | 141.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/07/2023 | 2143.73 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE ENFEITES DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/07/2023 | 320.00 | 00011447368460 | TALITA PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL E ARTISTICA NOS EVENTOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/07/2023 | 215.00 | 46606618000109 | BELLA CABOCLA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ROUPAS DE LAMPIÃO E MARIA BONITA PARA APRESENTAÇÃO DA VILA SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/07/2023 | 190.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRES SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/07/2023 | 1661.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004779 | 10/07/2023 | 233.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004780 | 10/07/2023 | 15232.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-6443 / RLQ6H53 / QFG6H31 / QFG6G6 / NNP7E67 / PWS0J36 / QSE0239 / QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/07/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE LUIZ CARLOS DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/07/2023 | 474.09 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA: ADALTIVA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, JOAQUIM FRANCISCO ALVES JOSE ELPIDIO SOBRINHO EOSVALD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/07/2023 | 1420.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA, BIOMETRIA, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA SIMPLES E ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE VALCENY JOSE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004787 | 10/07/2023 | 2907.55 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/07/2023 | 60.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/07/2023 | 25.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JANICY PERNAFORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004800 | 10/07/2023 | 10734.36 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/07/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA VIAS URINARIAS NA PACIENTE MARIA FLOR DA SILVA ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/07/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL NA PACIENTE FRANCISCA NUNES BALTAZAR DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/07/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL NA PACIENTE MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/07/2023 | 150.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/07/2023 | 150.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE JOSEFA BORGES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/07/2023 | 1175.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/07/2023 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE DAVI LUIS FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/07/2023 | 438.64 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/07/2023 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/07/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004812 | 10/07/2023 | 11000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004817 | 10/07/2023 | 12000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES, SAO J BOSCO E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0004822 | 10/07/2023 | 8370.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0004823 | 10/07/2023 | 8630.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/07/2023 | 100.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/07/2023 | 4334.10 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 10 KITS PARA A GESTANTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS CONFORME PORTARIA N. 894 E 731/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/07/2023 | 4400.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 CONSULTAS MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/07/2023 | 320.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/07/2023 | 220.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA NA REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA NOS COMPUTADORES DA UBS DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/07/2023 | 700.00 | 00001824934408 | ERISMAR KELLY DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004782 | 10/07/2023 | 4160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO PATROL E CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/07/2023 | 4000.00 | 00005355970451 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004798 | 10/07/2023 | 10538.54 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004815 | 10/07/2023 | 8000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004816 | 10/07/2023 | 7500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/07/2023 | 485.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO EM PECAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/07/2023 | 225.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/07/2023 | 225.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPEUTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004799 | 10/07/2023 | 822.96 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004783 | 10/07/2023 | 2780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6309 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004796 | 10/07/2023 | 296.47 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0004820 | 10/07/2023 | 5425.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0004821 | 10/07/2023 | 5320.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004781 | 10/07/2023 | 10680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-6499 E OGC-9956 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/07/2023 | 60.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO / COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 004657. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004797 | 10/07/2023 | 2446.17 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004811 | 10/07/2023 | 3000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AS UBS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0004818 | 10/07/2023 | 6314.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0004819 | 10/07/2023 | 7670.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/07/2023 | 850.00 | 00008630064420 | ROSONETE FERNANDES PEREIRA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004856 | 12/07/2023 | 3895.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 12/07/2023 | 550.38 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADO A COPA DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 12/07/2023 | 6020.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADO A SALA DE REUNIÃO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/07/2023 | 4000.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004855 | 12/07/2023 | 6566.34 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRACA DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL DE SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 12/07/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 12/07/2023 | 131.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/07/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO, RESULTADO DE HABILITAÇÃO, JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004837 | 12/07/2023 | 1064.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CACAMBAS INTERNACIONAL OGD-9H77 / NQ1-6F82, CACAMBA VERMELHA OGC-6370, CAMIONETE D-20 BGZ-OET-4135, RETROESCAVADEIRA CASE, TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004838 | 12/07/2023 | 843.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CACAMBAS INTERNACIONAL OGD-9H77 / NQ1-6F82, CACAMBA VERMELHA OGC-6370, CAMIONETE D-20 BGZ-OET-4135, RETROESCAVADEIRA CASE, TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004839 | 12/07/2023 | 1126.91 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CACAMBAS INTERNACIONAL OGD-9H77 / NQ1-6F82, CACAMBA VERMELHA OGC-6370, CAMIONETE D-20 BGZ-OET-4135, RETROESCAVADEIRA CASE, TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004840 | 12/07/2023 | 1803.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CACAMBAS INTERNACIONAL OGD-9H77 / NQ1-6F82, CACAMBA VERMELHA OGC-6370, CAMIONETE D-20 BGZ-OET-4135, RETROESCAVADEIRA CASE, TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004841 | 12/07/2023 | 9600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CACAMBAS INTERNACIONAL OGD-9H77 / NQ1-6F82, CACAMBA VERMELHA OGC-6370, CAMIONETE D-20 BGZ-OET-4135, RETROESCAVADEIRA CASE, TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004842 | 12/07/2023 | 562.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CACAMBAS INTERNACIONAL OGD-9H77 / NQ1-6F82, CACAMBA VERMELHA OGC-6370, CAMIONETE D-20 BGZ-OET-4135, RETROESCAVADEIRA CASE, TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/07/2023 | 1566.94 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/07/2023 | 625.00 | 00002941727345 | UNADIER NOGUEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004857 | 12/07/2023 | 3600.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA SEDE E DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004836 | 12/07/2023 | 3000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AS UBS / REEMPENHO DO EMPENHO 004811 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/07/2023 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 12/07/2023 | 100.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/07/2023 | 1450.00 | 00005937625331 | JOSE CLAUDIANO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 12/07/2023 | 2360.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00001200081498 | ANDREA KARLA GOMES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CINCO DIARIAS COM DESTINO A GOIANA-GO NOS DIAS 15 A 19.07.2023 PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE PROMOVIDO PELO CONASEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/07/2023 | 1119.94 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS PRACAS EM VIRTUDE DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/07/2023 | 105.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE BANNER COM ILHÓS MEDINDO 1,30X1,30 DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/07/2023 | 850.00 | 00015431474456 | MARIA RAISSA RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM DESTINADO AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA VILA SÃO PEDRO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/07/2023 | 356.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 13/07/2023 | 320.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM DESTINADO AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA VILA SÃO PEDRO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/07/2023 | 300.00 | 00008949748401 | JOSE LEANDRO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 200 ESPIGAS DE MILHO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA VILA SÃO PEDRO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/07/2023 | 150.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/07/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL NA PACIENTE MARIA ZILMAR DE ALMEIDA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/07/2023 | 150.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE JOSEFA BORGES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/07/2023 | 250.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO DO PACIENTE VALCENY JOSE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/07/2023 | 250.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO DO PACIENTE VALCENY JOSE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/07/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/07/2023 | 1180.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/07/2023 | 1580.00 | 02072021000148 | ANTONIO MARTINIANO CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DO TIPO CAMIONETA L-200 DE PLACA QSF-9449, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/07/2023 | 3160.00 | 19345943000184 | SOLANGE ALVES TAVARES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DO TIPO CAMIONETA L-200 DE PLACA QSF-9449, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004883 | 13/07/2023 | 5750.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS MÉDICAS COM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/07/2023 | 1300.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DO CONJUNTO OZANA MARIA, RUA 04 DE OUTUBRO, RUA HONÓRIO SAMPAIO E AVENIDA ERIOSVALDO CARVALHO DE ALMEIDA NA CIDADE DE POÇO DANTAS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 13/07/2023 | 425.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/07/2023 | 1070.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/07/2023 | 100.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VLAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/07/2023 | 75.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 30 KG DE ARBOBORA DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/07/2023 | 530.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 13,25 KG DE COLORAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/07/2023 | 260.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA NREALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/07/2023 | 1603.00 | 00003836598418 | MARIA DE FRANCA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ESPIGAS DE MILHO, QUEIJO E FEIJAO MACASSAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/07/2023 | 381.50 | 00003636126458 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E MAMAO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/07/2023 | 560.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO NOVA STRADA 1.3 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/07/2023 | 800.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISAO DO SISTEMA DE CAMERA DE RE COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9956 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/07/2023 | 1850.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004911 | 14/07/2023 | 3000.10 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA, HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004913 | 14/07/2023 | 14000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004908 | 14/07/2023 | 1424.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A PESSOAS CONSIDERADAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO: HELENA ELOA BEZERRA DA SILVA E KALEB DIAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 14/07/2023 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004910 | 14/07/2023 | 2000.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VILA SAO PEDRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINA PROMOVIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/07/2023 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 14/07/2023 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004914 | 14/07/2023 | 3000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004884 | 14/07/2023 | 1553.62 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS L-200 DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004885 | 14/07/2023 | 960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO CRONOS OFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004886 | 14/07/2023 | 880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004887 | 14/07/2023 | 1760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004888 | 14/07/2023 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004889 | 14/07/2023 | 1974.89 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004890 | 14/07/2023 | 558.83 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA OFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004891 | 14/07/2023 | 1106.36 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA OFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004892 | 14/07/2023 | 1391.13 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA OFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004893 | 14/07/2023 | 2002.01 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA OFG-6G611 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 14/07/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 14/07/2023 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/07/2023 | 100.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/07/2023 | 2550.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY-OE44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 14/07/2023 | 750.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX-0A24 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/07/2023 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL NO ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA DURANTE O JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 14/07/2023 | 1485.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MINIBUS TURISMO 16 PASSAGEIROS MODELO IVECO / FIAT DAILY DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 14/07/2023 | 1323.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MINIBUS TURISMO 16 PASSAGEIROS MODELO IVECO / FIAT DAILY DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/07/2023 | 190.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRES SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004912 | 14/07/2023 | 4101.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004915 | 14/07/2023 | 7701.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004909 | 14/07/2023 | 2000.30 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004923 | 17/07/2023 | 15056.50 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM 50 FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CRITERIOS ESTEBELECIDOS PELO CMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0004928 | 17/07/2023 | 17499.77 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BIOMETRICO PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004921 | 17/07/2023 | 4800.70 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VILA SAO PEDRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 17/07/2023 | 500.00 | 00030931622468 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM VESTIDO DE UMA COMPONENTE DA EQUIPE DE BAILARINA DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 17/07/2023 | 100.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004927 | 17/07/2023 | 313.98 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY-0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/07/2023 | 800.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM DO SISTEMA ESUS-PEC COM SISTEMA PROPRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/07/2023 | 350.00 | 37793765000136 | EMMANUEL NUNES SAMPAIO DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA EM HEMATOLOGIA NO PACIENTE GABRIEL VIEIRA BENEDITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004931 | 17/07/2023 | 1660.41 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004932 | 17/07/2023 | 1527.33 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004933 | 17/07/2023 | 695.51 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004934 | 17/07/2023 | 225.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CRONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004935 | 17/07/2023 | 450.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004936 | 17/07/2023 | 575.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004937 | 17/07/2023 | 300.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004938 | 17/07/2023 | 360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004939 | 17/07/2023 | 400.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004940 | 17/07/2023 | 350.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 17/07/2023 | 500.00 | 00005307865406 | RUTH FERNANDES MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMUNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 17/07/2023 | 180.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004917 | 17/07/2023 | 1315.92 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004918 | 17/07/2023 | 3740.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004919 | 17/07/2023 | 638.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU-0G75 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004920 | 17/07/2023 | 4000.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A DECORAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A REALIZAÇÃO DO SAO JOAO NA ESCOLA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004942 | 18/07/2023 | 4730.64 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004943 | 18/07/2023 | 540.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004948 | 18/07/2023 | 2401.65 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004949 | 18/07/2023 | 2454.52 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3C10 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004950 | 18/07/2023 | 2972.47 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6540 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004951 | 18/07/2023 | 975.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9956 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004952 | 18/07/2023 | 1227.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004953 | 18/07/2023 | 2864.23 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9956 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004954 | 18/07/2023 | 825.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6540 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/07/2023 | 13490.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% COMISSIONADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 18/07/2023 | 166412.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EFETIVO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 ALUNOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLASDO MUNICIPIO DE POCO DANTAS-PB DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 18/07/2023 | 12498.87 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC-MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/07/2023 | 23538.91 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB -APOIO EFETIVO 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/07/2023 | 55486.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/07/2023 | 6039.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004945 | 18/07/2023 | 606.23 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/07/2023 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 18/07/2023 | 4900.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/07/2023 | 2343.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 18/07/2023 | 3300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/07/2023 | 425.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SALA DO EMPREENDER DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 18/07/2023 | 550.00 | 00098499394191 | FRANCISCA EDIZANGELA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD) NOS DIAS 20 E 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/07/2023 | 550.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD) NOS DIAS 20 E 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/07/2023 | 620.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/07/2023 | 7500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 1°PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 18/07/2023 | 6834.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 1°PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/07/2023 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO COM VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004941 | 18/07/2023 | 368.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/07/2023 | 6250.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1°PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/07/2023 | 4159.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 1°PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/07/2023 | 11250.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PREFEITO E VICE PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004944 | 18/07/2023 | 10205.68 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/07/2023 | 53.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/07/2023 | 6739.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/07/2023 | 14808.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004946 | 18/07/2023 | 3946.21 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004947 | 18/07/2023 | 3900.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/07/2023 | 1100.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 18/07/2023 | 5864.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS -FUS 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 18/07/2023 | 19598.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS -FUS 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 18/07/2023 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 PROTESES DENTARIAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 18/07/2023 | 2200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 18/07/2023 | 2376.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSF/PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/07/2023 | 3300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO - PEVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/07/2023 | 18744.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO -ACS | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/07/2023 | 70.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/07/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/07/2023 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZNID PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/07/2023 | 1338.00 | 09031247000140 | ANA LUCIANA SILVA RODRIGUES - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/07/2023 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/07/2023 | 2750.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/07/2023 | 53.00 | 00016637552488 | IVANALDO MACENA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/07/2023 | 83.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/07/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/07/2023 | 2750.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/07/2023 | 6750.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/07/2023 | 862.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/07/2023 | 800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/07/2023 | 128.00 | 00009541893457 | ANA PAULA ABRANTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE DAMIAO GONCALVES DA SILVA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/07/2023 | 72.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DO PREDIO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/07/2023 | 2650.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS MOTOCICLETAS BROS 150 E HONDA TITAN 150 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/07/2023 | 1895.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005005 | 19/07/2023 | 190.80 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005006 | 19/07/2023 | 3954.57 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/07/2023 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 19/07/2023 | 3032.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/07/2023 | 450.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO E APERFEICOAMENTO DO OBITO MATERNO E INFANTIL E FETAL NA QUALIDADE DE SERVIDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, NOS DIAS 20 E 21/07/2023, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/07/2023 | 250.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/07/2023 | 3100.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS MOTOCICLETAS BROS 150 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/07/2023 | 1375.00 | 00002890019438 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO SITIO GARRANCHO AO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/07/2023 | 1100.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/07/2023 | 3386.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 19/07/2023 | 75.00 | 00006979515454 | FERNANDA FERNANDES BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BISCOITOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/07/2023 | 937.12 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFROTAS DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/07/2023 | 3034.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA E CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 19/07/2023 | 151.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/07/2023 | 170.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 19/07/2023 | 660.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/07/2023 | 1478.28 | 00662270000320 | INMETRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM INFRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/07/2023 | 2128.72 | 00662270000320 | INMETRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM INFRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOK-9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/07/2023 | 5321.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/07/2023 | 2000.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/07/2023 | 2250.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA BROZ 150 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/07/2023 | 465.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO CENTRO TURISTICO E COMERCIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/07/2023 | 50000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP - DAF BB . EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005028 | 21/07/2023 | 9145.50 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005029 | 21/07/2023 | 6829.50 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005030 | 21/07/2023 | 2215.23 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005031 | 21/07/2023 | 7007.39 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/07/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM LAIANE LAIARA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005033 | 21/07/2023 | 223.61 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005034 | 21/07/2023 | 221.03 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00078865204400 | ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/07/2023 | 500.00 | 00022922922898 | MARILENE VIEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/07/2023 | 5580.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUB REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/07/2023 | 2520.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/07/2023 | 245.06 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 24/07/2023 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/07/2023 | 4400.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 CONSULTAS MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/07/2023 | 190.00 | 00003368411403 | JOSE FERNANDES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/07/2023 | 190.00 | 00010351165452 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE UM TABLET DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/07/2023 | 1900.00 | 00008348056424 | PATRICK WALLACE BRECKENFLED ALEXANDRE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO, HIDROSANITARIO E ESTRUTURA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/07/2023 | 400.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/07/2023 | 285.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/07/2023 | 13520.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS -FUS 15% REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/07/2023 | 48872.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS -FUS 15% REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/07/2023 | 39250.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC SAUDE EXC INT PUBL 15% FUS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/07/2023 | 1720.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -SAUDE BUCAL REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/07/2023 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB -PSF/PAB REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 24/07/2023 | 5866.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 24/07/2023 | 7352.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSF/PAB REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 24/07/2023 | 6600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO - PEVA REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/07/2023 | 380.00 | 00003368411403 | JOSE FERNANDES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/07/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/07/2023 | 14168.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANÇAS EFETIVOS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/07/2023 | 3430.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/07/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM FINANÇAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/07/2023 | 250.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/07/2023 | 7040.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/07/2023 | 12500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/07/2023 | 10074.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 24/07/2023 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0005040 | 24/07/2023 | 110299.72 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 002 DA EXECUCÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE UMA PRACA CONFORME CONTRATO N. 0069/2023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/07/2023 | 1040.00 | 00007692518467 | CHARLES FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANGICO TORTO AO SITIO CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/07/2023 | 442.78 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/07/2023 | 101.17 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/07/2023 | 13620.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 24/07/2023 | 39127.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/07/2023 | 14220.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE OBRAS SERV PUB MUN EXC INT REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00003349118429 | AURICELIO TRAJANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DE SEIS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/07/2023 | 1580.00 | 00010340499419 | BRUNO DOS SANTOS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TELHADO E ESTRUTURA METALICA DE UMA QUADRA POLI ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/07/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NO DIA 17 E 18.06.2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE / COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 004097 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/07/2023 | 1905.79 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/07/2023 | 310.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/07/2023 | 27480.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% COMISSIONADOS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/07/2023 | 326159.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EFETIVO REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 24/07/2023 | 32062.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70% EXC INT PUBL REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/07/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBL-MDE REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/07/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 30% REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 24/07/2023 | 44572.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 70% EJA REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 24/07/2023 | 48679.91 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB -APOIO EFETIVO 70% REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 25/07/2023 | 1300.00 | 46092170000144 | DL REFRIGERACAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE VÁRIAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E FREEZER DE VÁRIAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 25/07/2023 | 14402.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005100 | 25/07/2023 | 648.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005101 | 25/07/2023 | 2874.46 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 25/07/2023 | 20024.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC-MDE EFETIVO REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 25/07/2023 | 13820.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB EXC INT PUB INFANTIL 70% REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 25/07/2023 | 114460.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO PROF FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 25/07/2023 | 53468.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUB -PROFISS EDUC 70% REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005102 | 25/07/2023 | 13581.17 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/07/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/07/2023 | 425.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL TRECHO QUE LIGA O SITIO LAGOA DOS CESARIOS A DIVISA COM PEDRINHAS MUNICIPIO DE ICO-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005099 | 25/07/2023 | 556.63 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/07/2023 | 5215.00 | 00008305582418 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005103 | 25/07/2023 | 1544.64 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 25/07/2023 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 25/07/2023 | 5736.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 25/07/2023 | 5772.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE RPPS REF AO MES DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 25/07/2023 | 1734.78 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA RPPS REF AO MES DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 25/07/2023 | 17499.29 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE REF AO MES DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005116 | 25/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/07/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 25/07/2023 | 3320.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE EXC.INT.PUB ACADEMIA DE SAUDE REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 25/07/2023 | 1290.00 | 46092170000144 | DL REFRIGERACAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE VÁRIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005104 | 25/07/2023 | 5000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005106 | 25/07/2023 | 4588.23 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 25/07/2023 | 180.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRES SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 25/07/2023 | 365.26 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PORTADOR DE GLAUCOMA COM A ENTREGA TRIMESTRAL DE COLÍRIOS PARA JOSÉ LILNA DA SILVA E EXAMES DE CAMPIMETRIA E PAQUIMETRIA PARA OSVALDO FERNANDES DE PAULO E ADALTIVA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/07/2023 | 470.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE CAPSULOTOMIA EM YAG LASER OE PARA JOSÉ ELPIDIO SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 25/07/2023 | 130.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 25/07/2023 | 37488.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO -ACS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 25/07/2023 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS DIAS 24, 25 E 26/07/2023, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 25/07/2023 | 50.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE LUIZ GOMES - PN, NO DIA 22/07/2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 25/07/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005129 | 25/07/2023 | 653.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005130 | 25/07/2023 | 607.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005131 | 25/07/2023 | 646.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005132 | 25/07/2023 | 586.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/07/2023 | 1090.00 | 00015431474456 | MARIA RAISSA RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDO DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/07/2023 | 2640.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 25/07/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 25/07/2023 | 3256.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 25/07/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/07/2023 | 375.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 25/07/2023 | 1169.48 | 50642373000134 | GILEIDE MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 25/07/2023 | 5320.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXC.INT.PUB CREAS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 25/07/2023 | 6290.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBL-CRAS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 25/07/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 07/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005138 | 26/07/2023 | 1400.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/07/2023 | 871.20 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADO A CAMPANHA DE 18 DE MAIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/07/2023 | 80.00 | 00006139384451 | JOSE FABIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA NA QUALIDADE DE DIRETOR DE CULTURA E TURISMO COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, PARA DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/07/2023 | 5880.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE POCO DANTAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVO A SAFRA 2022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005137 | 26/07/2023 | 3000.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005141 | 26/07/2023 | 714.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005142 | 26/07/2023 | 646.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLU-6D06-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/07/2023 | 1276.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22 LENÇOIS DE CAMA DESTINADO A UBS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/07/2023 | 3190.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM VIRTUDE DE CONCLUSÃO DO CURSO "SAUDE COM A GENTE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/07/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/07/2023 | 942.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEM GOL DE PLACA QFJ-5J12 E RENAULT LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/07/2023 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/07/2023 | 50000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP - DAF BB . EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/07/2023 | 4642.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS - DAB BB NO MES DE JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005136 | 26/07/2023 | 1067.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS ACOES DO GABINETE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005140 | 26/07/2023 | 1362.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/07/2023 | 1500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/07/2023 | 1075.00 | 00007667405441 | JOSE DAS NEVES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL TRECHO QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/07/2023 | 842.50 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CALCA E CAMISA DESTINADO A OPERADORES DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005139 | 26/07/2023 | 5000.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/07/2023 | 8413.60 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISETAS) DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/07/2023 | 3600.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/07/2023 | 3600.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA DA CRECHE MAE TETE E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/07/2023 | 1800.00 | 24665236000105 | MARIA JOSA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005160 | 27/07/2023 | 6256.44 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/07/2023 | 6134.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/07/2023 | 30423.32 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / FUNDEB INFANTIL 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/07/2023 | 93028.21 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/07/2023 | 277.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/07/2023 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / EDUCAÇÃO 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 27/07/2023 | 2902.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / FUNDEB 70% - INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 27/07/2023 | 33092.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/07/2023 | 4620.00 | 00009802155446 | MARIA ELIENE DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 3.000 KG DE MILHO DESTINADO A PREPARAÇÃO DE MASSA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/07/2023 | 4804.80 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 3.120 KG DE MILHO DESTINADO A PREPARAÇÃO DE MASSA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/07/2023 | 530.00 | 00012481532430 | SUNAYMA NUNES DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINITSRATIVO JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/07/2023 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/07/2023 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NO SITIO BAXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/07/2023 | 2400.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/07/2023 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/07/2023 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/07/2023 | 3320.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/07/2023 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/07/2023 | 3170.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROCPEUCARIO ALCINDO LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRACAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/07/2023 | 6520.10 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/07/2023 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/07/2023 | 4500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/07/2023 | 4000.00 | 00005355970451 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO (CAMINHÃO) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/07/2023 | 2360.00 | 00010596086423 | MATEUS GOMES ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/07/2023 | 600.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/07/2023 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/07/2023 | 3140.10 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISAICAO DE PECAS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/07/2023 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/07/2023 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005162 | 27/07/2023 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT, AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE JUlHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005183 | 27/07/2023 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER XLTC DIESEL, ANO FABRICAÇÃO 2019/2020 DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/07/2023 | 100.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/07/2023 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN CONDUZINDO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/07/2023 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/07/2023 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA EM PORTAL WWWW.PB24HORAS.COM.BR DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/07/2023 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA, SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIOS ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/07/2023 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/07/2023 | 700.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/07/2023 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/07/2023 | 17694.57 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/07/2023 | 564.42 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/07/2023 | 26055.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/07/2023 | 2858.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/07/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005213 | 27/07/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/07/2023 | 1100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTOA AREA ADMINITRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/07/2023 | 2100.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/07/2023 | 215.00 | 00010074386492 | RAIMUNDA NUNES GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 10 LITROS DE MEL DE ABELHA DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/07/2023 | 580.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/07/2023 | 530.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/07/2023 | 700.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/07/2023 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/07/2023 | 400.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/07/2023 | 500.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/07/2023 | 1035.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DABI, REVISÃO DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO D700 UBS CENTRO - CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE COM TROCA DE BOTÃO,REGULAGEM DE FOCO DE REFLETOR UBS DISTRITO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/07/2023 | 13694.96 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/07/2023 | 10461.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 27/07/2023 | 11081.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / SAUDE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/07/2023 | 5510.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005182 | 27/07/2023 | 235.90 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/07/2023 | 212.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRES SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/07/2023 | 2900.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE JULHO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/07/2023 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE JULHO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/07/2023 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE JULHO/2023, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/07/2023 | 1210.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM VIRTUDE DE CONCLUSÃO DO CURSO "SAUDE COM A GENTE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/07/2023 | 120.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/07/2023 | 150.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/07/2023 | 2500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/07/2023 | 2500.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.0 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005222 | 27/07/2023 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/07/2023 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARE) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/07/2023 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/07/2023 | 2150.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE FANOAUDIOLOGIA COM DOIS PLANTOES SEMANAIS DE 08:00 HS A SER PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE TOTALIZANDO 64HS MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/07/2023 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/07/2023 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT 1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/07/2023 | 1800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/07/2023 | 3000.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTRO DE SAUDE DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/07/2023 | 3589.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROCPEUCARIO ALCINDO LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE IMPLEMENTOS E MATERIAIS DESTINADO AO DIA DO AGRICULTOR COMEMORADO NO DIA 28.07.2023 DISTRIBUIDO EM FORMA DE BRINDES NA FEIRA DO AGRICULTOR DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/07/2023 | 160.00 | 00008492899476 | CLAUDIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE EVENTO DE CULTURAL DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR,ATRAVES DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/07/2023 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/07/2023 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/07/2023 | 500.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/07/2023 | 6290.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBL-CRAS REF AO MES DE 07/2023 reempenho do emp 5093 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/07/2023 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/07/2023 | 1720.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/07/2023 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/07/2023 | 285.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA,CONFORME OFICIO Nº 01/21 DE 19/01/21, EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGINAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/07/2023 | 500.00 | 00021215103387 | JOAQUIM CARLOS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/07/2023 | 800.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/07/2023 | 15.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA,CONFORME OFICIO Nº 01/21 DE 19/01/21, EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGINAL DE CAJAZEIRAS / COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/07/2023 | 1113.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/07/2023 | 530.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/07/2023 | 477.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/07/2023 | 660.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/07/2023 | 1070.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VIVERO DE PLANTAS FRUTIFERAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/07/2023 | 660.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/07/2023 | 1952.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDAS FRUTIFERAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/07/2023 | 110.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/07/2023 | 600.00 | 35028541000102 | HMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO NOS PACIENTES ELIZANGELA DA SILVA SOUSA E ANTONIO CANDIDO SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/07/2023 | 370.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005298 | 31/07/2023 | 684.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005299 | 31/07/2023 | 586.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/07/2023 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/07/2023 | 132.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/07/2023 | 350.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA COM O ALERGOLOGISTA DA BENEFICIARIA EULENIR FERREIRA DA SILVA QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/07/2023 | 660.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/07/2023 | 100.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/07/2023 | 100.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/07/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA MARIA VITORIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/07/2023 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO RESERVISTA DESTINADO A POPULAÇÃO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/07/2023 | 1802.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/07/2023 | 1250.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTA BASICA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/07/2023 | 1065.60 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTA BASICA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/07/2023 | 126.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/07/2023 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/07/2023 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/07/2023 | 660.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/07/2023 | 5500.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO NA AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL N. 0815090-57.2019.8.15.0001 CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/07/2023 | 550.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA HONORARIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO NA AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL N. 0815090-57.2019.8.15.0001 CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005332 | 31/07/2023 | 1722.01 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0005344 | 31/07/2023 | 5017.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/07/2023 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/07/2023 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/07/2023 | 660.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/07/2023 | 138.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005367 | 31/07/2023 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA POR MEIO DE SITE E TV/WEB DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/07/2023 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM BLOG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/07/2023 | 1400.00 | 47423458000117 | ALEF BRUNO SOUSA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/07/2023 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/07/2023 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/07/2023 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/07/2023 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/07/2023 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/07/2023 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/07/2023 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/07/2023 | 1050.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/07/2023 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/07/2023 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/07/2023 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/07/2023 | 450.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/07/2023 | 660.00 | 00002941727345 | UNADIER NOGUEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/07/2023 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/07/2023 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMEPZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/07/2023 | 1580.00 | 00008251262313 | DANILO FERREIRA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/07/2023 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A DIVISA COM ICO-CE SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/07/2023 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/07/2023 | 1378.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/07/2023 | 1150.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/07/2023 | 132.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/07/2023 | 600.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA II DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005324 | 31/07/2023 | 46456.43 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. ME | PELA DESPESA EMPENHADA DE CONSTRUÇÃO DE PRACA DE EVENTOS, 2ª ETAPA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N. 1054,660 - 07/2018, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS COM O MINISTERIO DAS CIDADES ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFOR | 00062016 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/07/2023 | 0.22 | 00010596086423 | MATEUS GOMES ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS / COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO N. 005226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/07/2023 | 660.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO DA PRACA SENI DE MELO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/07/2023 | 360.00 | 00007692512426 | JOSE FRANCISCO QUARESMA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/07/2023 | 660.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/07/2023 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/07/2023 | 753.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005383 | 31/07/2023 | 5060.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A POPULAÇAO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/07/2023 | 1089.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/07/2023 | 2265.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/07/2023 | 288.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/07/2023 | 640.80 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/07/2023 | 1323.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/07/2023 | 1400.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/07/2023 | 1995.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS AGRICOLA DE SUA PROPREIDADE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/07/2023 | 489.60 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS AGRICOLA DE SUA PROPREIDADE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/07/2023 | 144.00 | 00003636126458 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/07/2023 | 52.00 | 00010889195455 | JOSE NILSON V. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/07/2023 | 450.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/07/2023 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/07/2023 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/07/2023 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA C/ SEIS SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/07/2023 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/07/2023 | 848.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/07/2023 | 660.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/07/2023 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/07/2023 | 660.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/07/2023 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/07/2023 | 1140.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/07/2023 | 1150.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/07/2023 | 132.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/07/2023 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/07/2023 | 660.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/07/2023 | 1580.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/07/2023 | 700.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/07/2023 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/07/2023 | 350.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/07/2023 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/07/2023 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/07/2023 | 660.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/07/2023 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/07/2023 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/07/2023 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/07/2023 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/07/2023 | 660.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/07/2023 | 660.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/07/2023 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/07/2023 | 660.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/07/2023 | 660.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/07/2023 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/07/2023 | 660.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/07/2023 | 300.00 | 00011973322439 | VANETE FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/07/2023 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/07/2023 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/07/2023 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/07/2023 | 2300.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/07/2023 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACÃO NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/07/2023 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/07/2023 | 660.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005365 | 31/07/2023 | 3277.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/08/2023 | 660.00 | 00001034793411 | GILCA PINHEIRO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/08/2023 | 400.00 | 00002835089497 | TEREZINHA DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/08/2023 | 1670.00 | 00005269418479 | CLEIA MARIA DE ARAUJO SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00013614750485 | LEANDRO FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/08/2023 | 400.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/08/2023 | 660.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/08/2023 | 660.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/08/2023 | 2150.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCÃO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/08/2023 | 265.00 | 00008529675436 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM VIAGENS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JACU PARA A ESCOLA JOÃO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/08/2023 | 300.00 | 00002506355421 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA FE PARA A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICÃO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/08/2023 | 660.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/08/2023 | 660.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/08/2023 | 400.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00016929138401 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/08/2023 | 660.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DA CRECHE MÃE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/08/2023 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESTADO NA CRECHE MÃE TETE DE POCO DANTAS AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/08/2023 | 660.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/08/2023 | 660.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/08/2023 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/08/2023 | 1270.00 | 00009941147450 | ALINE GUILHERME DE ARAUJO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/08/2023 | 660.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/08/2023 | 660.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/08/2023 | 212.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/08/2023 | 530.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/08/2023 | 85.00 | 00011907288422 | MANOEL OTACIANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/08/2023 | 954.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/08/2023 | 1325.00 | 00014954821460 | ERIK JHONE RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/08/2023 | 636.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/08/2023 | 106.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/08/2023 | 965.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCÃO DO PALCO DA PRACA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/08/2023 | 1100.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/08/2023 | 1100.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/08/2023 | 1100.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/08/2023 | 1760.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA COM SUSBTITUIÇÃO DE PECAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/08/2023 | 1110.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-6370 / NQI-6F82 E OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/08/2023 | 212.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/08/2023 | 1323.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/08/2023 | 680.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/08/2023 | 660.00 | 00026315089801 | JUNIOR GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/08/2023 | 160.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERA NO PROJETO DE ARBORIZACAO DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/08/2023 | 300.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/08/2023 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, NFSA, TRIBUTOS DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/08/2023 | 1100.00 | 00071344151477 | BRUNO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/08/2023 | 660.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS / COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 004607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/08/2023 | 1281.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/08/2023 | 320.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/08/2023 | 250.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/08/2023 | 320.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/08/2023 | 212.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACÃO DE BARRACAS NA FEIRA DO AGRICULTOR DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/08/2023 | 800.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/08/2023 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIQ DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/08/2023 | 425.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/08/2023 | 660.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005450 | 02/08/2023 | 4100.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005451 | 02/08/2023 | 4261.59 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/08/2023 | 350.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 02/08/2023 | 1026.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 57 REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 02/08/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/08/2023 | 50.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO JUNTO A 9º GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/08/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005465 | 02/08/2023 | 271.94 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 02/08/2023 | 1459.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 02/08/2023 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLÍNICO HANSENÍASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E INCLUSÃO DO TESTE RÁPIDO PARA MUNICÍPIOS DA 3ª MACRO REGIONAL DE SAÚ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 02/08/2023 | 600.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLÍNICO HANSENÍASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E INCLUSÃO DO TESTE RÁPIDO PARA MUNICÍPIOS DA 3ª MACRO REGIONAL DE SAÚ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 02/08/2023 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 02/08/2023 | 300.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLÍNICO HANSENÍASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E INCLUSÃO DO TESTE RÁPIDO PARA MUNICÍPIOS DA 3ª MACRO REGIONAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005449 | 02/08/2023 | 1141.35 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005445 | 02/08/2023 | 282.39 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 02/08/2023 | 250.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 02/08/2023 | 700.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 04.08.2023 NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/08/2023 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005464 | 02/08/2023 | 286.26 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 02/08/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACÃO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/08/2023 | 11260.00 | 43464111000161 | NJ FREITAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005448 | 02/08/2023 | 13523.63 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 02/08/2023 | 540.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/08/2023 | 1760.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVEGENS, LUBRIFICAÇOES, MONTAGENS E VULCANIZAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 02/08/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO NO MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005446 | 02/08/2023 | 400.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005447 | 02/08/2023 | 2317.76 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/08/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/08/2023 | 660.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS,LUBRIFICAÇOES, MONTAGENS E VULCANIZAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/08/2023 | 660.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/08/2023 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/08/2023 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/08/2023 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACÃO DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/08/2023 | 660.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 03/08/2023 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/08/2023 | 750.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 03/08/2023 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/08/2023 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/08/2023 | 850.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO DE ELETROBOMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/08/2023 | 500.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/08/2023 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/08/2023 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MANUTENCÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/08/2023 | 10000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005474 | 03/08/2023 | 2020.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA, ENDOSCOPIA, TC CRANIO SEM CONTRASTE, COLONOSCOPIA E RX EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/08/2023 | 660.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 03/08/2023 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 03/08/2023 | 600.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDIÇPES DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 04/08/2023 | 660.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 04/08/2023 | 660.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 04/08/2023 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DOENCA CARDIACA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/08/2023 | 300.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 04/08/2023 | 135.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 04/08/2023 | 190.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRES SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 04/08/2023 | 2500.00 | 00013150923441 | JOAO PEDRO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 04/08/2023 | 370.00 | 00002300588412 | SANDOVAL VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 04/08/2023 | 973.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ADESIVO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY-0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 04/08/2023 | 250.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 04/08/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 04/08/2023 | 100.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 04/08/2023 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 04/08/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 04/08/2023 | 116.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO FOS ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 04/08/2023 | 1645.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE BOLOS, SLGADOS, TAPIOCAS E SUCOS DESTINADO AO EVENTO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 04/08/2023 | 45.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS DE MESAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 04/08/2023 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS, BANNERS E ACOES DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 04/08/2023 | 3930.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA OBSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO MANOEL FRANCISCO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 04/08/2023 | 1800.00 | 00007692518467 | CHARLES FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BAIXIO DO CEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 04/08/2023 | 4030.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 620 ESTACAS DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 04/08/2023 | 660.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 04/08/2023 | 660.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/08/2023 | 2112.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 04/08/2023 | 1580.00 | 00008380508408 | ELINALDO IZIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 04/08/2023 | 4625.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 500 KG DE GOMA DE MANDIOCA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 04/08/2023 | 2680.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 500 KG DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 04/08/2023 | 660.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE MAE ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 04/08/2023 | 660.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/08/2023 | 1950.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 04/08/2023 | 2112.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO E MANUTENCÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 04/08/2023 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 04/08/2023 | 280.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE MARIA TELVINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 04/08/2023 | 660.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 04/08/2023 | 746.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 04/08/2023 | 1214.17 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES, DURANTE O MES DE ABRIL/2023 / REEMPENHO DO EMPENHO 004584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/08/2023 | 1281.77 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 / REEMPENHO DO EMPENHO N. 004583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 04/08/2023 | 1135.86 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 / REEMPENHO DO EMPENHO N. 004582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 04/08/2023 | 59.90 | 28941826000174 | ACESSE WI-FI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005542 | 07/08/2023 | 500.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005543 | 07/08/2023 | 2700.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 07/08/2023 | 1302.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 07/08/2023 | 360.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 07/08/2023 | 350.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 07/08/2023 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 07/08/2023 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 07/08/2023 | 660.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 07/08/2023 | 660.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 07/08/2023 | 660.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 07/08/2023 | 1723.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 07/08/2023 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 07/08/2023 | 660.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 07/08/2023 | 700.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 07/08/2023 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 07/08/2023 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 07/08/2023 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 07/08/2023 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 07/08/2023 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 07/08/2023 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 07/08/2023 | 1590.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 07/08/2023 | 530.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00012077344466 | THIAGO FERREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 07/08/2023 | 800.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 07/08/2023 | 700.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 07/08/2023 | 660.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 07/08/2023 | 660.00 | 00063458354395 | MARIA VITORIA LIMEIRA QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 07/08/2023 | 660.00 | 00006316205325 | ANDRESA FERREIRA VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00014733546416 | JOSEFA MIKAELE GONCALVES BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 07/08/2023 | 220.00 | 00000814412319 | FRANCISCO FILHO GURGEL FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 07/08/2023 | 660.00 | 00005520638438 | LUCILEIDE LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 07/08/2023 | 160.00 | 00003360225490 | FRANCIEUDO CIRIACO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 07/08/2023 | 107.57 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 07/08/2023 | 244.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO BULANDEIRA, LAGOA DOS CESARIOS E GARRANCHO E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 07/08/2023 | 395.56 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005544 | 07/08/2023 | 11593.37 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 07/08/2023 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 07/08/2023 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACÃO DE PRACA CENTRAL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 07/08/2023 | 1685.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS NO TRANSPORTE DE CONSTRUÇÃO AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00005673074417 | JOSE SILVANO LOURENÇO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE PEDRAS E RAIZES POR OCASIAO DOS TRABALHOS DE MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 07/08/2023 | 660.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 07/08/2023 | 1575.00 | 00010880959410 | RAFAEL BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 07/08/2023 | 1108.00 | 00012934757420 | CLEAN LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA URBANA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005541 | 07/08/2023 | 761.74 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 07/08/2023 | 75.00 | 00006979515454 | FERNANDA FERNANDES BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BISCOITOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 07/08/2023 | 450.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEAPRTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS IDENTIFICADORES MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 07/08/2023 | 1140.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RED-1H39 DA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005545 | 07/08/2023 | 1746.23 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 07/08/2023 | 50.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN NO DIA 07.08.2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 07/08/2023 | 510.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 07/08/2023 | 420.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA SU/PEC E FERRAMENTAS DE MONITORIAMENTO E CALCULO DE INDICADORES, CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005540 | 07/08/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM PACIENTE MARIA ZILMAR DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005546 | 07/08/2023 | 300.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GAS) DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005547 | 07/08/2023 | 10173.45 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005548 | 07/08/2023 | 2000.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005549 | 07/08/2023 | 20800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO) PLANTOES MEDICOS DE 10 HS E 04 (QUATRO) PLANTAO MEDICOS DE 08 HS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005550 | 07/08/2023 | 5175.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 69 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 07/08/2023 | 1080.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVE A UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 07/08/2023 | 1512.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 84 REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00005937625331 | JOSE CLAUDIANO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005582 | 07/08/2023 | 248.04 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 07/08/2023 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 07/08/2023 | 1075.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 07/08/2023 | 210.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 07/08/2023 | 1580.00 | 00011898572437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO PARACHOQUE DIANTEIRO COM SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD-3A26 E QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 07/08/2023 | 530.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) TAPETES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 07/08/2023 | 600.00 | 00001200081498 | ANDREA KARLA GOMES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSAO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 07/08/2023 | 120.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE E EMPAER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 07/08/2023 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 07/08/2023 | 175.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 07/08/2023 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 07/08/2023 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 07/08/2023 | 1240.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTOS DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 07/08/2023 | 130.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 07/08/2023 | 500.00 | 00022922922898 | MARILENE VIEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/08/2023 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADA DE CAJAZEIRAS - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/08/2023 | 100.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ARBOVIROSES, PARA QUALIFICAÇÃO E COMPLETITUDE DO INSTRUMENTO DE NOTIFICAÇÃO DO AGRAVO, NA QUALIDADE DE ASSES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 08/08/2023 | 1050.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 08/08/2023 | 823.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005619 | 08/08/2023 | 686.39 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 08/08/2023 | 1306.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005624 | 09/08/2023 | 690.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005625 | 09/08/2023 | 930.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005626 | 09/08/2023 | 1020.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005627 | 09/08/2023 | 990.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005628 | 09/08/2023 | 110.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005629 | 09/08/2023 | 223.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005630 | 09/08/2023 | 380.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005631 | 09/08/2023 | 210.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/08/2023 | 990.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/08/2023 | 146.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/08/2023 | 362.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005638 | 09/08/2023 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/08/2023 | 11260.00 | 43464111000161 | NJ FREITAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 005444 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/08/2023 | 301.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/08/2023 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, RESULTADO DE PROPOSTAS TECNICA E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/08/2023 | 260.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/08/2023 | 280.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/08/2023 | 235.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/08/2023 | 1640.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SUCOS E REFRIGERANTES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/08/2023 | 11153.72 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA (IDA E VOLTA) DO PREFEITO MUNICIPAL DE POCO E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO ODILON FERNANDES DA SILVA NETO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/08/2023 | 301.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/08/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 10.08.2023 CONDUZINDO ASSESSOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/08/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA O PACIENTE DENIS DANIEL DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 09/08/2023 | 4746.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 09/08/2023 | 4180.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 38 CONSULTAS MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA ART DO PROJETO DE REFORMA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO / 1ª ETAPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA ART DO PROJETO DE REFORMA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO / 2ª ETAPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005647 | 09/08/2023 | 3347.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/08/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005653 | 09/08/2023 | 1285.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/08/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS NO PACIENTE JOSE LOPES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005643 | 09/08/2023 | 1530.75 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003529 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/08/2023 | 400.00 | 00002672277443 | FRANCISCO CESAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/08/2023 | 1761.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA E COMERCIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/08/2023 | 150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECCRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/08/2023 | 65.00 | 31263133000184 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSERTO DE INSTRUMENTO SAXOFONE DA BANDA MARCIAL "JOSÉ MILTON SANTIAGO" DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/08/2023 | 370.00 | 00008492899476 | CLAUDIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE EVENTO DE CULTURAL DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR,ATRAVES DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/08/2023 | 4350.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/08/2023 | 740.00 | 00009206724428 | MARIA TAMIRES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00005506678495 | MARIA LUCIANA FIDELIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/08/2023 | 270.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/08/2023 | 1480.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/08/2023 | 250.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA CONSEÇÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/08/2023 | 530.00 | 00002679297490 | JANEMACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO DO MUNICIPIO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/08/2023 | 80.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LACHES DESTINADO A REUNIÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 10/08/2023 | 1290.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILÇIARIO DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 10/08/2023 | 700.00 | 00005560379441 | CESAR CESARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/08/2023 | 580.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIEGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SSERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/08/2023 | 2300.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOA PRESTADOS NO VEICULO DO TIPO RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00071344439497 | REYNAN DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/08/2023 | 700.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON E SAMSUNG COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/08/2023 | 280.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/08/2023 | 1490.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/08/2023 | 2040.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/08/2023 | 1520.00 | 00000651098300 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9A72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/08/2023 | 200.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | SERVICOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/08/2023 | 180.00 | 00071344247407 | KEYTIANE FELINTO LOPES | SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 11/08/2023 | 700.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/08/2023 | 600.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS DO MUNICIPIO NO ENCONTRO DE EDUCADORES DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005743 | 11/08/2023 | 300.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005744 | 11/08/2023 | 3853.47 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005748 | 11/08/2023 | 4800.30 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MAE TETE MARIA TELVINA E MAE MILA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005750 | 11/08/2023 | 8401.70 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/08/2023 | 430.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORNELIO DA SILVA | SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/08/2023 | 2115.00 | 00011718229445 | JHOY DA SILVA ALVES | COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 11/08/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | CONCECCAO DE DIARIA COM DESTINO A MOSSORORN NO DIA 18.08 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 11/08/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 16.08 A SECRVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 11/08/2023 | 1576.80 | 01026357000101 | HIDROMACACOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 11/08/2023 | 109.80 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | COM AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/08/2023 | 270.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 11/08/2023 | 5360.00 | 00007644007466 | RAMON LINS ARAUJO | COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/08/2023 | 212.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO E SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005745 | 11/08/2023 | 13482.85 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 11/08/2023 | 10000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA DA 1 PARCELA DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA URBANIZACAO DE DIVERSAS LOCALIDADES PROJETOS DE PAVIMENTACAO COM PRACAS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/08/2023 | 2200.00 | 47241946000103 | JULIEL RANGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/08/2023 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | COM RESSARCIMENTO COM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/08/2023 | 937.12 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | COM SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO GFROTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/08/2023 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | COM DIARIA COM DESTINOA JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 14.08.2023 CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/08/2023 | 225.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 14.08.2023NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/08/2023 | 225.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 14.08.2023 NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/08/2023 | 122.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/08/2023 | 168.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 11/08/2023 | 367.95 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | COM SERVICOS DE REVISAO DO VEICULOD DE PLACA RLQ6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/08/2023 | 138.00 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NO VEICULO DE PLACA RLQ6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 11/08/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 11/08/2023 | 544.05 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQQ687 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 11/08/2023 | 277.00 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQQ687 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/08/2023 | 218.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005746 | 11/08/2023 | 503.81 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005752 | 11/08/2023 | 2500.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE FORMACAO DE 08 CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/08/2023 | 1800.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | COM DIARIAS COM DESTINO A BRASILIADF NOS DIAS 15 A 18.08.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/08/2023 | 76.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO E CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUEMNTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 11/08/2023 | 750.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A RECIFEPE NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA ATENDENTES DO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 11/08/2023 | 350.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10 E 11.08.2023 CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 11/08/2023 | 310.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005742 | 11/08/2023 | 302.01 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005749 | 11/08/2023 | 1500.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005681 | 11/08/2023 | 199.82 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005682 | 11/08/2023 | 357.20 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/08/2023 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | SERVICOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAUPETICA PARA PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/08/2023 | 2040.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKXOA24 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/08/2023 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 16.08.2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/08/2023 | 1323.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | COM SEGURO DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE 3 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/08/2023 | 1485.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | COM SEGURO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE 3 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 11/08/2023 | 750.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | SERVICOS PRESTADOS DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA PARA O PACIENTE JOSEFA PASTORA PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 11/08/2023 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE FRANCISCA CUSTODIO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 11/08/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A PATOSPB NO DIA 16.08 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 11/08/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | CONSECAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DI 18.08 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 11/08/2023 | 823.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE FRANCISCA CUSTODIO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 11/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | ART REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 11/08/2023 | 411.76 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE FRANCISCA CUSTODIO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 11/08/2023 | 4525.30 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005729 | 11/08/2023 | 276.95 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 11/08/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 11/08/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 11/08/2023 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/08/2023 | 190.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | COM SERVICOS PRESTADOS DE TRES SECOES DE FISIOTERAPIA REALIZADA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005747 | 11/08/2023 | 7277.47 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005754 | 11/08/2023 | 6002.60 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA OTACILIO PEREIRA DA SILVA MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 11/08/2023 | 152.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/08/2023 | 1600.00 | 00001367754461 | ODILON FERNANDES DA SILVA NETO | COM DIARIAS COM DESTINO A BRASILIADF NOS DIAS 15 A 18.08.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PROCURADOR JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/08/2023 | 800.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS COM DRONE SOBRE O ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/08/2023 | 450.00 | 00071330081498 | LEILA RODRIGUES DA SILVA | COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/08/2023 | 200.00 | 00014791523407 | ANA PAULA DA SILVA | COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A GRUPO DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/08/2023 | 500.00 | 00005977805446 | OCINEIDE CANDIDO GURGEL PEREIRA | COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/08/2023 | 82.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 11/08/2023 | 2500.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA AO SR. JOSE DAS NEVES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005751 | 11/08/2023 | 1500.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005753 | 11/08/2023 | 2500.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CRAS CREAS CONSELHO TUTELAR CASA LAR DE SAO JOAO E CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 11/08/2023 | 250.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SEMAIAS BELO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/08/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005763 | 17/08/2023 | 1040.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 17/08/2023 | 100.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO PARA A VIGILANCIA CONTINUA DE VIOLENCIA INTER PESSOAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/08/2023 | 2110.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 17/08/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 17/08/2023 | 680.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIEMNTO ORTOPEDICO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 17/08/2023 | 550.00 | 00007544013405 | SARA SHEYLA SANTANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA CAJAZEIRAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005758 | 17/08/2023 | 2520.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | COM DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005759 | 17/08/2023 | 440.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005760 | 17/08/2023 | 3320.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 17/08/2023 | 2271.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS SALA DE IMPRENSA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 17/08/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 17/08/2023 | 149.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTASTAXAS PROCESSO COM MANDADO E PROCESSO N. 080000750.2022.8.15.0371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005761 | 17/08/2023 | 1420.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005762 | 17/08/2023 | 2260.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 17/08/2023 | 235.00 | 00010648779408 | GERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PELICULAS FUME NOS VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACA NQI6F82 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 17/08/2023 | 3367.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 17/08/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | COM DIARIA COM DESTINO A MOSSORORN EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 17/08/2023 | 1500.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OET4I35 DA SECERTARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 17/08/2023 | 875.00 | 00013089828448 | DANIEL NUNES ESTEVAM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/08/2023 | 810.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE 540 KG DE MILHO DESTINADO A PRODUCAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 17/08/2023 | 3171.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 17/08/2023 | 560.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA 1.3 FLEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 17/08/2023 | 180.00 | 00013355626481 | JOAO PAULO NUNES NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CISTERNA E NOS ARREDORES DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/08/2023 | 1150.60 | 00003302047428 | MARIA DE FRANCA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ABOBORA E QUEIJO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/08/2023 | 287.80 | 00085373982415 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LARANJA E MAMAO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/08/2023 | 218.40 | 00010889195455 | JOSE NILSON V. DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MAMAO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/08/2023 | 611.20 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DEBANANA DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/08/2023 | 182.40 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COENTRO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/08/2023 | 127.40 | 00003636126458 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MAMAO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/08/2023 | 416.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DEQUEIJO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/08/2023 | 462.00 | 00007650181448 | KELIANE GURGEL DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005798 | 23/08/2023 | 5539.57 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005799 | 23/08/2023 | 600.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/08/2023 | 240.90 | 00032622171404 | SEVERINA LOURENÇO DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/08/2023 | 1968.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/08/2023 | 729.60 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/08/2023 | 1540.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/08/2023 | 630.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/08/2023 | 72.00 | 00004275148436 | VAUCI FRANCISCO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/08/2023 | 267.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/08/2023 | 309.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/08/2023 | 803.00 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 23/08/2023 | 53.00 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 23/08/2023 | 321.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM SOLICITACAO DE PLACA PLACA DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OFF8486 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012023 | 0005860 | 23/08/2023 | 59593.70 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA MEDICAO DO SERVICO DE REFORMA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS TP. 00012023 E CONTRATO N. 000602023 E CNO N. 90.015.2500975. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005800 | 23/08/2023 | 9709.68 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/08/2023 | 1727.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGD9H77 E OET4135 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 23/08/2023 | 3070.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAQUINAS TRATOR ESTEIRA PA CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA S DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/08/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/08/2023 | 160.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 23/08/2023 | 535.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM JUROSMULTA DO DARFPASEP COMPETENCIA 30.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 23/08/2023 | 55.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | DESPESA EMPENHADO COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE REUNIAO DA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE CONVENIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 23/08/2023 | 80.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005801 | 23/08/2023 | 1264.93 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 23/08/2023 | 422.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO DINIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005782 | 23/08/2023 | 336.14 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/08/2023 | 300.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIA 10 E 11.08 NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005797 | 23/08/2023 | 534.91 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 23/08/2023 | 335.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO DINIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A REUNIOES PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 23/08/2023 | 130.00 | 00008385215417 | JOSE HENRIQUE GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGENS DE TOALHAS DE MESAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/08/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PUNHO DIREITO PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE MELQUIADES PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005783 | 23/08/2023 | 238.84 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/08/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/08/2023 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A PAU DOS FERROSRN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005802 | 23/08/2023 | 7932.69 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/08/2023 | 1175.00 | 19321832000138 | E SILVA MARINHO ASSISTENCIA TECNICA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECAS EM UMA CAMARA DE CONSERVACAO DA MAQUINA INDREL DA UBS NA SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/08/2023 | 1580.00 | 00008947849430 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 23/08/2023 | 1219.12 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 23/08/2023 | 780.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE JOAO LUKAS RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/08/2023 | 280.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A UBS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/08/2023 | 570.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE FONODIOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/08/2023 | 200.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/08/2023 | 1352.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SKYOE44 E SKUOG75 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/08/2023 | 665.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS SKYOE44 E SKU0G75 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/08/2023 | 318.13 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/08/2023 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/08/2023 | 330.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 23/08/2023 | 288.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 23/08/2023 | 361.87 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 23/08/2023 | 291.84 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/08/2023 | 1050.00 | 51590064000120 | JSN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGADURA ELASTICA DE HEMORROIDAS 1 ETAPA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/08/2023 | 235.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO DINIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 23/08/2023 | 568.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM MUDANCA DE CATEGORIA PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QFG6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 23/08/2023 | 1916.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM MUDANCA DE CATEGORIA PLACAS MERCOSUL E VISTORIA NO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 23/08/2023 | 1147.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM MUDANCA DE CATEGORIA PLACAS MERCOSUL VISTORIAS E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005844 | 23/08/2023 | 255.80 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULORLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 23/08/2023 | 350.00 | 35028541000102 | HMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO PARA A PACIENTE FRANCILUCIA ANDRADE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 23/08/2023 | 559.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 23/08/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 23/08/2023 | 150.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 23/08/2023 | 70.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO ALUNOS DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/08/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 23/08/2023 | 50.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PORTOALEGRERN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 23/08/2023 | 190.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRES SECOES DE FISOTERAPIA REALIZADA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA HENRIQUE RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 23/08/2023 | 2570.00 | 00008305582418 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DA UBS MANOEL ALEXANDRE DA SILVA DO DISTRITO DE SAO J. BOSCO E MARIA SOLEDADE RODRIGUES NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 23/08/2023 | 180.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHDA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 23/08/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A TENENTE ANANIAS RN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 23/08/2023 | 70.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 23/08/2023 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A TENENTE ANANIAS RN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/08/2023 | 215.00 | 00071344453481 | JHONNY ALMEIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/08/2023 | 300.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO DINIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS EM RAZAO DE REUNIOES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/08/2023 | 106.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE EVENTO DE CULTURA DA FEIRA DO AGRICULTOR ATRAVES DE CARRO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/08/2023 | 370.00 | 00015172167455 | ELIEUDO PENAFORTE NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR EM COMEMORACAO AO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 23/08/2023 | 285.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO DINIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE TAPIOCAS E BOLOS DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM COMEMORACAO AO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005863 | 24/08/2023 | 5520.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE 24 VINTE E QUATRO CONSULTAS MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 24/08/2023 | 13520.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS FUS 15 REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 24/08/2023 | 49222.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS FUS 15 REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 24/08/2023 | 12500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 24/08/2023 | 9568.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 24/08/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 24/08/2023 | 14003.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 24/08/2023 | 13620.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 24/08/2023 | 36569.02 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005862 | 24/08/2023 | 5919.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFF8484 OGC9956 SKX0A24 MOK9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 25/08/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBLMDE REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005876 | 25/08/2023 | 2700.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 25/08/2023 | 20024.77 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCMDE EFETIVO REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 25/08/2023 | 27213.33 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 25/08/2023 | 346777.53 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70 EFETIVO REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 25/08/2023 | 32062.40 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70 EXC INT PUBL REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 25/08/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUBL 30 REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 25/08/2023 | 45336.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUBL 70 EJA REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 25/08/2023 | 48074.91 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC MAGISTERIO FUNDEB APOIO EFETIVO 70 REF AO MES 0823 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005904 | 25/08/2023 | 8401.70 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DIVRESOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 25/08/2023 | 122656.30 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO PROF FUNDEB INFANTIL 70 EFETIVOS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 25/08/2023 | 54788.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUB PROFISS EDUC 70 REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 25/08/2023 | 13820.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAGIST FUNDEB EXC INT PUB INFANTIL 70 REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/08/2023 | 13478.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO PROF FUNDEB INFANTIL 70 EFETIVOS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/08/2023 | 92.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSAO DA PLANTA GENERICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 25/08/2023 | 13852.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE OBRAS SERV PUB MUN EXC INT REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 25/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE POCO DANTAS AO MUNICIPIO DE VENHAR VERRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 25/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE REPROGRAMACAO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES ADUTORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005874 | 25/08/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 25/08/2023 | 3430.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/08/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM FINANCAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 25/08/2023 | 17499.29 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE REF AO MES DE 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 25/08/2023 | 5772.96 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENCA SAUDE RPPS REF AO MES DE 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 25/08/2023 | 1734.78 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA RPPS REF AO MES DE 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 25/08/2023 | 9800.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 25/08/2023 | 6242.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EFETIVO REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 25/08/2023 | 7040.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005873 | 25/08/2023 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 25/08/2023 | 22500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/08/2023 | 39350.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC SAUDE EXC INT PUBL 15 FUS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 25/08/2023 | 190.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRES SECOES DE FISIOTERAPIA REALIZADO NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 25/08/2023 | 1720.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB SAUDE BUCAL REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 25/08/2023 | 21200.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB PSFPAB REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 25/08/2023 | 4400.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 25/08/2023 | 6702.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSFPAB REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 25/08/2023 | 6600.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PEVA REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 25/08/2023 | 37488.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO ACS REF A 0823 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 25/08/2023 | 3320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE EXC.INT.PUB ACADEMIA DE SAUDE REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 25/08/2023 | 2640.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 25/08/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 25/08/2023 | 13500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 25/08/2023 | 3250.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/08/2023 | 6166.67 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/08/2023 | 5980.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EXC INT PUB REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/08/2023 | 1945.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 25/08/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 25/08/2023 | 5320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXC.INT.PUB CREAS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 25/08/2023 | 6290.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBLCRAS REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005920 | 28/08/2023 | 1283.10 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO CONFERENCIA E SERVIDORES DA VIGILANCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/08/2023 | 520.00 | 00003355974404 | ELISABETE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005925 | 28/08/2023 | 2000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005932 | 28/08/2023 | 3500.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005933 | 28/08/2023 | 3000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005934 | 28/08/2023 | 3913.34 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005936 | 28/08/2023 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | DESPESA EMPENHADA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/08/2023 | 2025.00 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLIGOCS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/08/2023 | 2853.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLIGICOS EIRELI | DESPESA EMPENHADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005921 | 28/08/2023 | 1564.20 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETRE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005923 | 28/08/2023 | 7500.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA QSM6309PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005927 | 28/08/2023 | 1058.42 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005931 | 28/08/2023 | 375.46 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/08/2023 | 4772.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DARF COMPETENCIA 30.06.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/08/2023 | 4513.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DARF COMPETENCIA 30.07.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005926 | 28/08/2023 | 4593.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005930 | 28/08/2023 | 12450.56 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005922 | 28/08/2023 | 7654.50 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A REPOSICAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005924 | 28/08/2023 | 4000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM FORNBCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005928 | 28/08/2023 | 4746.71 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005929 | 28/08/2023 | 500.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/08/2023 | 2028.54 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/08/2023 | 296.40 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/08/2023 | 1083.60 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/08/2023 | 442.10 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MEREN AESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/08/2023 | 2010.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MEREND ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/08/2023 | 1920.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MEREN AESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/08/2023 | 2890.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/08/2023 | 416.67 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/08/2023 | 530.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00012432956435 | EDUARDO QUEIROGA VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA HVR4858 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/08/2023 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE SEGURANCA PUBLICA COMO CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/08/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | AGILITY TELECOM MARCELINO VIEIRA - RN | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/08/2023 | 5590.00 | 46092170000144 | DL REFRIGERACAO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/08/2023 | 1444.50 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/08/2023 | 320.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/08/2023 | 1400.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | DSPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/08/2023 | 162.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | DSPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/08/2023 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/08/2023 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008251262313 | DANILO FERREIRA GOMES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA GESTAO MUNICIPAL DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/08/2023 | 1150.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE MUDAS FRUTIFERAS PARA ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/08/2023 | 168.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | DSPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/08/2023 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J. DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0007134.2016.815.0491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J. DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0007134.2016.815.0491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/08/2023 | 168.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | DSPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/08/2023 | 750.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | DSPESA EMPENHADA COM CESSAO DE N. 53042023 DE 08 OITO URNAS ELETRONICAS EM RAZAO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/08/2023 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005953 | 29/08/2023 | 1500.00 | 22501077000188 | DEZAINER STUDIO GRAFICO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACAO VISUAL SERVICO DE MARKETING DIGITAL ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/08/2023 | 500.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30.08 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFEITO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/08/2023 | 150.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30.08 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PROCURADOR JURIDICO E PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005978 | 29/08/2023 | 380.80 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/08/2023 | 530.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO DINIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES PARA REUNIOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/08/2023 | 1600.00 | 29538231000135 | AGILITY TELECOM MARCELINO VIEIRA - RN | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/08/2023 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | DESPESA EMENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/08/2023 | 168.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | DSPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/08/2023 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DSPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA EXPEDICAO DE CARTEIRAS DE RESERVISTAS PARA PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/08/2023 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER REALIZADO EM JOAQUIM CARLOS DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005949 | 29/08/2023 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005950 | 29/08/2023 | 436.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005951 | 29/08/2023 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005952 | 29/08/2023 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005958 | 29/08/2023 | 451.94 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/08/2023 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO2023 JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/08/2023 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/08/2023 | 3000.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO2021 NA UNIDADE BASICA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005977 | 29/08/2023 | 800.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/08/2023 | 942.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 3 PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFJ5J12 E LOGAN DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/08/2023 | 1200.00 | 29538231000135 | AGILITY TELECOM MARCELINO VIEIRA - RN | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/08/2023 | 370.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | DSPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO COM DESTINO A CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/08/2023 | 180.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | DSPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/08/2023 | 70.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DSPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/08/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/08/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/08/2023 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/08/2023 | 100.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/08/2023 | 890.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | DSPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VESTUARIO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/08/2023 | 400.00 | 00001367754461 | ODILON FERNANDES DA SILVA NETO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30.08 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/08/2023 | 53.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 25 COCO NO CALHO DESTINADO A FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/08/2023 | 5880.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA EMPENHADA COM GUIA SEGURO SAFRA2023 SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/08/2023 | 5800.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA EMPENHADA COM GUIA SEGURO SAFRA2023 SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/08/2023 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/08/2023 | 1720.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/08/2023 | 1700.00 | 00001789618339 | SILVANIA QUARESMA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE COSMA MARIA DA CONCEICAO POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/08/2023 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/08/2023 | 80.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA EMPENHADA COM GUIA SEGURO SAFRA2023 SECRETARIA DE AGRICULTURA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 05987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/08/2023 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/08/2023 | 500.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/08/2023 | 370.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE AGHATA KARINE ALVES NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006019 | 31/08/2023 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/08/2023 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENBCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/08/2023 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/08/2023 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/08/2023 | 13065.10 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/08/2023 | 10596.86 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/08/2023 | 5510.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/08/2023 | 11102.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 SAUDE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FUNASA SECRETARIAS DO ESTADO ESCRITORIO ENTRE OUTROS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/08/2023 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/08/2023 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE POCO DANTAS EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/08/2023 | 700.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/08/2023 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOA RQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/08/2023 | 700.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/08/2023 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/08/2023 | 400.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006013 | 31/08/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/08/2023 | 1100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006021 | 31/08/2023 | 2100.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/08/2023 | 3064.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PARC. INSS DAB BB NO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/08/2023 | 423.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/08/2023 | 17688.11 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/08/2023 | 26060.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/08/2023 | 2858.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/08/2023 | 3295.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELIZEU DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006023 | 31/08/2023 | 2360.00 | 00010596086423 | MATEUS GOMES ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/08/2023 | 600.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/08/2023 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/08/2023 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/08/2023 | 1008.15 | 00002013194463 | JUVENAL PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 715 KG DE MILHO DE SUA PRODUCAO AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006026 | 31/08/2023 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMPREENDENDO DCTF RAIS DIRF GFIP ECD OU ECF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/08/2023 | 70.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB CONDUZINDO ONIBUS ESCOALR DE PLACA SKU0G75 PARA A REALIZACAO DE VISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/08/2023 | 50.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO ASOUSAPB CONDUZINDO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK9A72 PARA REALIZACAO DE VISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/08/2023 | 530.48 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/08/2023 | 6134.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/08/2023 | 97939.34 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 EDUCACAO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/08/2023 | 31994.34 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 FUNDEB INFANTIL 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/08/2023 | 277.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/08/2023 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 EDUCACAO 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/08/2023 | 33473.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 EDUCACAO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/08/2023 | 2902.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2023 FUNDEB 70 INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 04/09/2023 | 540.00 | 00015529038425 | MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/09/2023 | 3320.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 04/09/2023 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 04/09/2023 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 04/09/2023 | 2400.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 04/09/2023 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DO SITIO BAIIO PARA POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 04/09/2023 | 6932.24 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 04/09/2023 | 2848.53 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHDA COM ENERGIA ELETRICA DO GRUPOE SCOLAR JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 04/09/2023 | 3350.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 04/09/2023 | 59.90 | 28941826000174 | ACESSE WI-FI | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006100 | 04/09/2023 | 500.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006101 | 04/09/2023 | 5532.15 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 04/09/2023 | 2650.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 04/09/2023 | 1165.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO SISTEMA ED CAMERA DE RE COM SUBSTITUICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFF8486 RLZ3F54 E SKU0G75 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 04/09/2023 | 1720.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVR4858 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006059 | 04/09/2023 | 48280.14 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA MEDICAO BOLETIM N. 01 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE POCO DANTASPB AO MUNICIPIO DE VENHA VERRN CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 000362023 DISPENSA N. 000102023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/09/2023 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 04/09/2023 | 4000.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006078 | 04/09/2023 | 4500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 04/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA EMPENHADA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/09/2023 | 10000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA URBANIZACAO DE DIVERSAS LOCALIDADES CONFORME CONTRATO DE N. 000852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 04/09/2023 | 1614.58 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção do Centro Turistico de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 04/09/2023 | 369.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006102 | 04/09/2023 | 9128.55 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/09/2023 | 2760.00 | 00013711896413 | FRANCISCO MATEUS BARBOSA MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DESTIANDO AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA NQI6F82 E OET4I35 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006107 | 04/09/2023 | 1100.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 04/09/2023 | 1160.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO DE SELO COMPRESSOR FILTRO DE AR MANGUEIRAS E RECARGA DE OLEO E GAS DOS VEICULOS TRATOR MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 04/09/2023 | 1720.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 04/09/2023 | 2925.96 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 04/09/2023 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR NFSA TRIBUTOS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 04/09/2023 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 04/09/2023 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 04/09/2023 | 400.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE UIRAUNA E CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DA TESOURARIA JUNTO AS AGENCIAS BANCARIAS DO BB E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 04/09/2023 | 500.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/09/2023 | 1719.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RANGER DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 04/09/2023 | 4050.30 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA EMPENHADA COM IPVC DO VEICULO RANGER DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 04/09/2023 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | DESPESA EMPENHADA COM DIVULGACOES DE BANNES MATERIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/09/2023 | 1432.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006098 | 04/09/2023 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTAO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TVWEB DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006099 | 04/09/2023 | 967.36 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 04/09/2023 | 4460.00 | 00088522369372 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/09/2023 | 430.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFG6G61 QFG6H31 QFG6G31 LOTADOS NA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/09/2023 | 1800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 04/09/2023 | 2500.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.0 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 04/09/2023 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0006072 | 04/09/2023 | 2500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACANPS4419 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 04/09/2023 | 4150.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 04/09/2023 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZACAO DE CONSULTORIAS JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMOLOGICA AMBIENTAL E SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPALSIM DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006104 | 04/09/2023 | 8011.71 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006105 | 04/09/2023 | 100.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 04/09/2023 | 1580.00 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MUDANCAS DE CATEGORIAS NOS VEICULOS DE PLACAS QFG6H31 QFG6H61 QFG6G71 E RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 04/09/2023 | 3000.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA CENTROS DE SAUDE DE UIRAUNA SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 04/09/2023 | 593.87 | 13719718000265 | FARMACIA 1º DE MAIO LTDA -ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 04/09/2023 | 3210.60 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DE CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 04/09/2023 | 1855.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDRO DA SILVA (CHURRASCARIA) | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 04/09/2023 | 165.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/09/2023 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO MOTO BROS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/09/2023 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 0121 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVICO DE NEPHRON HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 04/09/2023 | 1610.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ACOES DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006103 | 04/09/2023 | 524.49 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 05/09/2023 | 960.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO DINIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 05/09/2023 | 1028.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ALIMENTACAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA NOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 05/09/2023 | 2110.00 | 00013150923441 | JOAO PEDRO FERNANDES SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA PRIVADA NO EVENTO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 05/09/2023 | 1650.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BARBOSA SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURAN APRIVADA NO EVENTO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 05/09/2023 | 636.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 05/09/2023 | 120.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NA QUALIDADE DE SECRETARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/09/2023 | 600.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM A REALIZACAO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA BENEFICIARIA MARIA GERALDA CABRAL ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006124 | 05/09/2023 | 311.11 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOD DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006125 | 05/09/2023 | 238.80 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 05/09/2023 | 124.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DA UBS DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 05/09/2023 | 190.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRES SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/09/2023 | 810.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 05/09/2023 | 1098.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 05/09/2023 | 480.00 | 17018554000119 | VLADIMIR MATOS LEITÃO - ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOBINA DESTINADO AO PONTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006148 | 05/09/2023 | 2140.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES E PACIENTES DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/09/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 07.09 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 05/09/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10 A 12.07 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 05/09/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 05/09/2023 | 150.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NOS DIAS 07 E 08.07 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 05/09/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 05/09/2023 | 50.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/09/2023 | 4150.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REEMPENHO DO EMPENHO N. 6095 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 05/09/2023 | 1100.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | DESPESA EMPENHADA NO FORNECIEMNTO DE 50 REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 05/09/2023 | 660.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA COPA DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006144 | 05/09/2023 | 2220.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 05/09/2023 | 100.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO DEAPRTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 05/09/2023 | 1670.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 05/09/2023 | 720.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0006137 | 05/09/2023 | 144078.68 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLETIM DE MEDICAO N. 003 DA EXECUCAO DA REFORMA E MODERNIZACAO DE UMA PRACA CONFORME CONTRATO N. 00692023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 05/09/2023 | 17000.00 | 16733935000117 | MARIA FRANCELDA SILVA MARIA - ME | DESPESA EMPENHADA COM GUARDA COPO EM INOX E VIDRO DESTINADO A PRACA DE EVENTO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006147 | 05/09/2023 | 1120.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 05/09/2023 | 244.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DAS ESCOLAS LIBANIO DE FRANCA MACIEL JULIA DA CONCEICAO JOAO CESARIO E BULANDEIRA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 05/09/2023 | 612.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 05/09/2023 | 620.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DO FUTURO MATRICULADOS NA ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 05/09/2023 | 5800.00 | 00008973317458 | YAGO MORAIS SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPLEITADA NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006159 | 06/09/2023 | 3067.49 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006160 | 06/09/2023 | 4320.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006161 | 06/09/2023 | 13000.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006158 | 06/09/2023 | 5561.28 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006162 | 06/09/2023 | 2000.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A PESSOAS CONSIDERADAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SENDO HELENA ELLOA BEZERRA DA SILVA EUNICE FRANCISCA DA SILVA E KALLEB DIAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 06/09/2023 | 660.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS OTACILIO PEREIRA DE QUEIROZ NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006191 | 11/09/2023 | 2150.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA COM 02 PLANTOES SEMANAIS DE 08HS A SER PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO TOTALIZANDO 64HS MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 11/09/2023 | 1363.00 | 08743272000193 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO E O SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 11/09/2023 | 930.00 | 08743272000193 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA EMPENHADA DE INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA NAS UBS DE TANQUES SAO J BOSCO E BOA VISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006230 | 11/09/2023 | 2740.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA ENDOSCOPIA COLONOSCOPIA COLONOSCOPIA LIGADURAS TC COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 11/09/2023 | 5100.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006232 | 11/09/2023 | 252.09 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006233 | 11/09/2023 | 304.21 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006234 | 11/09/2023 | 303.91 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006235 | 11/09/2023 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/09/2023 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIOCONTRA PARTIDA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA N300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/09/2023 | 1113.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/09/2023 | 660.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 11/09/2023 | 660.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 11/09/2023 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/09/2023 | 550.00 | 00010350388466 | DANIELA DE ARAUJO LUZ | DESPESA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 11/09/2023 | 800.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/09/2023 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/09/2023 | 1300.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A FORMACAO DO KIT GESTANTE PARA DISTRIBUICAO COM AS MULHERES GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 11/09/2023 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/09/2023 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DURANTE O MES DE AGOSTO20223 REEMPENHO DO EMPENHO N. 6114 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 11/09/2023 | 281.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA EMPENHADA POR DILIGENCIA PARA O OFICIAL DE JUSTICA CUMPRIR MANDADO DE CITACAO HJA VISTO QUE O ENDERECO DO REU NAO E ATENDIDO PELOS ERVICO POSTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 11/09/2023 | 660.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA SENI DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 11/09/2023 | 1580.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 11/09/2023 | 841.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/09/2023 | 263.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/09/2023 | 848.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/09/2023 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 11/09/2023 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 11/09/2023 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE SITIO RIACHO DOS BALTAZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/09/2023 | 450.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 11/09/2023 | 660.00 | 00002941727345 | UNADIER NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 11/09/2023 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 11/09/2023 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 11/09/2023 | 660.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 11/09/2023 | 2700.00 | 15462235000172 | IRMAOS ROLIM CERAMICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PRACAS CALDADAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 11/09/2023 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO CAJE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 11/09/2023 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 11/09/2023 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 11/09/2023 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 11/09/2023 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 11/09/2023 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS E SITIO MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 11/09/2023 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 11/09/2023 | 600.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 11/09/2023 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 11/09/2023 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 11/09/2023 | 848.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO PREDIO DA SCERETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 11/09/2023 | 700.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 11/09/2023 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 11/09/2023 | 350.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 11/09/2023 | 660.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 11/09/2023 | 660.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSGERAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/09/2023 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/09/2023 | 1113.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/09/2023 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | DESPESA EMPENHADA COMEXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NA COMUNIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/09/2023 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/09/2023 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/09/2023 | 660.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DA AREA EXTERNA DA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/09/2023 | 660.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 11/09/2023 | 530.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COMS ERVICOS DE MAO DE OBRA NO PROCESAMENTO DE SEMENTES DE URUCU PARA FABRICACAO DO COLORAU PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/09/2023 | 1390.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELETROBOMBA QUE ABASTECE AS ESCOLAS MARIA JULIA DA CONCEICAO E JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 11/09/2023 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/09/2023 | 1034.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/09/2023 | 1008.15 | 00070586415440 | CLEUMA MARILIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DA SUA PRODUCAO AGRICOLA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/09/2023 | 660.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/09/2023 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA DE ALUNO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/09/2023 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | DESPESA EMPENHADA DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNO EM ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/09/2023 | 660.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DES ERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/09/2023 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 11/09/2023 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 11/09/2023 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 11/09/2023 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 11/09/2023 | 1620.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | DESPESA EMPENHADA DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/09/2023 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/09/2023 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | DESPESA EMPENHADA DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIEMNTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006225 | 11/09/2023 | 1950.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA S OFF8486 E MOK9A72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006226 | 11/09/2023 | 2050.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA S OFF8486 E MOK9A72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006227 | 11/09/2023 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS DE REVISAO TROCA DE PNEUS E TROCA DE PECAS DOS VEICULOS DE PLACA OFF8486 E MOK9A72 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006228 | 11/09/2023 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E TROCA DE PECAS DOS VEICULOS DE PLACA OFF8486 E MOK9A72 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 11/09/2023 | 1509.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 12/09/2023 | 660.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 12/09/2023 | 3879.48 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 12/09/2023 | 7880.00 | 07488975000150 | DANIEL DIAS MILFONT | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 12/09/2023 | 4300.00 | 48014560000121 | MARIA DO SOCORRO SILVA BOMFIM | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MAE TETE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 12/09/2023 | 1270.00 | 00015431474456 | MARIA RAISSA RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/09/2023 | 352.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 12/09/2023 | 301.00 | 00070586123407 | FRANCISCA DAIANE LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO 14 LITROS DE MEL DE ABELHA DE SUA PRODUCAO AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 12/09/2023 | 946.00 | 00010347405479 | ANDREIA DE SOUZA MATIAS | DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 44 LITROS DE MEL DE ABELHA DE SUA PRODUCAO AGRICOLA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 12/09/2023 | 59.80 | 00062823945385 | ISMAEL ALMEIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DE SUA PRODUCAO AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 12/09/2023 | 623.50 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 29 LITROS DE MEL DE ABELHA DE SUA PRODUCAO AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006276 | 12/09/2023 | 2320.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA LAVAGENS LUBRIFICACAO MONTAGENS E VULCANIACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 12/09/2023 | 106.00 | 00052594688487 | MARIA JOSA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAO PARA A PREPARACAO DE SANDUICHE PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA DO FUTURO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 12/09/2023 | 766.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITOR DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 12/09/2023 | 660.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006281 | 12/09/2023 | 3660.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 12/09/2023 | 300.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/09/2023 | 660.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 12/09/2023 | 180.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 12/09/2023 | 901.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 12/09/2023 | 660.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 12/09/2023 | 660.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006325 | 12/09/2023 | 1280.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DE LAVAGENS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 12/09/2023 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 12/09/2023 | 660.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006260 | 12/09/2023 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 12/09/2023 | 3300.00 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 12/09/2023 | 13426.00 | 28913596000130 | KROPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 12/09/2023 | 1340.00 | 00071344439497 | REYNAN DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAODEOBRA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 12/09/2023 | 700.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PALCO DA PRACA COM CAMARIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 12/09/2023 | 160.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERA NO PROJETO DE ARBORIZACAO DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 12/09/2023 | 53.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 12/09/2023 | 660.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/09/2023 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 12/09/2023 | 1230.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE ZELADOR DE CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 12/09/2023 | 212.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 12/09/2023 | 318.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/09/2023 | 365.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 12/09/2023 | 1193.00 | 00014954821460 | ERIK JHONE RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 12/09/2023 | 80.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006306 | 12/09/2023 | 1140.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS LUBRIFICACOES MONTAGENS E VULCANIZACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 12/09/2023 | 875.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 12/09/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGIALNCAI DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 12/09/2023 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/09/2023 | 611.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 12/09/2023 | 660.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/09/2023 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SEMAIAS BELO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 12/09/2023 | 180.00 | 00010889195455 | JOSE NILSON V. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SIATUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005338744406 | ANTONIO RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O PREDIO DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 12/09/2023 | 660.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 12/09/2023 | 1150.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE PERTENCENTE A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 12/09/2023 | 425.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 12/09/2023 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 12/09/2023 | 110.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/09/2023 | 212.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BARRACAS NA FEIRA DO AGRICULTOR DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 12/09/2023 | 320.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 12/09/2023 | 660.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 12/09/2023 | 203.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 12/09/2023 | 800.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 12/09/2023 | 742.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 12/09/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 A 12.09 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 12/09/2023 | 1690.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE CIENTIFIC SYNOVIAL NA PACIENTE AMBROSINA MARIA PENAFORTE DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006262 | 12/09/2023 | 474.90 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 12/09/2023 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 12/09/2023 | 1110.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006311 | 12/09/2023 | 1053.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00071344151477 | BRUNO MONTEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS NA VIGILANCIA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 12/09/2023 | 660.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DOS SERVICOS GERAIS DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 12/09/2023 | 300.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 12/09/2023 | 425.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 12/09/2023 | 820.00 | 00005506678495 | MARIA LUCIANA FIDELIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 12/09/2023 | 1390.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 12/09/2023 | 500.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEPATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006357 | 13/09/2023 | 24800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DEZ PLANTOES DE DE 1000HS E QUATRO PLANTOES DE 0800HS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006358 | 13/09/2023 | 3900.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE USG REALIZADO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006359 | 13/09/2023 | 1000.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO GERAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 13/09/2023 | 1323.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 4 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO IVECOFIAT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 13/09/2023 | 1485.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 4 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 13/09/2023 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 13/09/2023 | 660.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 13/09/2023 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006410 | 13/09/2023 | 5000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006411 | 13/09/2023 | 4525.03 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006412 | 13/09/2023 | 1086.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006413 | 13/09/2023 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006414 | 13/09/2023 | 443.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006415 | 13/09/2023 | 1050.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/09/2023 | 1206.90 | 50642373000134 | GILEIDE MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL TECIDOS DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 13/09/2023 | 300.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA BALANCA DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 13/09/2023 | 300.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE E MOSSORRN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 13/09/2023 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AJOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/09/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/09/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 13/09/2023 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/09/2023 | 380.00 | 00010863822428 | GEORGEA SARAH DA COSTA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE 10 DEZ MAQUIAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/09/2023 | 430.00 | 00071603984402 | ADRIELE GURGEL ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE 10 DEZ MAQUIAGEM DAS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0006350 | 13/09/2023 | 844.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/09/2023 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DOENCA CARDIACA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 13/09/2023 | 660.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 13/09/2023 | 660.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/09/2023 | 300.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 13/09/2023 | 545.00 | 00067426700453 | JOSE MARQUES DUDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS E AKNELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006409 | 13/09/2023 | 933.50 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 13/09/2023 | 200.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 13/09/2023 | 45.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | DESPESA EMPENHADO COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/09/2023 | 15.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DARF COMPETENCIA 30.07.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 13/09/2023 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM BLOG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006405 | 13/09/2023 | 738.19 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/09/2023 | 1100.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEDE DA PREFEITURA E REALIZACAO DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 13/09/2023 | 110.28 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 13/09/2023 | 3570.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 13/09/2023 | 1080.00 | 00015479173421 | JEFERSON NUNES BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA DE LIMPEZA NO ACUDE DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 13/09/2023 | 660.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/09/2023 | 660.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/09/2023 | 500.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 13/09/2023 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA EMPENHADA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006408 | 13/09/2023 | 7232.73 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 13/09/2023 | 2601.60 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 13/09/2023 | 1800.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/09/2023 | 1269.84 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 13/09/2023 | 530.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 13/09/2023 | 1302.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COMS ERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 13/09/2023 | 660.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOSGERAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 13/09/2023 | 660.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 13/09/2023 | 1470.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/09/2023 | 660.00 | 00001034793411 | GILCA PINHEIRO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 13/09/2023 | 400.00 | 00002835089497 | TEREZINHA DE ARAUJO DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 13/09/2023 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COMS ERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 13/09/2023 | 660.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/09/2023 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESTADO NA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00016929138401 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 13/09/2023 | 1330.00 | 00013158620421 | ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA REVISAO COMPLETA DO TETO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0006345 | 13/09/2023 | 2825.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLZ3F54 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0006349 | 13/09/2023 | 2916.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A REPOSICAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 13/09/2023 | 660.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 13/09/2023 | 660.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 13/09/2023 | 660.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/09/2023 | 1380.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAIS DESTINADO AO PLANTIO DE JARDINS E MOMARES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 13/09/2023 | 1595.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO PLANTIO DE JARDINS E POMARES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JULIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 13/09/2023 | 392.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM TRANSFERENCIA DO VEICULO DE PLACA OGC9956 EM FAVOR DA SECERTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 13/09/2023 | 615.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM TRANSFERENCIA DO VEICULO DE PLACA OGE6540 EM FAVOR DA SECERTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 13/09/2023 | 392.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM TRANSFERENCIA DO VEICULO DE PLACA OGC6499 EM FAVOR DA SECERTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 13/09/2023 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 13/09/2023 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 13/09/2023 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 13/09/2023 | 750.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 13/09/2023 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 13/09/2023 | 660.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 13/09/2023 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 13/09/2023 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 13/09/2023 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADO NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 13/09/2023 | 660.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 13/09/2023 | 2350.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/09/2023 | 660.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 13/09/2023 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 13/09/2023 | 650.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 13/09/2023 | 660.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/09/2023 | 1800.00 | 24665236000105 | MARIA JOSA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO 005156 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/09/2023 | 280.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE MARIA TELVINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 13/09/2023 | 1180.00 | 00007643996407 | EDNA MARIA RODRIGUES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE SUA PRODUCAO AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/09/2023 | 650.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE JARDINAGEM NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/09/2023 | 158.00 | 00007838669413 | MARCOS DE ARAUJO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COLAGEM DE ADESIVOS DE APREDE NAS CRECHES MAE TETE MARIA TELVINA E MAE MILA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006406 | 13/09/2023 | 100.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006407 | 13/09/2023 | 4148.39 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 13/09/2023 | 1148.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 13/09/2023 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 15/09/2023 | 700.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 15/09/2023 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 15/09/2023 | 1302.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 15/09/2023 | 860.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/09/2023 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 15/09/2023 | 960.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 15/09/2023 | 960.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 15/09/2023 | 750.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/09/2023 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 15/09/2023 | 1500.00 | 00012077344466 | THIAGO FERREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MOTORISTA LOTADO NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00015593708401 | CLENAE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 15/09/2023 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 15/09/2023 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 15/09/2023 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 15/09/2023 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/09/2023 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 15/09/2023 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 15/09/2023 | 660.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE VIGIALNCIA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 15/09/2023 | 660.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 15/09/2023 | 1500.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 15/09/2023 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 15/09/2023 | 2030.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 15/09/2023 | 900.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 15/09/2023 | 106.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 15/09/2023 | 660.00 | 00007650181448 | KELIANE GURGEL DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 15/09/2023 | 660.00 | 00005520638438 | LUCILEIDE LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 15/09/2023 | 660.00 | 00006316205325 | ANDRESA FERREIRA VALENTIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 15/09/2023 | 860.00 | 00063458354395 | MARIA VITORIA LIMEIRA QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 15/09/2023 | 660.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 15/09/2023 | 770.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 15/09/2023 | 220.00 | 00003360225490 | FRANCIEUDO CIRIACO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 15/09/2023 | 530.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/09/2023 | 212.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 15/09/2023 | 1745.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS NO TRANSPORTE DE CONSTRUCAO AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 15/09/2023 | 583.00 | 00007658391484 | DJALMA NUNES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE MEIO FIO DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 15/09/2023 | 1060.00 | 00061209592380 | MATEUS CESAR LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE EMPREITADA DE ROCO DA PAREDE DO ACUDE DE LAJES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 15/09/2023 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 15/09/2023 | 660.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS VARRICAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 15/09/2023 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 15/09/2023 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/09/2023 | 550.00 | 00014060997404 | MARIANE APARECIDA FERREIRA ALENCAR | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 15/09/2023 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 15/09/2023 | 130.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 15/09/2023 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 15/09/2023 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 15/09/2023 | 300.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UMA BALANCA DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 15/09/2023 | 1050.00 | 51590064000120 | JSN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGADURA ELASTICA DE HEMORROIDAS 1 ETAPA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006433 | 15/09/2023 | 474.90 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006434 | 15/09/2023 | 252.64 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006435 | 15/09/2023 | 918.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006436 | 15/09/2023 | 2108.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS EM ATENCAO PRIMARIA CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 15/09/2023 | 856.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE LOTADO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/09/2023 | 840.00 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA UBS DO DISTRITO DE TANQNUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 15/09/2023 | 1490.00 | 00005937625331 | JOSE CLAUDIANO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 15/09/2023 | 450.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 A 21.09 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0006491 | 18/09/2023 | 4186.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006492 | 18/09/2023 | 4782.17 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM MEDICAMNENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 18/09/2023 | 420.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | DESPESA EMPENHADA COM HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DOFUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006494 | 18/09/2023 | 5989.92 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 18/09/2023 | 200.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS | PELA DESPESA COM SERVIGOS MEDICOS PRESTADOS DE UM RAIO X DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO DIA 19092023 NO PACIENTE MANOEL BARBOSA TORRES FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006501 | 18/09/2023 | 5511.61 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006502 | 18/09/2023 | 4000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 18/09/2023 | 394.29 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 18/09/2023 | 629.00 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM FOGAO ESMALTEC A UBS DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/09/2023 | 2699.00 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL A UBS DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006506 | 18/09/2023 | 4830.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE 21 VINTE E UMA CONSULTAS MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 18/09/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA REALIZADO EM JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 18/09/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA CERVICAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 18/09/2023 | 50.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0006516 | 18/09/2023 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSOTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 18/09/2023 | 300.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UMA BALANCA DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REEMPENHO DO EMPENHO N. 6430 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 18/09/2023 | 2510.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DE PLACA QSE0249 E QSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 18/09/2023 | 80.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 18/09/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 18/09/2023 | 2664.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 18/09/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 18/09/2023 | 600.00 | 00021215103387 | JOAQUIM CARLOS DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006499 | 18/09/2023 | 1263.55 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 18/09/2023 | 611.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REEMPENHO DO EMPENHO N. 6284 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 18/09/2023 | 99.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/09/2023 | 500.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | DESPESA EMPENHADA COM PARTICIPACAO NA CONDICAO DE TECNICO CONVIDADO PARA REALIZAE PALESTRA A CONVITE DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA CULTURA P TRATAR DE ASSUNTO LIGADOS A EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO E DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 18/09/2023 | 155.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/09/2023 | 2776.11 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM AEREA DESTINADO AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA PARTIPAR DE UM EVENTO DE DIA DE CAMPO SOBRE O PROGRAMA MAIS PECUARIA DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO EM APRCERIA COM A CONAFER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/09/2023 | 600.00 | 00001367754461 | ODILON FERNANDES DA SILVA NETO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADAO DA PARAIBA – TCE NA QUALIDADE DE PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006498 | 18/09/2023 | 8887.87 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/09/2023 | 197.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 18/09/2023 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 18/09/2023 | 3927.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 18/09/2023 | 516.40 | 07312912000148 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA EMPENHADA COM A RENOVACAO DA MANIFESTACAO AMBIENTAL DA PAVIMENTACAO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 18/09/2023 | 1512.56 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/09/2023 | 937.12 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO GFROTA DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 18/09/2023 | 553.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS SALA DE IMPRENSA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 18/09/2023 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006530 | 18/09/2023 | 238.04 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 18/09/2023 | 600.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 E 10.09 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFEITO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 18/09/2023 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 E 20.09 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 18/09/2023 | 2056.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA SALA DE IMPRENSA CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 18/09/2023 | 11390.27 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL TEDSPB CELEBRADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA DE POCO DANTAS CONFORME PROCESSO DE N. 08008974520234058202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/09/2023 | 600.00 | 00005307865406 | RUTH FERNANDES MEDEIROS | PELA DESPESA DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 18/09/2023 | 238.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 18/09/2023 | 196.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 18/09/2023 | 131.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006495 | 18/09/2023 | 700.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006496 | 18/09/2023 | 2000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006497 | 18/09/2023 | 3208.22 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/09/2023 | 155.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO FORMATACAO E BACKUP DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/09/2023 | 155.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/09/2023 | 900.00 | 00003699532402 | MARIA ILZA DA SILVA ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES REEMPENHO DO EMPENHO N. 6466 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 18/09/2023 | 5105.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 19/09/2023 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/09/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 19/09/2023 | 9762.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA NA DEVOLUCAO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00062016 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/09/2023 | 250.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NA QUALIDADE DE SECRETARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 19/09/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR PARA O PACIENTE MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 19/09/2023 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DEULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA 2 TRIMESTRE REALIZADO EM MAIRA COSTA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/09/2023 | 3210.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE 09 NOVE EXTINTORES DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO SEDE MANOEL ALEXANDRE DISTRITO DE SAO J BOSCO E DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/09/2023 | 50.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS PN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/09/2023 | 1110.00 | 00009846628471 | JAELSO BATISTA SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE APRTESENTACAO DE ENEDOTAS EM TODO PERCURSO DA 5 CAVALGADA DE SAO FRANCISCO NO DIA 24.09.2023 PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/09/2023 | 1790.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS D APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL POR OCASIAO DA RELIZACAO DA 5 CAVALGADAD DE SAO FRANCISCO NO DIA 24092023 COM DURACAO DE 2 DUAS HORAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/09/2023 | 430.00 | 00004926430401 | ELICELMA ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS D APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL POR OCASIAO DA RELIZACAO DA 5 CAVALGADAD DE SAO FRANCISCO NO DIA 24092023 COM DURACAO DE 1 HORA HORAS NA COMUNIDADE DE BARRA DE PIABAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/09/2023 | 685.00 | 00008587463446 | FRANKY HELIO DUARTE SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM SOM PARA REALIZACAO DA 5 CALVAGADA DE SAO FRANCISCO NO DIA 24092023 PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/09/2023 | 320.00 | 00011709290447 | JOSE FERNANDO CARLOS NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM SOM POR OCASIAO DA REALIZACAO DA 5 CAVALGADA DE SAO FRANCISCO NO DIA 24092023 PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/09/2023 | 280.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PEPARACAO DE LANCHES PARA A CAPACITACAO DA EQUPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/09/2023 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE PORMENORIZADA DO PASSIVO FISCAL PREVIDENCIARIO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL RGPS E REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NOS ULTIMOS 05 CINCO ANOS BEM COMO EM TODA A SUA RELACAO CREDITECIA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E COM A PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/09/2023 | 65.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/09/2023 | 4060.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA NA MANUTENCAO DE 52 EXTINTORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/09/2023 | 10260.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM 2 DOIS MICRO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PLACAS OFF8486 E MOU9H72. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/09/2023 | 900.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES REEMPENHO DO EMPENHO 6466 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0006568 | 22/09/2023 | 5550.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC6499 E OGC9956 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006565 | 22/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 22/09/2023 | 5000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006577 | 22/09/2023 | 5561.28 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA REEMPENHO DO EMPENHO N. N6158 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 22/09/2023 | 1435.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 DEZESSETE CAMISAS DA TRADICIONAL CAVALGADA DE POCO DANTAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO DIA 24.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/09/2023 | 2000.00 | 00003350511465 | FRANCISCO MACHADO DE ASSIS | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 22/09/2023 | 200.00 | 00012317219440 | JHONATHAN GABRIEL SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 22/09/2023 | 250.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | DESPESAEMPENHADSA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006563 | 22/09/2023 | 257.72 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 22/09/2023 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM A REALIZACAO UMA CONSULTA COM O CIRURGIAO VASCULAR DA BENEFICIARIA MARIA ZELIA ALVES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 22/09/2023 | 235.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006571 | 22/09/2023 | 410.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006572 | 22/09/2023 | 341.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006573 | 22/09/2023 | 493.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006574 | 22/09/2023 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 22/09/2023 | 300.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA BALANCA DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 6518 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/09/2023 | 50.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/09/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 A 27.09 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/09/2023 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/09/2023 | 30447.40 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA SEC DE SAUDE EXC INT PUBL FUS 15 PISO DE ENFERMAGEM COMP 0923 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/09/2023 | 51520.64 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVOS FUS 15 PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/09/2023 | 5272.72 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA SEC DE SAUDE EXC INT PUBL PSFPAB PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/09/2023 | 7206.12 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVO PSFPAB PISO DE ENFERMAGEM COMP 0923 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006593 | 26/09/2023 | 431.12 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006594 | 26/09/2023 | 471.69 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006600 | 26/09/2023 | 10000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006601 | 26/09/2023 | 2261.14 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006602 | 26/09/2023 | 100.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/09/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 28.09 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/09/2023 | 535.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/09/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/09/2023 | 942.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 1 PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEM GOL DE PLACA QFJ5J12 LOGAN DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006630 | 26/09/2023 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | DESPESA EMPENHADA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006631 | 26/09/2023 | 3890.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO BASICO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006632 | 26/09/2023 | 141.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO BASICO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006633 | 26/09/2023 | 2100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NOS COMPUTADORES DAS UBS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/09/2023 | 2810.00 | 19321832000138 | E SILVA MARINHO ASSISTENCIA TECNICA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PLACAS LCD 05 EM UMA CAMARA DE CONSERVACAO DA MAQUINA INDREL DA UBS NA SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/09/2023 | 1330.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE MARIA IRINEU DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/09/2023 | 30477.40 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC DE SAUDE EXC INT PUBL FUS 15 PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/09/2023 | 553.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006599 | 26/09/2023 | 1131.95 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006637 | 26/09/2023 | 9380.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006638 | 26/09/2023 | 1685.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006639 | 26/09/2023 | 5800.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/09/2023 | 500.00 | 00010351181490 | GEISA BALTAZAR DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/09/2023 | 825.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BARBOSA SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE SEGURANA PRIVADA REALIZADO NO DIA 24.09.2023 POR OCASIAO DO TRADICIONAL CAVALGADA DE SAO FRANCISCO PROMOVIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/09/2023 | 5880.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA EMPENHADA COM GUIA SEGURO SAFRA2023 SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006603 | 26/09/2023 | 4973.80 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006598 | 26/09/2023 | 7663.07 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/09/2023 | 265.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COMO PEDREIRO NOA SSENTAMENTO DE CAIXA D'AGUA PARA INSTALACAO DE UM CHAFARIZ PARA ABASTECIMENTO DE PARTE DOS MORADORES DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/09/2023 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/09/2023 | 127.68 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/09/2023 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/09/2023 | 1400.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE INSCRICAO DE CINCO SERVIDORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO CURSO OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL A SER REALIZADO NO DIA 06.10.2023 DE FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006634 | 26/09/2023 | 2360.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006635 | 26/09/2023 | 643.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006636 | 26/09/2023 | 1624.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006651 | 26/09/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/09/2023 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/09/2023 | 76.00 | 00007460483435 | CARLA RAESKA DANTAS BANDEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FITAS EM CETIM PERSONALIZADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006580 | 26/09/2023 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGACAO DE SPOT AVISOS NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/09/2023 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 26.09.2023 NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/09/2023 | 400.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIALDESTINADO AO DEPOSITO NA RUA SAO FRANCISCO NA SEDE DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/09/2023 | 350.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26.09 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE PREFEITO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/09/2023 | 300.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26.09 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006649 | 26/09/2023 | 7500.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA QSM6309PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0006650 | 26/09/2023 | 1500.00 | 22501077000188 | DEZAINER STUDIO GRAFICO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONSULTORIA DE DE COMUNICACAO VISUAL SERVICO DE MARKETING DIGITALA RTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/09/2023 | 50.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO UIRAUNAPB CONDUZINDO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC9956PB PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/09/2023 | 100.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB CONDUZINDO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF3C10 PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006595 | 26/09/2023 | 2000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006596 | 26/09/2023 | 3843.95 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006597 | 26/09/2023 | 700.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/09/2023 | 784.60 | 00085373982415 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LEITE E MAMAO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/09/2023 | 1245.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MILHO VERDE ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/09/2023 | 1291.00 | 00003302047428 | MARIA DE FRANCA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DOCE E QUEIJO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/09/2023 | 1710.00 | 00007643996407 | EDNA MARIA RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRCULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/09/2023 | 1325.00 | 00007643996407 | EDNA MARIA RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRCULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/09/2023 | 832.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/09/2023 | 1342.00 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/09/2023 | 668.20 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ABOBORA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/09/2023 | 645.00 | 00010380202476 | VITORIA NEVES TAVARES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/09/2023 | 735.40 | 00003636126458 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/09/2023 | 83.60 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COENTRO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/09/2023 | 310.00 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/09/2023 | 1480.00 | 00008930300820 | JOSE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/09/2023 | 65.00 | 00010889195455 | JOSE NILSON V. DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MAMAO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/09/2023 | 430.00 | 00008949052440 | JOSE RONILDO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/09/2023 | 1480.00 | 00070586123407 | FRANCISCA DAIANE LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006640 | 26/09/2023 | 2490.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/09/2023 | 1828.50 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/09/2023 | 1421.52 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/09/2023 | 880.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/09/2023 | 820.20 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/09/2023 | 2013.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MEREN AESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/09/2023 | 365.50 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MEREN AESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/09/2023 | 1788.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MEREND ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/09/2023 | 581.30 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/09/2023 | 994.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/09/2023 | 1085.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/09/2023 | 200.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 29/09/2023 | 455.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/09/2023 | 530.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | DSPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006693 | 29/09/2023 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMPREENDENDO DCTF RAIS DIRF GFIP ECD OU ECF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/09/2023 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE SEGURANCA PUBLICA COMO CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 29/09/2023 | 3295.00 | 00005612548427 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONSERTO DA PARTE MECANICA DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE9881 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/09/2023 | 3250.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/09/2023 | 3320.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0006724 | 29/09/2023 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO TODOS OS DIAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0006725 | 29/09/2023 | 120.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0006726 | 29/09/2023 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DO SITIO BAIXIO PARA POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/09/2023 | 244.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DAS ESCOLAS LIBANIO DE FRANCA MACIEL JULIA DA CONCEICAO JOAO CESARIO E BULANDEIRA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/09/2023 | 6915.62 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/09/2023 | 97250.53 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 EDUCACAO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/09/2023 | 31659.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 FUNDEB INFANTIL 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/09/2023 | 277.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/09/2023 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 EDUCACAO 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/09/2023 | 33821.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 EDUCACAO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/09/2023 | 2902.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 FUNDEB 70 INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/09/2023 | 180.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006761 | 29/09/2023 | 1690.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENSLUBRIFICACOES MONTAGENS E VULCANIZACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/09/2023 | 2300.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS EMA CM COM LETREIRO EM PVC DESTINAO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/09/2023 | 50.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO UIRAUNAPB CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/09/2023 | 343970.63 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUC. MAGIST. FUNDEB EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/09/2023 | 34826.40 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70 EXC INT PUBL REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/09/2023 | 23208.05 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QEUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVO AO MÊS DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/09/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUBL 30 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/09/2023 | 46836.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUBL 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/09/2023 | 121227.34 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PROF. FUNDEB INFANTIL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/09/2023 | 53512.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB EXC. INT. PUB 70SETEMBRO 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/09/2023 | 13544.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRO. FUNDEB INFANTIL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 29/09/2023 | 25880.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS SETEMBRO 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/09/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBLMDE REF AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/09/2023 | 48074.91 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGIST. FUNDEB P. APOIO EFETIVOSETEMBRO 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/09/2023 | 13820.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAGIST FUNDEB EXC INT PUB INFANTIL 70 REF AO MES DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/09/2023 | 468.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM PREPARO DE REFEICOES DETINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MJNICIPIOQUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/09/2023 | 2680.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO PRERDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITODE SAO JOAO BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/09/2023 | 36635.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REEMPENHO DO EMPENHO N. 954. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/09/2023 | 10394.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 1909. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0006852 | 29/09/2023 | 112980.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX MODELO 2023 COR BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 2234. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/09/2023 | 5953.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REEMPENHO DO EMPENHO N. 4667. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/09/2023 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DSPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA EXPEDICAO DE CARTEIRAS DE RESERVISTAS PARA PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 29/09/2023 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | DESPESA EMENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FUNASA SECRETARIAS DO ESTADO ESCRITORIO ENTRE OUTROS DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 29/09/2023 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 29/09/2023 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE POCO DANTAS EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006697 | 29/09/2023 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTAO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TVWEB DURANTE O MES DESETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 29/09/2023 | 400.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIALDESTINADO AO DEPOSITO NA RUA SAO FRANCISCO NA SEDE DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 29/09/2023 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOA RQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/09/2023 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DESETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/09/2023 | 124.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM ACESSO A INTERNETA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/09/2023 | 240.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINAFO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/09/2023 | 12500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/09/2023 | 9568.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/09/2023 | 22500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/09/2023 | 863.47 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/09/2023 | 598.09 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/09/2023 | 650.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FORTALEZA CE NO DIA 06102023 CONDUZINDO O PREFEITOMUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIETE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/09/2023 | 800.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BELA VISTA DE GOIASGO PARA PARTICIPAR DE UM DIA DE CAMPOSOBRE PECUARIA LEITEIRA NO DIA 07102023 DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA MAIS PECUARIA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006673 | 29/09/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/09/2023 | 2100.00 | 00000394311183 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUCAO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/09/2023 | 600.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 29/09/2023 | 700.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/09/2023 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR NFSA TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/09/2023 | 17585.23 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/09/2023 | 423.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/09/2023 | 26374.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 RECURSO ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/09/2023 | 2765.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/09/2023 | 11390.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA DE ENTRADA REFERENTE A ACORDO ENTRE CAIXA E O MUNICIPIO DE POCO DANTAS NOS AUTOS DO PROCESSO N. 080089745.2023.405.8202 A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL. AGENCIA 0558 OP 005 N DA CONTA 864026686 DU 8 ID 050000011182310021. 8 VARA FEDERAL DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/09/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/09/2023 | 14168.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/09/2023 | 3430.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/09/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM. FINANCAS EXC. INT. PUBL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/09/2023 | 17499.29 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/09/2023 | 5772.96 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENCA SAUDE RPPS REF AO MES DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/09/2023 | 1854.42 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA RPPS REF AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/09/2023 | 3083.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS DAF BB NO MES DE SETEMBRO23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/09/2023 | 300.00 | 00005560379441 | CESAR CESARIO PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 06 OUTUBRO DE2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINSTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/09/2023 | 250.00 | 00005075550401 | JONIA MARIA ALVES ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 06 OUTUBRO DE2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/09/2023 | 250.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COMCONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 06 OUTUBRO DE2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE TESOUREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/09/2023 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J. DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0007134.2016.815.0491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J. DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0007134.2016.815.0491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/09/2023 | 700.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 29/09/2023 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DESETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 29/09/2023 | 400.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/09/2023 | 500.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/09/2023 | 228.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/09/2023 | 9800.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO REF AO MES DE 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/09/2023 | 5736.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EFETIVO REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/09/2023 | 7040.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/09/2023 | 100.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 TRANSPORTANDOELEITORES PARA OS LOCAIS DE VOTACAO DURANTE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | DESPESA EMPENHADA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 TRANSPORTANDOELEITORES PARA OS LOCAIS DE VOTACAO DURANTE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/09/2023 | 100.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | DESPESA EMPENHADA COM REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 TRANSPORTANDOELEITORES PARA OS LOCAIS DE VOTACAO DURANTE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/09/2023 | 100.00 | 00003902258438 | RAIMUNDO CARLOS VIEIRA | DESPESA EMPENHADA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 TRANSPORTANDOELEITORES PARA OS LOCAIS DE VOTACAO DURANTE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00008251262313 | DANILO FERREIRA GOMES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE MUDAS FRUTIFERAS PARA ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006690 | 29/09/2023 | 2360.00 | 00010596086423 | MATEUS GOMES ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/09/2023 | 600.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 29/09/2023 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 29/09/2023 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DESETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/09/2023 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006728 | 29/09/2023 | 4000.00 | 00005355970451 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006729 | 29/09/2023 | 4500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/09/2023 | 180.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006762 | 29/09/2023 | 1750.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS LUBRIFICACOES MONTAGENS E VULCANIZACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/09/2023 | 13620.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VNECIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS PUB. COMISSIONADOS REF. MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/09/2023 | 37312.44 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VNECIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SERV. PUB. MUN. EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/09/2023 | 15400.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO MA SEC. DE OBRAS SERV. PUB. MUN. EXC. INT. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/09/2023 | 2012.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE ARQUITETONICOS DE PRACAS DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006824 | 29/09/2023 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/09/2023 | 234.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/09/2023 | 198.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 29/09/2023 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/09/2023 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO MOTO BROS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 29/09/2023 | 2640.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS. SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/09/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/09/2023 | 800.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADADIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BELA VISTA DE GOIASGO PARA PARTICIPAR DE UM DIA DE CAMPO SOBRE PECUARIA LEITEIRA NO DIA 07102023 DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA MAIS PECUARIA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA QUALIDADADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 29/09/2023 | 250.00 | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB NOS DIAS 28 E 29.09.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/09/2023 | 13500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/09/2023 | 300.00 | 00001367754461 | ODILON FERNANDES DA SILVA NETO | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 06 OUTUBRO DE2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 29/09/2023 | 900.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 CAMISAS DESTINADO A TRADICIONAL CAVALGADA DE SAO FRANCISCO REALIZADA NO DIA 24.09.2023 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/09/2023 | 500.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 29/09/2023 | 3200.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOLOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/09/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 29/09/2023 | 1720.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/09/2023 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/09/2023 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 0121 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVICO DE NEPHRON HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/09/2023 | 5980.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EXC INT PUB REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/09/2023 | 1945.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/09/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 29/09/2023 | 5850.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBLCRAS REF AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/09/2023 | 5320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXC.INT.PUB CREAS REF AO MES DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/09/2023 | 266.00 | 00014287993462 | TATIANE SILVANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA FILHA LARA SOFIA SILVANA DE SOUSA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 29/09/2023 | 370.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | DSPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO COM DESTINO A CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006685 | 29/09/2023 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZACAO DE CONSULTORIAS JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMOLOGIA AMBIENTAL E SISTEMA DE INSPECAO MUNIIPALSIM DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/09/2023 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENBCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/09/2023 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIOCONTRA PARTIDA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA N300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006696 | 29/09/2023 | 2150.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA COM 02 PLANTOES SEMANAIS DE 08HS A SER PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO TOTALIZANDO 64HS MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 29/09/2023 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DESETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA CENTROS DE SAUDE DE UIRAUNA SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/09/2023 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/09/2023 | 2500.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.0 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0006730 | 29/09/2023 | 2500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006733 | 29/09/2023 | 238.56 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/09/2023 | 1667.57 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/09/2023 | 12179.69 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/09/2023 | 10605.23 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/09/2023 | 1058.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/09/2023 | 2839.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 SAUDE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/09/2023 | 13794.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/09/2023 | 240.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/09/2023 | 1700.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIEMNTO INFILTRACAO PARA O PACIENTE FRANCISCA MARIA LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/09/2023 | 50.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ALEXANDRIARN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/09/2023 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/09/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/09/2023 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/09/2023 | 13520.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAuDE COMISSONADOSFUS 15SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/09/2023 | 44704.09 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAuDE EFETIVO FUS 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/09/2023 | 2000.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAREM OLHO ESQUERDO DO PACIENTE VALCENY JOSE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/09/2023 | 44490.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EXC. INT. PUBL 15 FUS SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/09/2023 | 1720.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB SAUDE BUCAL REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/09/2023 | 21200.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB PSFPAB REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/09/2023 | 4400.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/09/2023 | 6352.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSFPAB REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/09/2023 | 6600.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PEVA REF AO MES DE 092023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/09/2023 | 3320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE EXC.INT.PUB ACADEMIA DE SAUDE REF AO MES DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/09/2023 | 39132.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO ACS REF A SETEMBRO 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006823 | 29/09/2023 | 512.10 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/09/2023 | 918.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 84 REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/09/2023 | 774.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/09/2023 | 1720.00 | 00003339892440 | ANTONNIO HENRIQUE FERNANDES NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO E AJUSTES DO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA E AMPLIACAOP DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE E MANOEL ALEXANDRE DA SILVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/09/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/09/2023 | 50.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/09/2023 | 80.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE CONDUZINDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/09/2023 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006855 | 04/10/2023 | 1053.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 04/10/2023 | 2160.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 05/10/2023 | 1700.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 05/10/2023 | 1560.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 05/10/2023 | 4320.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006870 | 05/10/2023 | 7585.50 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006871 | 05/10/2023 | 735.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 05/10/2023 | 770.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 05/10/2023 | 2160.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 05/10/2023 | 1975.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 05/10/2023 | 59.90 | 28941826000174 | ACESSE WI-FI | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 05/10/2023 | 700.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 05/10/2023 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 05/10/2023 | 660.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 05/10/2023 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 05/10/2023 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 05/10/2023 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006924 | 05/10/2023 | 3000.68 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS CRECHES MAE TETE SEDE MARIA TELVINA SAO J BOSCO E MAE MILA TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006925 | 05/10/2023 | 5990.68 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA HIGIENE E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 05/10/2023 | 1672.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 05/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006875 | 05/10/2023 | 8179.54 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 05/10/2023 | 1490.00 | 00071344439497 | REYNAN DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAODEOBRA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 05/10/2023 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 05/10/2023 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 05/10/2023 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO CAJE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 05/10/2023 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 05/10/2023 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 05/10/2023 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 05/10/2023 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 05/10/2023 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 05/10/2023 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS E SITIO MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 05/10/2023 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 05/10/2023 | 600.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 05/10/2023 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 05/10/2023 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 05/10/2023 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE SITIO RIACHO DOS BALTAZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 05/10/2023 | 450.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 05/10/2023 | 660.00 | 00002941727345 | UNADIER NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 05/10/2023 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 05/10/2023 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 05/10/2023 | 660.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 05/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA EMPENHADA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0006909 | 05/10/2023 | 5980.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 05/10/2023 | 131.02 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZACE CONDUZINDO PREFEITO E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 05/10/2023 | 85.00 | 00008054200455 | HYARLEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DOS 1.000 DIAS DE GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006910 | 05/10/2023 | 79.19 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 05/10/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 05/10/2023 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZACE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006926 | 05/10/2023 | 1944.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006927 | 05/10/2023 | 2688.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 05/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM ART REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006859 | 05/10/2023 | 2000.70 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA OTACILIO PEREIRA DA SILVA MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 05/10/2023 | 7200.00 | 16733935000117 | MARIA FRANCELDA SILVA MARIA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDRO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA PTACILIO PEREIRA DA SILVA E MARIA SOLEDADE RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 05/10/2023 | 450.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE PUNCAO NA PACIENTE LUCINEIDE NUNES DINIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 05/10/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DECONSULTA MEDICA NA PACIENTE GEISA ALMEIDA LIMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006865 | 05/10/2023 | 238.49 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006873 | 05/10/2023 | 210.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006874 | 05/10/2023 | 10908.36 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 05/10/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006877 | 05/10/2023 | 1053.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 05/10/2023 | 1570.00 | 00005506678495 | MARIA LUCIANA FIDELIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 05/10/2023 | 1370.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 05/10/2023 | 1700.00 | 00049883696841 | OZORIO DANIEL DUARTE NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA QFG6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 05/10/2023 | 215.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 05/10/2023 | 918.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 05/10/2023 | 660.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS OTACILIO PEREIRA DE QUEIROZ NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006928 | 05/10/2023 | 3799.10 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA OTACILIO PEREIRA DA SILVA MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 05/10/2023 | 2000.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 05/10/2023 | 400.00 | 00010074386492 | RAIMUNDA NUNES GONÇALO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 05/10/2023 | 266.00 | 00014287993462 | TATIANE SILVANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA FILHA LARA SOFIA SILVANA DE SOUSA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006872 | 05/10/2023 | 1217.27 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 05/10/2023 | 215.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNZ6544 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 09/10/2023 | 2830.70 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ULTESILIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE GUARDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 09/10/2023 | 800.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 09/10/2023 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 09/10/2023 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 09/10/2023 | 660.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 09/10/2023 | 660.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 09/10/2023 | 450.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE PERTENCENTE A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 09/10/2023 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SEMAIAS BELO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 09/10/2023 | 425.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 09/10/2023 | 1450.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FURGAO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 09/10/2023 | 820.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 09/10/2023 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SERVICCO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 09/10/2023 | 320.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MAQUIAGEM E PENTEADOS DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO PARA APRESENTACAO NO PAVILHAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO FRANCISCO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/10/2023 | 106.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 09/10/2023 | 400.00 | 00087406942400 | SIBERAI DE MELO RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A LIGA DESPORTIVA DE POCO DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 09/10/2023 | 318.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 09/10/2023 | 660.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 09/10/2023 | 800.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 09/10/2023 | 660.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 09/10/2023 | 260.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 09/10/2023 | 371.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BARRACAS NA FEIRA DO AGRICULTOR DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 09/10/2023 | 320.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 09/10/2023 | 150.00 | 00001200081498 | ANDREA KARLA GOMES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSAO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A PATOS PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO REGIONAL PARA O PROCESSO DE ATUALIZACAO DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDEPAES NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006936 | 09/10/2023 | 230.28 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006943 | 09/10/2023 | 1300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COLONOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 09/10/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A IGUATUCE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/10/2023 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 09/10/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPR DO 1 ENCONTRO REGIONAL PARA O PROCESSO DE ATUALIZACAO DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 09/10/2023 | 230.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE JOSE ISIDRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 09/10/2023 | 350.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 09/10/2023 | 55.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS DESTINADO PARA REUNIAO REALIZADA NA UBS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 09/10/2023 | 660.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DOS SERVICOS GERAIS DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007030 | 09/10/2023 | 18400.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE 08 PLANTOES MEDICOS DE 10 HS E 02 PLANTOES MEDICOS DE 09 HORAS DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007031 | 09/10/2023 | 1000.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007032 | 09/10/2023 | 5550.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE USG REALIZADO NO MUNCIIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 09/10/2023 | 1100.00 | 00071344151477 | BRUNO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 09/10/2023 | 766.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA COPA DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/10/2023 | 170.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 09/10/2023 | 350.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE REFIL TINTA EPSON DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 09/10/2023 | 1100.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGIALNCAI DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 09/10/2023 | 1100.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 09/10/2023 | 1100.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 09/10/2023 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZACE CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 09/10/2023 | 535.00 | 00005432025345 | ARTUR ANTONIO P. GONCALVES | COM DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONSERTO DE COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 09/10/2023 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 09/10/2023 | 1458.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 09/10/2023 | 225.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 11.11.2023NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 09/10/2023 | 225.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 11.10.23 2023 NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 09/10/2023 | 530.00 | 00008894862470 | JANEFONDA SERAFIM DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGEM EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 09/10/2023 | 106.00 | 00008952935446 | ERONILDO BRITO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIGILANCIA DAS URNAS ELETRONICAS NO DIA DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 09/10/2023 | 557.00 | 00014954821460 | ERIK JHONE RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/10/2023 | 660.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA SENI DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 09/10/2023 | 1580.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 09/10/2023 | 185.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/10/2023 | 1802.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 09/10/2023 | 1203.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 09/10/2023 | 660.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/10/2023 | 1449.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 09/10/2023 | 215.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 09/10/2023 | 80.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 09/10/2023 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 09/10/2023 | 212.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 09/10/2023 | 700.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE ZELADOR DE CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 09/10/2023 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 09/10/2023 | 33.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/10/2023 | 159.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 09/10/2023 | 53.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE A DIVISA COM A CIDADE DE VENHA VERRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 09/10/2023 | 954.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 09/10/2023 | 876.00 | 00010881249416 | EDSON JOSE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RECANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/10/2023 | 700.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PALCO DA PRACA COM CAMARIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 09/10/2023 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 09/10/2023 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DE DOIS TRECHOS DE RUAS NO DISTRITO DE TANQUES UM TRECHO DA RUA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO SETE TRECHOS DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIOS BARRA DE PIABAS BULANDEIRA BAIXIO DO CEDRO E UM TRECHO NA ESTRADA NO SITIO BAIXIO DO CEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 09/10/2023 | 2700.00 | 15462235000172 | IRMAOS ROLIM CERAMICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL TIJOLOS DESTINADO A CONSTRUCAO DE ALVENARIA DE PASSEIOS PUBLICOS CALCADAS REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO PROJETO DE PAVIMENTACAO DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 09/10/2023 | 660.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DA AREA EXTERNA DA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/10/2023 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 09/10/2023 | 660.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 09/10/2023 | 660.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 09/10/2023 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 09/10/2023 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | DESPESA EMPENHADA COMEXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NA COMUNIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIEMNTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 09/10/2023 | 1034.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006949 | 09/10/2023 | 3020.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINAO AO VEICULO D20 DE PLACA OFF4858 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006950 | 09/10/2023 | 1300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINAO AO VEICULO MICRO DE PLACA MOU9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006951 | 09/10/2023 | 450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20 DE PLACA OFF4858 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006952 | 09/10/2023 | 430.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006954 | 09/10/2023 | 1053.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DE LAVAGENS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/10/2023 | 190.00 | 00070436929465 | MATEUS FERREIRA PAIVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 09/10/2023 | 2680.60 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 09/10/2023 | 660.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 09/10/2023 | 660.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 09/10/2023 | 660.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 09/10/2023 | 660.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 09/10/2023 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESTADO NA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 09/10/2023 | 660.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 09/10/2023 | 1113.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO PREDIO DA SCERETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 09/10/2023 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006991 | 09/10/2023 | 5800.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 09/10/2023 | 660.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 09/10/2023 | 725.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITOR DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA DO FUTURO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 09/10/2023 | 660.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/10/2023 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COMS ERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 09/10/2023 | 660.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 09/10/2023 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS EM ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 09/10/2023 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA DE ALUNO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 09/10/2023 | 660.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 09/10/2023 | 1330.00 | 00003912110484 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOALS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 09/10/2023 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/10/2023 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 09/10/2023 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 09/10/2023 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | DESPESA EMPENHADA DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 09/10/2023 | 1302.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 09/10/2023 | 660.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 09/10/2023 | 660.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 09/10/2023 | 451.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00005673074417 | JOSE SILVANIO LOURENÇO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 09/10/2023 | 300.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00016929138401 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 09/10/2023 | 640.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 09/10/2023 | 636.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 09/10/2023 | 760.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 09/10/2023 | 660.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 09/10/2023 | 1250.00 | 00013614750485 | LEANDRO FIDELIS ROCHA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 09/10/2023 | 660.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 09/10/2023 | 660.00 | 00001034793411 | GILCA PINHEIRO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/10/2023 | 400.00 | 00002835089497 | TEREZINHA DE ARAUJO DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 09/10/2023 | 106.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 09/10/2023 | 299.00 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE RACK MINI ILTEBRAS DESTINADO ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007074 | 10/10/2023 | 735.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007075 | 10/10/2023 | 4465.01 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 10/10/2023 | 3517.25 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHDA COM ENERGIA ELETRICA DO GRUPOE SCOLAR JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 10/10/2023 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 10/10/2023 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 10/10/2023 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 10/10/2023 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/10/2023 | 660.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/10/2023 | 650.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 10/10/2023 | 2550.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULOS DE PLACAS NPY4009 E OGS9956 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 10/10/2023 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 10/10/2023 | 5800.00 | 35735563000102 | D F DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE REPARO ELETRONICO EM MODULO DE INJECAO DO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007076 | 10/10/2023 | 9031.14 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 10/10/2023 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 10/10/2023 | 293.73 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 10/10/2023 | 148.91 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007105 | 10/10/2023 | 5890.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 10/10/2023 | 500.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 10/10/2023 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL E A PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE DO MUNICIPIO QUE ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPAUTICO RENASCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007077 | 10/10/2023 | 105.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 10/10/2023 | 222.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 10/10/2023 | 7139.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM JUROSMULTA DO DARFPASEP COMPETENCIA 30.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007073 | 10/10/2023 | 384.21 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 10/10/2023 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 10/10/2023 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORORN CONDUZINDO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 10/10/2023 | 100.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A MOSSORORN PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO DEAPRTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 10/10/2023 | 150.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIADDE DE MOTORISTA NOS DIAS 10 E 11.10.2023 CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007104 | 10/10/2023 | 349.38 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007064 | 10/10/2023 | 820.50 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS EM ATENCAO PRIMARIA CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007066 | 10/10/2023 | 219.41 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACAQFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/10/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A BARBALHACE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007069 | 10/10/2023 | 918.21 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007070 | 10/10/2023 | 292.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007071 | 10/10/2023 | 1217.79 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007072 | 10/10/2023 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007079 | 10/10/2023 | 3200.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007080 | 10/10/2023 | 7727.43 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007081 | 10/10/2023 | 105.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 10/10/2023 | 458.42 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 10/10/2023 | 7507.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 PISO ENFERMAGEM REEMPENHO DO EMPENHO N. 6753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 10/10/2023 | 12182.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 SAUDE OUTROS REEMPENHO DO EMPENHO N. 6752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 10/10/2023 | 5510.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 SAUDE PAB REEMPENHO DO EMPENHO N. 6751. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 10/10/2023 | 14411.55 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 PISO ENFERMAGEM REEMPENHO DO EMPENHO N. 6744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 10/10/2023 | 13345.83 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 PAB REEMPENHO DO EMPENHO 6743. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/10/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 10/10/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/10/2023 | 120.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 10/10/2023 | 100.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE DO PROGRAMA SISAGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 10/10/2023 | 1561.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDRO DA SILVA (CHURRASCARIA) | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 10/10/2023 | 660.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 10/10/2023 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 10/10/2023 | 2068.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007082 | 10/10/2023 | 1239.80 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 10/10/2023 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007078 | 10/10/2023 | 1159.10 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007083 | 10/10/2023 | 2000.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS CREAS CONSELHO TUTELAR CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E CASA DO LAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 10/10/2023 | 600.00 | 00005665318442 | IVAN MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 16/10/2023 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DOENCA CARDIACA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 16/10/2023 | 660.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 16/10/2023 | 660.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/10/2023 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO REEMPENHO DO EMPENHO N. 7054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 16/10/2023 | 535.00 | 00005432025345 | ARTUR ANTONIO P. GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONSERTO DE COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REEMPENHO DO EMPENHO N. 6932. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 16/10/2023 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 16/10/2023 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 16/10/2023 | 3370.00 | 00093134118491 | FLAVIO COSTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FORGAO DE PLACA RED1H39 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 16/10/2023 | 130.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007207 | 16/10/2023 | 2702.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007208 | 16/10/2023 | 3300.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 16/10/2023 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 16/10/2023 | 862.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 16/10/2023 | 94.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 16/10/2023 | 4780.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVALGADA DE POCO DANTAS REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 16/10/2023 | 530.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 16/10/2023 | 310.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 16/10/2023 | 174.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 16/10/2023 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 16/10/2023 | 450.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PROCEDIMENTO DE PAFF NA PACIENTE NEILIANE DANIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 16/10/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE NEILIANE FERREIRA DANIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 16/10/2023 | 211.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | DESPESA EMPENHADA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIA 11.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0007149 | 16/10/2023 | 777.60 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32 CAMISAS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0007150 | 16/10/2023 | 2770.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 CAMISAS MANGA LONGA E 25 CAMISA MANGA CURTA DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 16/10/2023 | 9439.09 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO2023 SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007159 | 16/10/2023 | 1640.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES E PACIENTES DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 16/10/2023 | 4810.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM A REALIZACAO DE 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 16/10/2023 | 45.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIA 11.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 16/10/2023 | 1240.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 16/10/2023 | 835.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVE A UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00005937625331 | JOSE CLAUDIANO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007174 | 16/10/2023 | 2088.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACASQSF9449 E QSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007175 | 16/10/2023 | 1320.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSF9449 E QSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 16/10/2023 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | SERVICOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAUPETICA PARA PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA CONFORME ORDEM JUDICIAL N. 080679432.2021.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/10/2023 | 750.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE LOTADO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 16/10/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 16/10/2023 | 100.00 | 00001200081498 | ANDREA KARLA GOMES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A PATOS PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO 1 WORKSHOP NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 16/10/2023 | 120.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE JOSE ISIDRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007217 | 16/10/2023 | 1150.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL CAMISAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007222 | 16/10/2023 | 3550.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA OTACILIO PEREIRA DA SILVA MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 16/10/2023 | 1500.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 16/10/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE JOSE ISIDRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 16/10/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA O PACIENTE ENZO GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 16/10/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA O PACIENTE ANTHONY GABRIEL BEZERRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 16/10/2023 | 281.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA EMPENHADA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CITACAO DO EXECUTADO NO PROCESSO 080736277.2023.815.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 16/10/2023 | 281.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA EMPENHADA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CITACAO DO EXECUTADO NO PROCESSO 080735925.2023.815.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007156 | 16/10/2023 | 640.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007157 | 16/10/2023 | 2740.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007218 | 16/10/2023 | 1334.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL CAMISAS DESTINADO AS ACOES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007220 | 16/10/2023 | 2000.30 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 16/10/2023 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 16/10/2023 | 106.00 | 00013355626481 | JOAO PAULO NUNES NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIGILANCIA DAS URNAS ELETRONICAS NO DIA DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007221 | 16/10/2023 | 1200.70 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A PESSOAS CONSIDERADAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SENDO HELENA ELLOA BEZERRA DA SILVA EUNICE FRANCISCA DA SILVA E KALLEB DIAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 16/10/2023 | 128.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 16/10/2023 | 264.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 16/10/2023 | 660.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 16/10/2023 | 660.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0007152 | 16/10/2023 | 3696.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 CAMISAS MANGA LONGA COM FAIXA REFLETIVA E 28 CALCCAS COM FAIXA REFLETIVA PARA O FARDAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007158 | 16/10/2023 | 640.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007162 | 16/10/2023 | 2235.84 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 16/10/2023 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 16/10/2023 | 660.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS VARRICAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 16/10/2023 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 16/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE PRACA E PAVIMENTACAO NO SITIO BARRA DE PIABAS ZONA RURAL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007210 | 16/10/2023 | 2680.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 16/10/2023 | 1484.00 | 00012934757420 | CLEAN LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 16/10/2023 | 1042.00 | 00061209592380 | MATEUS CESAR LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 16/10/2023 | 1900.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 16/10/2023 | 1300.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 16/10/2023 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 16/10/2023 | 660.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 16/10/2023 | 530.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 16/10/2023 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 16/10/2023 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADO NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 16/10/2023 | 660.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 16/10/2023 | 660.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 16/10/2023 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 16/10/2023 | 580.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MARIA TELVINA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0007151 | 16/10/2023 | 8505.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE 350 CAMISAS DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A REPOSICAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007163 | 16/10/2023 | 3004.13 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 16/10/2023 | 1800.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 16/10/2023 | 770.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DO FUTURO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 16/10/2023 | 212.00 | 00008380508408 | ELINALDO ISIDRO NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 16/10/2023 | 660.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007173 | 16/10/2023 | 5482.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFF8486 MOK9A72 MOE9881 E RLZ3F54 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 16/10/2023 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/10/2023 | 960.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/10/2023 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 16/10/2023 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 16/10/2023 | 960.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 16/10/2023 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 16/10/2023 | 860.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 16/10/2023 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 16/10/2023 | 1302.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00015593708401 | CLENAE LIMEIRA DE SOUSA | DESPESA EMPNEHDA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 16/10/2023 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 16/10/2023 | 1990.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 16/10/2023 | 900.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 16/10/2023 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/10/2023 | 750.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | DESPESA EMPENHADA COMS ERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 16/10/2023 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 16/10/2023 | 660.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 16/10/2023 | 510.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TANQUES E LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 16/10/2023 | 700.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007209 | 16/10/2023 | 10600.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007211 | 16/10/2023 | 3800.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007215 | 16/10/2023 | 9200.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007216 | 16/10/2023 | 1272.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007219 | 16/10/2023 | 2300.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL CAMISAS DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007223 | 16/10/2023 | 3072.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007224 | 16/10/2023 | 2001.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 16/10/2023 | 1426.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 16/10/2023 | 660.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 16/10/2023 | 800.00 | 00063458354395 | MARIA VITORIA LIMEIRA QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 16/10/2023 | 1500.00 | 00006316205325 | ANDRESA FERREIRA VALENTIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 16/10/2023 | 660.00 | 00005520638438 | LUCILEIDE LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 16/10/2023 | 1980.00 | 00003353802479 | RAIMUNDA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 16/10/2023 | 4802.50 | 00036468266491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 16/10/2023 | 660.00 | 00007650181448 | KELIANE GURGEL DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 16/10/2023 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 16/10/2023 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 16/10/2023 | 14149.00 | 28913596000130 | KROPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK9A72 OGF3C10 E OGC6499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007254 | 17/10/2023 | 5454.26 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 17/10/2023 | 4100.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E MANUTENCAO DE MOBILIARIO DA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007255 | 17/10/2023 | 6001.82 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 17/10/2023 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007253 | 17/10/2023 | 919.78 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 17/10/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 17/10/2023 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORORN A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007257 | 17/10/2023 | 10813.61 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 17/10/2023 | 880.99 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DESETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 17/10/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 17/10/2023 | 1120.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UBS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007258 | 17/10/2023 | 747.75 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007259 | 17/10/2023 | 105.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007256 | 17/10/2023 | 1067.95 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 18/10/2023 | 1160.00 | 00060801956404 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00009508106816 | VANEIR VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA NETA MARIA HELOISA VIEIRA BALTAZAR | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 18/10/2023 | 1509.60 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 18/10/2023 | 640.00 | 00049883696841 | OZORIO DANIEL DUARTE NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTBOL FRANCISCO EVANGELISTA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007267 | 18/10/2023 | 7542.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA OTACILIO PEREIRA DA SILVA MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 18/10/2023 | 7740.00 | 47609472000100 | CLINICA DRA KARINY ANDRADE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL ORTOPEDICO NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007271 | 18/10/2023 | 431.48 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 18/10/2023 | 350.00 | 00008949051478 | FRANCINARIA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA BUSCA ATIVA VACINAL NA QUALIDADE DE DIRETORA DA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 18/10/2023 | 350.00 | 00008229823405 | JULIANA CEZARIO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA BUSCA ATIVA VACINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/10/2023 | 350.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA ARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA BUSCA ATIVA VACINAL NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007278 | 18/10/2023 | 918.23 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007279 | 18/10/2023 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H31PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007280 | 18/10/2023 | 292.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007281 | 18/10/2023 | 1217.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H31PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 18/10/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 18/10/2023 | 320.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PB CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO REFERERE A BUSCA ATIVA VACINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0007288 | 18/10/2023 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007289 | 18/10/2023 | 252.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007290 | 18/10/2023 | 290.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007291 | 18/10/2023 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H31PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007292 | 18/10/2023 | 368.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G31PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 18/10/2023 | 937.12 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO GFROTA DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 18/10/2023 | 130.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 18/10/2023 | 10429.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA PARCELA DE ENTRADA REFERENTE A ACORDO ENTRE CAIXA E O MUNICIPIO DE POCO DANTAS NOS AUTOS DO PROCESSO N. 080089745.2023.405.8202 A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL. AGENCIA 0558 OP 005 N DA CONTA 864026686 DU 8 ID 050000011182310021. 8 VARA FEDERAL DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 18/10/2023 | 2712.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ARMACOES DE OCULOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 18/10/2023 | 7465.44 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007268 | 18/10/2023 | 12301.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 18/10/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSECAO DE DIARIAS COM DESTINO A NATAL RN A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 19/10/2023 | 6523.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 19/10/2023 | 660.00 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO E VISTORIA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 19/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 19/10/2023 | 5079.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 19/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 19/10/2023 | 4384.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DARF COMPETENCIA 31.08.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 19/10/2023 | 1481.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DARF COMPETENCIA 31.09.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 19/10/2023 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE PORMENORIZADA DO PASSIVO FISCAL PREVIDENCIARIO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL RGPS E REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NOS ULTIMOS 05 CINCO ANOS BEM COMO EM TODA A SUA RELACAO CREDITECIA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E COM A PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PARCELA 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/10/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 19/10/2023 | 650.00 | 00005665323446 | NIVALDO BALTAZAR ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007298 | 19/10/2023 | 335.56 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 19/10/2023 | 2868.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 19/10/2023 | 458.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 19/10/2023 | 185.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENM DE TOLHAS E CAPAS DE CADEIRAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007299 | 19/10/2023 | 225.59 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 19/10/2023 | 3781.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 19/10/2023 | 1050.00 | 51590064000120 | JSN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGADURA ELASTICA DE HEMORROIDAS 3 ETAPA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 19/10/2023 | 1165.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DESUCCAO INSTALACAO DE BANDEJA AUXILIAR CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE ROLAMENTOS DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 19/10/2023 | 300.00 | 08046402000139 | CLINISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA COM O PACIENTE MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 19/10/2023 | 2712.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ARMACOES DE OCULOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 7270 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 19/10/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 19/10/2023 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 19/10/2023 | 740.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COMS ERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS PARA O EVENTO DO IA D DE ATUALIZACAO DE CARDENETAS DE VACINACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 19/10/2023 | 862.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES NESTE MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 7242 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 19/10/2023 | 250.00 | 00012317219440 | JHONATHAN GABRIEL SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007328 | 20/10/2023 | 2160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 20/10/2023 | 6400.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES PARTES DE TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO EM FERRO GALVANIZADO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 20/10/2023 | 700.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO DINIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS EM RAZAO DE EVENTO DA SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007324 | 20/10/2023 | 5760.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE ARBORIZACAO DA SEDE E DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007321 | 20/10/2023 | 270.97 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007323 | 20/10/2023 | 6816.95 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE UBS DA SEDE DISTRITOS DE SAO J BOSCO TANQUES E DO SITIO GARRANCHO E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007329 | 20/10/2023 | 17204.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFG6H31 QFG6G31 QFG6G61 QFG6G71 QFJ5J12 QSE0239 E VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/10/2023 | 100.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007333 | 20/10/2023 | 3170.92 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 20/10/2023 | 635.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO DINIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007325 | 20/10/2023 | 2780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM6309 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 20/10/2023 | 530.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERAS NO VIVEIRO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007340 | 20/10/2023 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGACAO DE SPOT AVISOS NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007327 | 20/10/2023 | 25580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO PATROL PA CARREGADEIRA E CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 20/10/2023 | 100.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORO RN CONDUZINDO VEICULO TIPO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007322 | 20/10/2023 | 4395.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007326 | 20/10/2023 | 13552.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOU9H72 E OFF8486 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/10/2023 | 530.00 | 00007505823400 | VANUSA CONRADO DE FIGUEIREDO RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007335 | 20/10/2023 | 216.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SKU5154 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007336 | 20/10/2023 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SKU5154 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007337 | 20/10/2023 | 290.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU5154 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007338 | 20/10/2023 | 324.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU5154 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 20/10/2023 | 148.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/10/2023 | 580.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE MARIA TELVINA DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 7136 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 23/10/2023 | 1800.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOE9881 OGF3C10 MOU9H72 E OGE6540 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 23/10/2023 | 11000.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 23/10/2023 | 3414.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 23/10/2023 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORORN A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 23/10/2023 | 300.00 | 46678830000173 | PARANHOS E BEZERRA SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE KALLEB DIAS DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007346 | 23/10/2023 | 5573.79 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO ABARBALHA CE CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 23/10/2023 | 1650.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0007353 | 23/10/2023 | 5000.00 | 08864277000174 | MARIO GRACIELIO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UBS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 23/10/2023 | 5284.62 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM MEDICAMNENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 25/10/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE MARIA CELIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 25/10/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 25/10/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 25/10/2023 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007378 | 25/10/2023 | 9735.34 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0007382 | 25/10/2023 | 5000.00 | 08864277000174 | MARIO GRACIELIO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UBS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 25/10/2023 | 2000.00 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REEMPENHO DO EMPENHO N. 6930. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007377 | 25/10/2023 | 855.41 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 25/10/2023 | 850.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 25/10/2023 | 500.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24.10.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL DO GOVERNO DO ESTADOL NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 25/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA PREFEITURA NA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007372 | 25/10/2023 | 105.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007373 | 25/10/2023 | 1195.47 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 25/10/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPNHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 25/10/2023 | 5000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 25/10/2023 | 3000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 25/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM ART DA ELABORACAO DE PROJETO DE PROJETO E ORCAMENTO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 25/10/2023 | 208.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO E DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007376 | 25/10/2023 | 13373.23 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007355 | 25/10/2023 | 121000.00 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM QUARTA MEDICAO BOLETIM N. 0042022 DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB CONFORME CONVENIO 2192021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 000332022 CPL. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022023 | 0007357 | 25/10/2023 | 72137.26 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA MEDICAO BOLETIM 01 REFERENTE A EXECUCAO DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EMEIF JOAO CESARIO SITIO LAGOA DOS CESARIOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 000672023 CPL CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 25/10/2023 | 685.00 | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA REGIONAL EXTRAORDINARIA DE EDUCACAO NO DIA 26.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 25/10/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 25/10/2023 | 650.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007362 | 25/10/2023 | 2040.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE6F40 OGF3C10 MOU9H72 SKU0G75 MOK9A72 E RLZ3F54 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007374 | 25/10/2023 | 525.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007375 | 25/10/2023 | 4989.13 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007379 | 25/10/2023 | 2001.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REEMPENHO DO EMPENHO N. 7224 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 25/10/2023 | 3000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 26/10/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VISITAREM AS INSTALACOES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0007404 | 26/10/2023 | 3140.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MOK9A72 E MOE9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 26/10/2023 | 2389.70 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 26/10/2023 | 1962.40 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 26/10/2023 | 1176.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 26/10/2023 | 2706.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 26/10/2023 | 1093.60 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 26/10/2023 | 1506.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MEREND ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/10/2023 | 1633.80 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 26/10/2023 | 3050.10 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | COM AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 26/10/2023 | 100.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORO RN A SECRETARIA DE OBRAS E SEVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 26/10/2023 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 26/10/2023 | 105.00 | 00009541893457 | ANA PAULA ABRANTES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE EDSON ROBERTO DIAS DA SILVA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007393 | 26/10/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 26/10/2023 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 26/10/2023 | 2274.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM DARFPASEP COMPETENCIA 30.10.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 26/10/2023 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORORN A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0007389 | 26/10/2023 | 1500.00 | 22501077000188 | DEZAINER STUDIO GRAFICO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACAO VISUAL SERVICO DE MARKETING DIGITAL ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 26/10/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 26/10/2023 | 1500.00 | 00007632787429 | JOSEFA DE ARAUJO DANTAS DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 26/10/2023 | 255.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PENTEADOS DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO QUANDO DE SUA APRESENTACAO NA CIDADE DE POCO JOSE DE MOURA NO DIA 11.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 26/10/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A IGUATU CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SADE REEMPENHO DO EMPENHO N. 6970 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007385 | 26/10/2023 | 10813.61 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REEMPENHO DO EMPENHO N. 7257 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007391 | 26/10/2023 | 270.97 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 26/10/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR PARA O PACIENTE FABIO SILVANA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007395 | 26/10/2023 | 442.68 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007396 | 26/10/2023 | 5980.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE 26 VINTE E SEIS CONSULTAS MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES CARDIOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007397 | 26/10/2023 | 17204.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFG6H31 QFG6G31 QFG6G61 QFG6G71 QFJ5J12 QSE0239 E VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE REEMPENHO DO EMPENHO N. 7329 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007398 | 26/10/2023 | 304.21 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE REEMPENHO DO EMPENHO N. 6233 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007399 | 26/10/2023 | 303.91 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G31PB DA SECRETARIA DE SAUDE REEMPENHO DO EMPENHO N. 6234 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0007400 | 26/10/2023 | 777.60 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32 CAMISAS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE REEMPENHO DO EMPENHO N. 7149 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007401 | 26/10/2023 | 9735.34 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REEMPENHO DO EMPENHO N. 7378 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 26/10/2023 | 1400.00 | 00012493081862 | ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 26/10/2023 | 540.00 | 00003342938471 | JEFFERSON BATISTA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE0249 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 26/10/2023 | 4490.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO DE CONDENSADORES SELO COMPRESSOR FILTRO DE AR MANGUEIRAS E RECARGAS DE OLEO E GAS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSE0239 QSE0249 E GOL DE PLACA QSD3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007409 | 26/10/2023 | 480.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007410 | 26/10/2023 | 1115.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007411 | 26/10/2023 | 500.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H61PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007412 | 26/10/2023 | 1021.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H61PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007424 | 27/10/2023 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | DESPESA EMPENHADA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 27/10/2023 | 190.00 | 00008492221410 | RAFAELA TAIS PEREIRA NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRES SESSOESS DE FISIOTERAPIA REALIZADA NO PACIENTE SOLON DE FRANCA MACIEL RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 27/10/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 27/10/2023 | 350.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 27/10/2023 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 27/10/2023 | 70.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 27/10/2023 | 100.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSRN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 27/10/2023 | 1000.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIEMNTO ORTOPEDICO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 5474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 27/10/2023 | 50.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DSPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 2347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 27/10/2023 | 575.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VAN DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 27/10/2023 | 1454.04 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PALACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 27/10/2023 | 13720.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS FUS 15 REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 27/10/2023 | 46010.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS FUS 15 REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 27/10/2023 | 39338.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC SAUDE EXC INT PUBL 15 FUS REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 27/10/2023 | 6400.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES PARTES DE TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO EM FERRO GALVANIZADO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR REEMPENHO DO EMPENHO N. 7339 POR EQUIVOCO NA COBRANCA DO IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 27/10/2023 | 6400.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES PARTES DE TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO EM FERRO GALVANIZADO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR REEMPENHO DO EMPENHO N. 7339 POR EQUIVOCO NA COBRANCA DO IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 27/10/2023 | 1720.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 27/10/2023 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007423 | 27/10/2023 | 7500.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA QSM6309PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/10/2023 | 450.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC OS DOCUEMTNOS EMITIDOS PELO DEPARTAMENTO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 27/10/2023 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 27/10/2023 | 12500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 27/10/2023 | 9568.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 27/10/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 27/10/2023 | 14058.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 27/10/2023 | 3430.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J. DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0007134.2016.815.0491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J. DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0007134.2016.815.0491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 27/10/2023 | 9800.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 27/10/2023 | 580.00 | 00002422229433 | PAULO CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUATRO CARRADAS DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BAIXIO DO CEDRO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 27/10/2023 | 5400.00 | 13184749000188 | CARDAN NORDESTE COM. DE PECAS E | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICUO MCACAMBA DE PLACA NQF6F82 DA SCERETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 27/10/2023 | 13620.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/10/2023 | 35770.23 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 27/10/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE OBRAS SERV PUB MUN EXC INT REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 27/10/2023 | 2715.00 | 00007643996407 | EDNA MARIA RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRCULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 27/10/2023 | 189.00 | 00003636126458 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MAMAO 70 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 27/10/2023 | 300.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DOCE DE MAMAO 20 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 27/10/2023 | 473.60 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BANANA 148 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 27/10/2023 | 480.00 | 00063965607472 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO 15 KG DESTINADO AO CONSUMO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 27/10/2023 | 608.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO 19 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 27/10/2023 | 743.10 | 00085373982415 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LEITE 12OLITROS E MAMAO 13 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 27/10/2023 | 1164.80 | 00088210758349 | MARIA SELMA SILVA BEZERRA | COM DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 32 KG E LEITE 64 LITROS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 27/10/2023 | 1802.00 | 00088210758349 | MARIA SELMA SILVA BEZERRA | COM DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 68 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 27/10/2023 | 1290.00 | 00003302047428 | MARIA DE FRANCA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DOCE DE CAJU 27 KG DOCE DE MAMAO 27 KG E QUEIJO DE COALHO 15 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 27/10/2023 | 1310.40 | 00018026641817 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE MACAXEIRA 176 KG E BANANA 217 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 27/10/2023 | 2097.60 | 00005164030446 | AMELIA MARIA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE DOCE 136 KG E COCADA 72 UNID ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA SCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/10/2023 | 313.20 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO ABOBORA 116 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 27/10/2023 | 1515.00 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DOCE DE GEGELIM 21 KG E COCADA DE COCO 1.500 UND DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 27/10/2023 | 528.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BANANA 165 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 27/10/2023 | 941.80 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA 46 KG E BANANA 244 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 27/10/2023 | 320.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO 10 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 27/10/2023 | 1342.00 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO CARNE BOVINA 20 KG E CARNE MOIDA 28 KG ATRABVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 27/10/2023 | 530.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/10/2023 | 180.00 | 35428978000303 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | DESPESA EMPENHADA COM MESAS INFANTIL DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/10/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBLMDE REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 27/10/2023 | 22045.31 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCMDE EFETIVO REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/10/2023 | 6630.28 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIAOUTUBRO2023 EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/10/2023 | 100303.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 EDUCACAO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/10/2023 | 32034.18 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 FUNDEB INFANTIL 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/10/2023 | 277.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/10/2023 | 33484.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 EDUCACAO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/10/2023 | 2902.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 FUNDEB 70 INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/10/2023 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | DESPESA EMPENHADA SERVICOS DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007540 | 30/10/2023 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMPREENDENDO DCTF RAIS DIRF GFIP ECD OU ECF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/10/2023 | 355948.84 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70 EFETIVO REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/10/2023 | 34826.40 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70 EXC INT PUBL REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/10/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUBL 30 REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/10/2023 | 45576.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUBL 70 EJA REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/10/2023 | 48536.91 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB APOIO EFETIVO 70 REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/10/2023 | 122752.62 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. FUNDEB INFANTIL 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE 10 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/10/2023 | 53168.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUB PROFISS EDUC 70 REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/10/2023 | 13820.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAGIST FUNDEB EXC INT PUB INFANTIL 70 REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/10/2023 | 13544.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRO. FUNDEB INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MÊS DE 10 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/10/2023 | 25880.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007565 | 30/10/2023 | 420.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007566 | 30/10/2023 | 6756.94 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/10/2023 | 59.90 | 28941826000174 | ACESSE WI-FI | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | DSPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/10/2023 | 1200.00 | 00008762672401 | CICERA SIMOES ANGELIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/10/2023 | 450.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/10/2023 | 1378.00 | 00007643996407 | EDNA MARIA RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRCULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/10/2023 | 3080.00 | 00000969724403 | MARGARIDA MARIA DE JESUS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DE SUA PRODUCAO AGRICOLA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007596 | 30/10/2023 | 1700.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA LAVAGENS LUBRIFICACAO MONTAGENS E VULCANIACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/10/2023 | 50.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/10/2023 | 100.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO DA ZONA RURAL PARA PRATICA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/10/2023 | 162.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0007536 | 30/10/2023 | 2360.00 | 00010596086423 | MATEUS GOMES ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007567 | 30/10/2023 | 8855.22 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA EMPENHADA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00008251262313 | DANILO FERREIRA GOMES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007597 | 30/10/2023 | 1610.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS LUBRIFICACOES MONTAGENS E VULCANIZACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/10/2023 | 600.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/10/2023 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/10/2023 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/10/2023 | 130.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/10/2023 | 580.00 | 00002422229433 | PAULO CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUATRO CARRADAS DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BAIXIO DO CEDRO AO SITIO BOA VISTA REEMPENHO DO EMPENHO N. 7445 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/10/2023 | 7465.44 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 7273 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007622 | 30/10/2023 | 2235.84 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA REEMPENHO DO EMPENHO N. 7162 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/10/2023 | 5736.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EFETIVO REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/10/2023 | 6600.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/10/2023 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADO RESERVISTA DESTINADO A POPULACAO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/10/2023 | 525.00 | 00060801956404 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE VASILHA DE PLASTICO PVC DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE CEREAIS DA CENTRAL DE PRODUCAO E DISTRIBUIDO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/10/2023 | 700.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/10/2023 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/10/2023 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/10/2023 | 400.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/10/2023 | 130.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/10/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM FINANCAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/10/2023 | 17499.29 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE 10 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/10/2023 | 5772.96 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENCA SAUDE RPPS REF AO MES DE 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/10/2023 | 1854.42 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA RPPS REF AO MES DE10 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0007501 | 30/10/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/10/2023 | 17331.92 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/10/2023 | 423.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/10/2023 | 26202.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/10/2023 | 2580.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/10/2023 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/10/2023 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0007537 | 30/10/2023 | 2100.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/10/2023 | 5000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/10/2023 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR NFSA TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/10/2023 | 22500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FUNASA SECRETARIAS DO ESTADO ESCRITORIO ENTRE OUTROS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE POCO DANTAS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/10/2023 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/10/2023 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE POCO DANTAS EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007564 | 30/10/2023 | 432.62 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007571 | 30/10/2023 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTAO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TVWEB DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/10/2023 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/10/2023 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | DESPESA EMENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00013150923441 | JOAO PEDRO FERNANDES SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SEGURANCA PRIVADA DOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/10/2023 | 400.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIALDESTINADO AO DEPOSITO NA RUA SAO FRANCISCO NA SEDE DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/10/2023 | 700.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/10/2023 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOA RQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/10/2023 | 195.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINAFO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/10/2023 | 18.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FUNASA SECRETARIAS DO ESTADO ESCRITORIO ENTRE OUTROS COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/10/2023 | 5980.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EXC INT PUB REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007523 | 30/10/2023 | 1481.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ACOES DA SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/10/2023 | 4970.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBLCRAS REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/10/2023 | 5320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXC.INT.PUB CREAS REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/10/2023 | 1945.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/10/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007569 | 30/10/2023 | 1078.12 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007570 | 30/10/2023 | 105.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/10/2023 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 0121 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVICO DE NEPHRON HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/10/2023 | 60.00 | 00021215103387 | JOAQUIM CARLOS DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 6490. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/10/2023 | 3200.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/10/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007521 | 30/10/2023 | 1100.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/10/2023 | 500.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/10/2023 | 2640.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/10/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/10/2023 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/10/2023 | 13500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/10/2023 | 450.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/10/2023 | 13615.77 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/10/2023 | 9808.64 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/10/2023 | 7061.76 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/10/2023 | 5510.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 SAUDE PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/10/2023 | 11142.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIAOUTUBRO2023 SAUDE OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/10/2023 | 2008.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTO DA UNIAO PIOSO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/10/2023 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007522 | 30/10/2023 | 4100.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/10/2023 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE EDILENE ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/10/2023 | 1170.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007526 | 30/10/2023 | 435.62 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/10/2023 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIOCONTRA PARTIDA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA N300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007532 | 30/10/2023 | 2150.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA COM 02 PLANTOES SEMANAIS DE 08HS A SER PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO TOTALIZANDO 64HS MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZACAO DE CONSULTORIAS JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMOLOGIA AMBIENTAL E SISTEMA DE INSPECAO MUNIIPALSIM DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007534 | 30/10/2023 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/10/2023 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENBCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/10/2023 | 1720.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB SAUDE BUCAL REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/10/2023 | 21200.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB PSFPAB REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/10/2023 | 4400.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/10/2023 | 6252.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSFPAB REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/10/2023 | 6600.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PEVA REF AO MES DE102023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/10/2023 | 39732.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO ACS REF A 10 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/10/2023 | 3320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE EXC.INT.PUB ACADEMIA DE SAUDE REF AO MES DE 102023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/10/2023 | 28776.53 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE ASSIST FIN COMPL UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 EFETIVO REF AO MES 1023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/10/2023 | 9566.28 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE ASSIST FIN COMPL UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 CONTRATADOS REF AO MES 1023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007568 | 30/10/2023 | 10139.73 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/10/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR PARA O PACIENTE JOSIMAR FREITAS CARLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007573 | 30/10/2023 | 212.75 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007574 | 30/10/2023 | 180.03 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/10/2023 | 140.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/10/2023 | 140.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/10/2023 | 70.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/10/2023 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/10/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/10/2023 | 370.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | DSPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE NA UBS DE POCO DANTAS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/10/2023 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/10/2023 | 195.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0007619 | 30/10/2023 | 2460.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE TC ABDOMEM SUPERIO COM CONSTRASTE TC TORAX COM CONTRASTE TC MAMA COM CONTRASTE E RX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007627 | 31/10/2023 | 223.39 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0007630 | 31/10/2023 | 2500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 31/10/2023 | 2500.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.0 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/10/2023 | 25000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DAF BB . EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 31/10/2023 | 5963.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/10/2023 | 954.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 7029 POR EQUIVOCO DE RECURSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0007628 | 31/10/2023 | 4500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0007629 | 31/10/2023 | 4000.00 | 00005355970451 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 31/10/2023 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO2023 EDUCACAO 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0007632 | 31/10/2023 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | DESPESA EMPENHADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NO SITIO BAXIO PARA A SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0007633 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0007634 | 06/11/2023 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 06/11/2023 | 3320.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASEIO MOTOR 1.0 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 06/11/2023 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007655 | 06/11/2023 | 6756.94 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 7566 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 06/11/2023 | 4632.50 | 00036468266491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REEMPENHO DO EMPENHO N. 7231 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 06/11/2023 | 189.00 | 00003636126458 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MAMAO 70 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REEMPENHO DO EMPENHO N. 7428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 06/11/2023 | 300.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DOCE DE MAMAO 20 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL reempenho do empenho n. 7429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007659 | 06/11/2023 | 1699.36 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC9956 OGC6499 OGF3C10 OGE6540 RLZ3F54 E MOU9H72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007660 | 06/11/2023 | 1060.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC9956 OGC6499 OGF3C10 OGE6540 RLZ3F54 E MOU9H72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007661 | 06/11/2023 | 1653.05 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC9956 OGC6499 OGF3C10 OGE6540 RLZ3F54 E MOU9H72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007662 | 06/11/2023 | 2012.54 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC9956 OGC6499 OGF3C10 OGE6540 RLZ3F54 E MOU9H72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007663 | 06/11/2023 | 824.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC9956 OGC6499 OGF3C10 OGE6540 RLZ3F54 E MOU9H72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007664 | 06/11/2023 | 851.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC9956 OGC6499 OGF3C10 OGE6540 RLZ3F54 E MOU9H72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007665 | 06/11/2023 | 250.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC9956 OGC6499 OGF3C10 OGE6540 RLZ3F54 MOU9H72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007666 | 06/11/2023 | 150.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC9956 OGC6499 OGF3C10 OGE6540 RLZ3F54 MOU9H72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007667 | 06/11/2023 | 600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC9956 OGC6499 OGF3C10 OGE6540 RLZ3F54 MOU9H72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007668 | 06/11/2023 | 400.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC9956 OGC6499 OGF3C10 OGE6540 RLZ3F54 MOU9H72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 06/11/2023 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/11/2023 | 880.81 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 06/11/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 06/11/2023 | 1556.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO RESULTADO DE HABILITACAO E AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 06/11/2023 | 3099.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS DAF BB NO MES DE OUTUBRO23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 06/11/2023 | 500.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 06/11/2023 | 3085.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM DIV. ATIVA MULTA ATRASO DECLARACAO PIS PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 06/11/2023 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZACE CONDUZINDO PACIENTE PAA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 06/11/2023 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO MOTO BROS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 06/11/2023 | 5880.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA EMPENHADA COM GUIA SEGURO SAFRA2023 SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007636 | 06/11/2023 | 3000.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA CENTROS DE SAUDE DE UIRAUNA SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 06/11/2023 | 1800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 06/11/2023 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 06/11/2023 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZACE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 06/11/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A BARBALHACE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 06/11/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO EM FRANCISCA ISLANDIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 06/11/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO EM FABIO SILVA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 06/11/2023 | 830.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PLACA DE VALVULA DE COMPRESSOR COM AJUSTE DE LAMINA E EQUIPO COM TROCA DE PEDAL DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 06/11/2023 | 35.00 | 00010351165452 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO APARELHO DATASHOW DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 06/11/2023 | 457.00 | 00003368411403 | JOSE FERNANDES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITALE ECPF TOKEN DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 06/11/2023 | 425.00 | 00064666883304 | EVERTON FIGUEIREDO PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONSULTA PSIQUIATRICA DO PACIENTE JOSE LAURINDO SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 06/11/2023 | 1580.00 | 00011898572437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFG6H31 E QFG6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 06/11/2023 | 7200.00 | 47609472000100 | CLINICA DRA KARINY ANDRADE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL ORTOPEDICO NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 06/11/2023 | 70.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 06/11/2023 | 1933.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 06/11/2023 | 330.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA SANTA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 06/11/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE SANTISSIMA PINHEIRO DE ALMEIDA SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 06/11/2023 | 420.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA SUPEC E FERRAMENTAS DE MONITORIAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 07/11/2023 | 1025.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS NA SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007683 | 07/11/2023 | 27183.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEL DESTINADO FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007687 | 07/11/2023 | 16995.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 07/11/2023 | 660.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS OTACILIO PEREIRA DE QUEIROZ NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE SE DESLOCA DE POCO DANTAS A CAJAZEIRAS NA QUALIDADE DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 07/11/2023 | 660.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DOS SERVICOS GERAIS DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 07/11/2023 | 1100.00 | 00071344151477 | BRUNO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 07/11/2023 | 50.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | DESPESA EMPENHADA COM MEDICACAO DE JANICY PENAFORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/11/2023 | 60.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | DESPESA EMPENHADA COM MEDICACAO DE MARIZ RODRIGUES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 07/11/2023 | 400.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSAPB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 07/11/2023 | 220.00 | 00007635462407 | MARIA ALVES DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA COM DIARA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB PARA TRTAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 07/11/2023 | 235.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 07/11/2023 | 425.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 07/11/2023 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SEMAIAS BELO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 07/11/2023 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 07/11/2023 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DOENCA CARDIACA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 07/11/2023 | 426.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE PERTENCENTE A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 07/11/2023 | 660.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 07/11/2023 | 1564.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007682 | 07/11/2023 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 07/11/2023 | 400.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS DE VULCANIZACAO DO PNEU DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 07/11/2023 | 4550.00 | 12281632001040 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 07/11/2023 | 8555.00 | 12281632001040 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCADAS DO CONJUNTO MANOEL FRANCISCO FERREIRA E MANUTENCAO DE CANTEIROS DA AVENIDA ANTONIO ROBERTO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO A PALALEPIPEDO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 07/11/2023 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 07/11/2023 | 106.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 07/11/2023 | 660.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 07/11/2023 | 292.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 07/11/2023 | 660.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA SENI DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 07/11/2023 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 07/11/2023 | 636.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 07/11/2023 | 232.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 07/11/2023 | 1470.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 07/11/2023 | 1246.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 07/11/2023 | 700.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PALCO DA PRACA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 07/11/2023 | 318.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 07/11/2023 | 1071.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 07/11/2023 | 785.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 07/11/2023 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 07/11/2023 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 07/11/2023 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO CAJE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 07/11/2023 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 07/11/2023 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 07/11/2023 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 07/11/2023 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 07/11/2023 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 07/11/2023 | 1203.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS E SITIO MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 07/11/2023 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 07/11/2023 | 750.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 07/11/2023 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 07/11/2023 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 07/11/2023 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE SITIO RIACHO DOS BALTAZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 07/11/2023 | 600.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 07/11/2023 | 660.00 | 00002941727345 | UNADIER NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 07/11/2023 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 07/11/2023 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 07/11/2023 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007785 | 07/11/2023 | 2630.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA DE PINTURA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007684 | 07/11/2023 | 3434.36 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007685 | 07/11/2023 | 1289.10 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 07/11/2023 | 660.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 07/11/2023 | 660.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DA AREA EXTERNA DA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 07/11/2023 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 07/11/2023 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 07/11/2023 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 07/11/2023 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | DESPESA EMPENHADA COMEXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NA COMUNIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIEMNTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 07/11/2023 | 1166.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 07/11/2023 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | DESPESA EMPENHADA DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 07/11/2023 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 07/11/2023 | 1898.00 | 00003912110484 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOALS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 07/11/2023 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 07/11/2023 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 07/11/2023 | 660.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 07/11/2023 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA DE ALUNO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 07/11/2023 | 660.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 07/11/2023 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COMS ERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 07/11/2023 | 660.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 07/11/2023 | 660.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 07/11/2023 | 660.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 07/11/2023 | 660.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 07/11/2023 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 07/11/2023 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 07/11/2023 | 700.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 07/11/2023 | 660.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 07/11/2023 | 220.00 | 00005470719499 | TEREZINHA ALEXANDRE DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 07/11/2023 | 660.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 07/11/2023 | 1302.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 07/11/2023 | 990.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 07/11/2023 | 371.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/11/2023 | 660.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 07/11/2023 | 660.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 07/11/2023 | 660.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 07/11/2023 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESTADO NA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 07/11/2023 | 660.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 07/11/2023 | 660.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 07/11/2023 | 660.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 07/11/2023 | 660.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 07/11/2023 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 07/11/2023 | 1193.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO PREDIO DA SCERETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 07/11/2023 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | DESPESA EMPENHADA DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNO EM ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 07/11/2023 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 07/11/2023 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 07/11/2023 | 660.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 07/11/2023 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/11/2023 | 1585.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 07/11/2023 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 07/11/2023 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 07/11/2023 | 400.00 | 00002835089497 | TEREZINHA DE ARAUJO DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 07/11/2023 | 660.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 07/11/2023 | 660.00 | 00001034793411 | GILCA PINHEIRO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 07/11/2023 | 1300.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 07/11/2023 | 660.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITOR DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 07/11/2023 | 660.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007800 | 07/11/2023 | 1225.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 07/11/2023 | 742.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 07/11/2023 | 300.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00005673074417 | JOSE SILVANIO LOURENÇO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DEA SECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 07/11/2023 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 07/11/2023 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 07/11/2023 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADO NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 07/11/2023 | 660.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 07/11/2023 | 660.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00016929138401 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 07/11/2023 | 660.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 07/11/2023 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 07/11/2023 | 660.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE MAE ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHA DO FUTURO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 08/11/2023 | 244.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DAS ESCOLAS LIBANIO DE FRANCA MACIEL JULIA DA CONCEICAO JOAO CESARIO E BULANDEIRA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 08/11/2023 | 55.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 08/11/2023 | 580.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE MARIA TELVINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007860 | 08/11/2023 | 4412.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I3 E MULTIFUNCIONAL CANON MEGA TANK DESTINADO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007862 | 08/11/2023 | 420.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 08/11/2023 | 660.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE VIGIALNCIA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 08/11/2023 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 08/11/2023 | 530.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 08/11/2023 | 960.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 08/11/2023 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 08/11/2023 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 08/11/2023 | 960.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 08/11/2023 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 08/11/2023 | 860.00 | 00007616772404 | MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 08/11/2023 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 08/11/2023 | 1302.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00015593708401 | CLENAE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 08/11/2023 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 08/11/2023 | 1535.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 08/11/2023 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 08/11/2023 | 900.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 08/11/2023 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 08/11/2023 | 660.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 08/11/2023 | 750.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 08/11/2023 | 646.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TANQUES E LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 08/11/2023 | 750.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 08/11/2023 | 660.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 08/11/2023 | 800.00 | 00063458354395 | MARIA VITORIA LIMEIRA QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00006316205325 | ANDRESA FERREIRA VALENTIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 08/11/2023 | 660.00 | 00005520638438 | LUCILEIDE LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 08/11/2023 | 660.00 | 00007650181448 | KELIANE GURGEL DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE JARDINAGEM NNA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 08/11/2023 | 4480.00 | 00072719613487 | JOSAFA JOSE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS AGRICULTURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO.FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 08/11/2023 | 1790.00 | 00010937073482 | RANIERE RODRIGUES BENEVENUTO DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DO TIPO OMICROONIBUS DE PLACA RLZ3F54 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 08/11/2023 | 1802.00 | 00008380508408 | ELINALDO ISIDRO NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE CALCADAS PASSEIO NO CONJUNTO MANOEL FRANCISCO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 08/11/2023 | 1575.00 | 00070293554315 | VALDENI FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ASSENTAMNENTO DE PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS DA AVENIDA ANTONIO ROBERTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 08/11/2023 | 750.00 | 00076594815172 | JOSE WILSON BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 08/11/2023 | 1150.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 08/11/2023 | 2438.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 08/11/2023 | 1580.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 08/11/2023 | 500.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 08/11/2023 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 08/11/2023 | 742.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 08/11/2023 | 660.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 08/11/2023 | 660.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 08/11/2023 | 583.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CANTEIROS DA AVENIDA PEDRO ROBERTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 08/11/2023 | 663.00 | 00017399707480 | ANTONIO MARCOS BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUA E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007863 | 08/11/2023 | 10207.96 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 08/11/2023 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 08/11/2023 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 08/11/2023 | 660.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS VARRICAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 08/11/2023 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 08/11/2023 | 477.00 | 00061209592380 | MATEUS CESAR LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 08/11/2023 | 265.00 | 00012934757420 | CLEAN LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 08/11/2023 | 530.00 | 00071834497426 | JOSE VINICIUS FERREIRA VICTOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 08/11/2023 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 08/11/2023 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007864 | 08/11/2023 | 1610.50 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 08/11/2023 | 660.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA COPA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 08/11/2023 | 350.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM BLOG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGIALNCAI DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007861 | 08/11/2023 | 500.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 08/11/2023 | 660.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 08/11/2023 | 660.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 08/11/2023 | 530.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO DINIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 08/11/2023 | 2170.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FORGAO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 08/11/2023 | 800.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 08/11/2023 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 08/11/2023 | 660.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 08/11/2023 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 08/11/2023 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 08/11/2023 | 130.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 08/11/2023 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 08/11/2023 | 680.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNZ6544 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0007920 | 08/11/2023 | 5880.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOCO E TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0007921 | 08/11/2023 | 6420.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 08/11/2023 | 320.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 08/11/2023 | 660.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 08/11/2023 | 318.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BARRACAS NA FEIRA DO AGRICULTOR DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 08/11/2023 | 800.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 08/11/2023 | 212.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 08/11/2023 | 660.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 08/11/2023 | 1495.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 08/11/2023 | 406.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SLGADOS DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 08/11/2023 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 08/11/2023 | 660.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 08/11/2023 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 08/11/2023 | 370.00 | 00071334442401 | MARIA JESSICA DE JESUS DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007865 | 08/11/2023 | 9597.10 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 08/11/2023 | 957.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 08/11/2023 | 810.00 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA UBS DO DISTRITO DE TANQNUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00005937625331 | JOSE CLAUDIANO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007883 | 08/11/2023 | 58653.65 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 08/11/2023 | 750.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE LOTADO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007919 | 08/11/2023 | 2000.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007922 | 09/11/2023 | 634.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9440 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007923 | 09/11/2023 | 684.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007924 | 09/11/2023 | 1018.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007925 | 09/11/2023 | 900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007926 | 09/11/2023 | 756.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA AFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007927 | 09/11/2023 | 741.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLG6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007928 | 09/11/2023 | 2262.79 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007929 | 09/11/2023 | 965.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007930 | 09/11/2023 | 646.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007931 | 09/11/2023 | 953.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 09/11/2023 | 2000.00 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL A UBS DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 09/11/2023 | 389.00 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA LAVADORA DE ROUPA DESTINADO AO ATENDIMENTO DO IPTU PREMIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007978 | 10/11/2023 | 580.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE SE DESLOCAM PARA CAMPANHAS E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007997 | 10/11/2023 | 1330.06 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007957 | 10/11/2023 | 2322.16 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007958 | 10/11/2023 | 1615.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007959 | 10/11/2023 | 275.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007960 | 10/11/2023 | 288.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLQ6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 10/11/2023 | 1117.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A ALIMENTACAO DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E DE TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 10/11/2023 | 1638.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTODO VEICULO TIPO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 10/11/2023 | 1430.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 10/11/2023 | 1850.00 | 00005506678495 | MARIA LUCIANA FIDELIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007940 | 10/11/2023 | 1210.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 10/11/2023 | 480.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UBS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007943 | 10/11/2023 | 415.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007944 | 10/11/2023 | 340.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007945 | 10/11/2023 | 467.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G71PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007946 | 10/11/2023 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G71PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007961 | 10/11/2023 | 200.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007962 | 10/11/2023 | 325.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007963 | 10/11/2023 | 200.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007964 | 10/11/2023 | 675.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007965 | 10/11/2023 | 375.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007966 | 10/11/2023 | 396.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007967 | 10/11/2023 | 187.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 10/11/2023 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | SERVICOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAUPETICA PARA PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA CONFORME ORDEM JUDICIAL N. 080679432.2021.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 10/11/2023 | 1170.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 10/11/2023 | 846.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007983 | 10/11/2023 | 1760.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007984 | 10/11/2023 | 3099.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS EM ATENCAO PRIMARIA CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007985 | 10/11/2023 | 1569.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/11/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 10/11/2023 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 10/11/2023 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 10/11/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007995 | 10/11/2023 | 105.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007996 | 10/11/2023 | 8981.92 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 10/11/2023 | 150.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS DE 03 PLOTAGENS DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/11/2023 | 2156.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDRO DA SILVA (CHURRASCARIA) | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 10/11/2023 | 124.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007979 | 10/11/2023 | 1500.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DOS EVENTOS PROMOVIDODOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007980 | 10/11/2023 | 2800.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007990 | 10/11/2023 | 1030.25 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007994 | 10/11/2023 | 528.13 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 10/11/2023 | 1430.00 | 00071344439497 | REYNAN DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAODEOBRA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007951 | 10/11/2023 | 1063.89 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBAS INTERNACIONAL OGD9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007952 | 10/11/2023 | 1017.39 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA INTERNACIONAL NQI6F82 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007953 | 10/11/2023 | 1180.24 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007954 | 10/11/2023 | 520.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOTRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007955 | 10/11/2023 | 1700.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE D20 DE PLACA BGZ3185 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007956 | 10/11/2023 | 717.82 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 10/11/2023 | 2160.00 | 00011797652818 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | DESPESA EMPENHADA COM CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER O DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00016637552488 | IVANALDO MACENA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 10/11/2023 | 580.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 10/11/2023 | 700.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 10/11/2023 | 144.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007982 | 10/11/2023 | 1820.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007993 | 10/11/2023 | 10402.97 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 10/11/2023 | 2099.87 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 10/11/2023 | 1770.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ACMIONETE D20 DE PLACA NGZ3185 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/11/2023 | 680.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO MICRO ONIBUS QUE ATENDE OS ALUNOS RESIDENTES NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 10/11/2023 | 1550.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 10/11/2023 | 560.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007949 | 10/11/2023 | 1053.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DE LAVAGENS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 10/11/2023 | 1665.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 10/11/2023 | 162.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM PREPARO DE REFEICOES DETINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MJNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007981 | 10/11/2023 | 340.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007991 | 10/11/2023 | 420.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007992 | 10/11/2023 | 5389.84 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008003 | 13/11/2023 | 4651.18 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 1494 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008004 | 13/11/2023 | 7650.32 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REEMPENHO DO EMPENHO N. 7268. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008008 | 13/11/2023 | 3509.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 13/11/2023 | 4020.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS DE MAUTENCAO DE ELETROBOMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008010 | 13/11/2023 | 1500.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A PESSOAS CONSIDERADAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SENDO HELENA ELLOA BEZERRA DA SILVA E KALLEB DIAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 17 DE NOVEMBRO NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA PARTICIPAR DA I OFICINA MACROREGIONAL DE SAUDE MENTAL E VIOLENCIA INFANTO JUVENIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008006 | 13/11/2023 | 1800.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008009 | 13/11/2023 | 2001.10 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E DO DISTRITO DE TANQUES OTACILIO PEREIRA DA SILVA DO SITIO GARRANCHO E MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DO SITIO BOA VIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 13/11/2023 | 70.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 13/11/2023 | 500.00 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL A UBS DO DISTRITO DE TANQUES COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 7932. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 13/11/2023 | 981.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA VITORIA RODRIGUES DE SOUSA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 13/11/2023 | 500.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MICHELLE ALVES MONTEIRO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 14/11/2023 | 500.00 | 00021215103387 | JOAQUIM CARLOS DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 14/11/2023 | 120.00 | 00008947849430 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 14/11/2023 | 165.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS DESTINADO AO EVENTO PARAIBA PRODUTIVA REALIZADO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIA 10 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 14/11/2023 | 369.70 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE FERRO SANDUICHEIRA E LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO IPTU PREMIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 14/11/2023 | 280.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | DESPESA EMPENHADO COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 14/11/2023 | 250.00 | 00006139384451 | JOSE FABIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIAESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA REALIZADA NOS 16 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 14/11/2023 | 316.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 14/11/2023 | 65.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTDOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 14/11/2023 | 130.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 14/11/2023 | 50.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 14/11/2023 | 50.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 14/11/2023 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 14/11/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008020 | 14/11/2023 | 222.65 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008021 | 14/11/2023 | 6210.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE 27 VINTE E SETE CONSULTAS MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES CARDIOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008022 | 14/11/2023 | 530.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H71PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008023 | 14/11/2023 | 1122.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H7 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008024 | 14/11/2023 | 297.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H7 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008025 | 14/11/2023 | 1014.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H71PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008032 | 14/11/2023 | 190.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCAR DE AMORTECENDOR BASE E KIT AMORTECEDOR NO VEICULO MODELO FIAT MOBI QFG6G31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008033 | 14/11/2023 | 1925.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MODELO VW GOL COM PLACA QSD3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008035 | 14/11/2023 | 1620.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VEICULO MODELO MOBI COM PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008038 | 14/11/2023 | 250.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCA DE AMORTECEDORES ROLAMENTOS E REVICAO NO VEICULO MODELO VW GOL COM PLACA QSD3A26. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 14/11/2023 | 395.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PRETADOS NA MANUTENCAO FORMATACAO E BACKUP DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DESAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 14/11/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008054 | 14/11/2023 | 5100.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE USG REALIZADO NO MUNCIIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008055 | 14/11/2023 | 22800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE 09 NOVE PLANTOES MEDICOS 10H E 04 QUATRO PLANTOS MEDICOS DE 08H DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008056 | 14/11/2023 | 1000.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 14/11/2023 | 8365.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES PLANTONISTAS DO SAMU BASE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008047 | 14/11/2023 | 0.70 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO N. 8006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 14/11/2023 | 320.00 | 00003688527410 | MARCIO RODRGO DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OBJETOS ARTESANAIS PARA A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 14/11/2023 | 125.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONFIGURACOES DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB CONDUZINDO SERVIDORA DO CREAS PARA PARTICIPAR DA I OFICINA MACRORREGIONAL DE SAuDE MENTAL E VIOLÊNCIA INFANTO – JUVENIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 14/11/2023 | 500.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO MECANICO DO CONSERTO DA VALVULA APU DA CACAMBA 1319 DE PLACA OCG637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 14/11/2023 | 1150.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO MECANICO DO CONSERTO DO CABEAMENTO DO MODULO CONSERTO DA CHAVE DE LUZ TROCA DA MANGUEIRA DE AR DA CUICA E TROCA DO PLATOR E DISCO DA CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA NQI6F82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 14/11/2023 | 1000.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO MECANICO DA TROCA DA BOMBA D'AGUA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO INTERCOOLER E RADEADOR TROCA DO RETENTOR DA POLIA TROCA DO ROLAMENTO DE CENTO TROCA DA MANGUEIRA DA VALVULA DA CUICA LUBRIFICACAO DAS RODAS TROCA DAS BUCHAS DO TIRANTE CONSERTO DO PAINEL E CONSERTO DA INSTALACAO DO TACOGRAFO DA CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD9H77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 14/11/2023 | 165.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE COPIAS DE CHAVES PARA REPARTICOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 14/11/2023 | 660.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 7020 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 14/11/2023 | 2100.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO MECANICO DO CONSERtO DO CABEMANTO DE ALIMENTACAO DO TACOGRAFO CORRECAO DO SENSOR DA QUILOMETRAGEM TROCA DO SENSOR MAF TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA INFERIOR E SUPERIOR TROCA DO PIVO E TERMINAIS TROCA DAS BUCHAS DO FECHO DE MOLA TRAZEIRO TROCA DAOS DOIS RETENTORES DAS RODAS TRAZEIRAS TROCA DE OLEO DO MOTOR FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DE OLEO DO CAMBIO E DIFERENCIAL DO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGC9956. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 14/11/2023 | 1100.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO MECANICO DA TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO INTERCOOLER E RADEADOR CONSERTO DO CABEAMENTO DO MODULO E TROCA DA VALVULA APU DO ONIBUS VOLKSWAGEM 15190 DE PLACA OGF3C10. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 14/11/2023 | 1000.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO MECANICO DA TROCA DOS CABOS DO TRAMBULADOR CONSERTO DO CABEAMENTO DO MOTOR TROCA DO SENSOR MAF LIMPEZA DA CAIXA DE AR DO ESTUGAITOR E TROCA DO REPARO DA VALVULA DO ESTUGAITOR DO ONIBUS IVECO DE PLACA OFF8486. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008034 | 14/11/2023 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS COM TROCA DE PECAS E REVICAO DO VEICULO MODELO MICRO ONIBUS OFF8486 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008036 | 14/11/2023 | 1760.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MODELO MICRO ONIBUS COM PLACA MOK9A72 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008037 | 14/11/2023 | 1940.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MODELO MICRO ONIBUS COM PLACA OFF8486 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008039 | 14/11/2023 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CIL MT EMB PASTILHA DE FREIO E RETETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008057 | 14/11/2023 | 3509.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO reempenho do empenho 7268 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 16/11/2023 | 389.90 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO IPTU PREMIADO REEMPENHO DO EMPENHO N. 7933 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 16/11/2023 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE REEMPENHO DO EMPENHO N. 7838 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008062 | 16/11/2023 | 528.13 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REEMPENHO DO EMPENHO 7994 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008063 | 16/11/2023 | 1610.50 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REEMPENHO DO EMPENHO 7864 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 17/11/2023 | 550.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA VITORIA RODRIGUES DE SOUSA REEMPENHO DO EMPENHO 8005. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 17/11/2023 | 97.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 17/11/2023 | 250.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 17/11/2023 | 200.00 | 00010889195455 | JOSE NILSON V. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 17/11/2023 | 250.00 | 00003352830479 | MARIA DO CEU DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA FILHA SAMANTHA SAFIRA DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 17/11/2023 | 500.00 | 00866094000186 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COM UM FUNERAL INFANTIL NATIMORTO DE MARIA COSTA LIMA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 17/11/2023 | 4400.00 | 00866094000186 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COM UM FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A POCO DANTASPB SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO TANATO DO CORPO PARA A SRA. MARIA COSTA LIMA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 17/11/2023 | 1750.00 | 00866094000186 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COM UM FUNERAL COMPLETO DO SR. JOSE LAURENTINO DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 17/11/2023 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 17/11/2023 | 937.12 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | COM SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO GFROTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 17/11/2023 | 10562.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA PARCELA DE ENTRADA REFERENTE A ACORDO ENTRE CAIXA E O MUNICIPIO DE POCO DANTAS NOS AUTOS DO PROCESSO N. 080089745.2023.405.8202 A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL. AGENCIA 0558 OP 005 N DA CONTA 864026686 DU 8 ID 050000011182310021. 8 VARA FEDERAL DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 17/11/2023 | 395.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A ITAMAR MOREIRA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 17/11/2023 | 1150.00 | 00015431474456 | MARIA RAISSA RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 17/11/2023 | 270.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 17/11/2023 | 171.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008065 | 17/11/2023 | 237.30 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 17/11/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 17/11/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 17/11/2023 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 17/11/2023 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 17/11/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 17/11/2023 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 17/11/2023 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO APATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 17/11/2023 | 330.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA SANTA DA SILVA CABRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 17/11/2023 | 500.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA PARA A PACIENTE HELENA NUNES DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 17/11/2023 | 1150.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CAF NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 17/11/2023 | 160.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERENCIA DE UMA PACIENTE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0008099 | 17/11/2023 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 17/11/2023 | 420.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | DESPESA EMPENHADA COM HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DOFUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008101 | 17/11/2023 | 2001.10 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA OTACILIO PEREIRA DA SILVA MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES REEMPENHO DO EMPENHO N. 8909 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 17/11/2023 | 1590.00 | 24665236000105 | MARIA JOSA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 17/11/2023 | 3045.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 17/11/2023 | 1117.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A CRECHE MARIA TELVINA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 17/11/2023 | 50.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSAPB CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO SINAPSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 17/11/2023 | 1620.00 | 00013711896413 | FRANCISCO MATEUS BARBOSA MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DA PARTE ELETRICA NO VEICULO DE PLACA OGF3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 17/11/2023 | 246.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO E DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 17/11/2023 | 820.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA AREA DE JARDINAGEM DA PRACA O AZULAO LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 17/11/2023 | 3290.00 | 00081263376304 | GERALDO SILVANO ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO EM TUBOS PVC NO CONJUNTO MANOEL FRANCISCO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 17/11/2023 | 1580.00 | 00013711896413 | FRANCISCO MATEUS BARBOSA MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OG66370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 17/11/2023 | 141.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 17/11/2023 | 540.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIOA SOCIAL E CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 17/11/2023 | 320.00 | 00003688527410 | MARCIO RODRGO DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OBJETOS ARTESANAIS PARA A PREFEITURA DE POCO DANTAS REEMPENHO DO EMPENHO N. 8058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 17/11/2023 | 627.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA PREFEITURA CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS E DELEGACIA NA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 17/11/2023 | 1700.00 | 00013150923441 | JOAO PEDRO FERNANDES SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SEGURANCA PRIVADA DOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 17/11/2023 | 510.00 | 00001377524400 | JOSE IVAN MARTINS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LOCUCAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0008112 | 21/11/2023 | 5706.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008119 | 21/11/2023 | 625.01 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008117 | 21/11/2023 | 2513.64 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008122 | 21/11/2023 | 13124.41 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 21/11/2023 | 1391.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | COM AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0008113 | 21/11/2023 | 8875.45 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008120 | 21/11/2023 | 105.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008121 | 21/11/2023 | 4318.71 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 21/11/2023 | 960.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO 30 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 21/11/2023 | 1800.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO 40 KG DE CARNE BOVINAMOIDA 14KG DECARNE BOVINA INTEIRA 100 LITROS DE LEITE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 21/11/2023 | 458.30 | 00018026641817 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE MACAXEIRA 77KG E BANANA 59 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 21/11/2023 | 768.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO 24 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 21/11/2023 | 660.00 | 00003302047428 | MARIA DE FRANCA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BANANA 30 KG E DOCE 38KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 21/11/2023 | 60.80 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COENTRO 8KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE DO PROGRAMA SISAGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 21/11/2023 | 150.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A NATALRN ONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0008114 | 21/11/2023 | 2499.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A A SECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0008115 | 21/11/2023 | 2507.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008118 | 21/11/2023 | 208.37 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008124 | 21/11/2023 | 11542.07 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0008126 | 21/11/2023 | 9282.21 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 21/11/2023 | 800.00 | 00001200081498 | ANDREA KARLA GOMES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 A 23 NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SOBRE PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS E DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULANCIA DO SAMU. QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 21/11/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0008116 | 21/11/2023 | 5998.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008123 | 21/11/2023 | 1274.17 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 21/11/2023 | 350.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 22/11/2023 | 53.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | DESPESAEMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SEDE DO CREAS REEMPENHO DO EMPENHO 7838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 22/11/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS E ALIMENTACAO DA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRA INFORMACOES FISCAIS EFDREINF E DCTFWEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 22/11/2023 | 2000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PREVIDENCIARIO RGPS ESPECIFICAMENTE SUAS IMPLICACOES NO CAUC ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS PROPOSITURAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOA DMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 22/11/2023 | 290.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008136 | 22/11/2023 | 659.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008137 | 22/11/2023 | 629.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G61PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 22/11/2023 | 3879.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 22/11/2023 | 2076.76 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DESETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 22/11/2023 | 400.00 | 00011468207474 | LARISSA MARCONDES DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROJETO COLGATE PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008151 | 22/11/2023 | 368.86 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX0A24 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008152 | 22/11/2023 | 208.37 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 22/11/2023 | 6815.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008148 | 22/11/2023 | 2675.15 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/11/2023 | 5576.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008149 | 22/11/2023 | 5006.66 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 22/11/2023 | 6177.18 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 22/11/2023 | 3501.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA PREFEITURA CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS E DELEGACIA NA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/11/2023 | 1242.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008150 | 22/11/2023 | 397.32 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0008171 | 23/11/2023 | 1500.00 | 22501077000188 | DEZAINER STUDIO GRAFICO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACAO VISUAL SERVICO DE MARKETING DIGITAL ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 23/11/2023 | 334.99 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 23/11/2023 | 302.26 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DA PRACA DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 23/11/2023 | 1245.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 23/11/2023 | 10394.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 6851 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Licitação Internacional Não Competitiva | 000282023 | 0008160 | 23/11/2023 | 112980.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX MODELO 2023 COR BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 6852 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 23/11/2023 | 36635.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REEMPENHO DO EMPENHO 6850 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 23/11/2023 | 567.87 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO GINASIO ESPORTIVO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 23/11/2023 | 2137.59 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHDA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE MILA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO NO DISTRITO DE TANNQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 23/11/2023 | 540.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UBS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 23/11/2023 | 5980.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE 26 VINTE E SEIS CONSULTAS MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES CARDIOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 23/11/2023 | 105.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SERVIDAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 23/11/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA O PACIENTE NICOLAS IURI SALES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 23/11/2023 | 850.00 | 00071732032440 | NADJAN GOMES ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVFICOS PRESTDPOS DE MAODEOBRA MECANICA NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DE PLACAS RLQ6H53 QFJ5J12 E QSD3A26 LOTADO NA SECRETARIA E SAuE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 23/11/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ALEXANDRIARN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 23/11/2023 | 1117.45 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 23/11/2023 | 70.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008174 | 23/11/2023 | 407.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008175 | 23/11/2023 | 252.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008176 | 23/11/2023 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA QFG6G31 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008177 | 23/11/2023 | 298.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA QFG6G31 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 23/11/2023 | 3200.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DE PLACA QFJ5J12 E QSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 23/11/2023 | 560.32 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA ABAIXO RELACIONADOS COM CONSULTATONOMETRIA FUNDOSCOPIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS ADALTIVA FRANCISCA DA CONCEICAOJOAQUIM FRANCISCO ALVESJOSE ELPIDIO SOBRINHOJOSE LILNA DA SILVAOSVALDO FERNANDES DE PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 23/11/2023 | 1770.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS FILTRO RESISTENCIA RECARGA DE GAS E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DE PLACAS RED1H39 NPT0J09 LOTADO NA SECRETARIAD ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 23/11/2023 | 300.00 | 00017409779470 | AMANDA CUSTODIA DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAuDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 23/11/2023 | 1700.00 | 00065169786468 | PAULINO NUNES BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 24/11/2023 | 350.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VILNARABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008194 | 24/11/2023 | 1005.56 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 24/11/2023 | 1000.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | DESPESAEMPENHADSA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA FILHA ANA ALICE PINHEIRO ARAUJO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008185 | 24/11/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 24/11/2023 | 200.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 24/11/2023 | 400.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 24/11/2023 | 150.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB C ONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 24/11/2023 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008184 | 24/11/2023 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | DESPESA EMPENHADA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008195 | 24/11/2023 | 9753.52 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008196 | 24/11/2023 | 105.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 24/11/2023 | 150.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHDA COM SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DE MAMA NA PACIENTE ANTONIA SILVANA QUARESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 24/11/2023 | 490.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO CALCADO ORTOPEDICO DESTINADO AO PACIENTE WILSON OLIVEIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008190 | 24/11/2023 | 945.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008191 | 24/11/2023 | 6405.46 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022023 | 0008200 | 24/11/2023 | 41809.05 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA MEDICAO BOLETIM 02 REFERENTE A EXECUCAO DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EMEIF TERTULIANO DE ALMEIDA SITIO BAIXA VERDE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 000672023 CPL CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012023 | 0008201 | 24/11/2023 | 38763.38 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA MEDICAO DO SERVICO DE REFORMA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS TP. 00012023 E CONTRATO N. 000602023 E CNO N. 90.015.2500975. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 24/11/2023 | 201.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM FRANQUIA DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA SKU5I54 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 24/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008192 | 24/11/2023 | 13111.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008193 | 24/11/2023 | 6260.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PATROL TRATOR ESTEIRA D6 E CACAMBA BASCUALNTE.DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008188 | 24/11/2023 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGACAO DE SPOT AVISOS NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008189 | 24/11/2023 | 866.02 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 27/11/2023 | 160.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENM DE TOLHASDE MESAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 27/11/2023 | 12500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 27/11/2023 | 9568.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/11/2023 | 22500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 27/11/2023 | 450.00 | 00005517989470 | CARTEGIANO DA SILVA MACIEL | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE FORMACAO SIBEC PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SECRETARIA DE AVALIACAO E GESTAO DA INFORMACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0008205 | 27/11/2023 | 4030.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A REPOSICAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 27/11/2023 | 600.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 2846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 27/11/2023 | 1201.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 27/11/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBLMDE REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008203 | 27/11/2023 | 411.69 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0008206 | 27/11/2023 | 2151.80 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL E ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 27/11/2023 | 1500.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 27/11/2023 | 14168.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 27/11/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 27/11/2023 | 14168.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 27/11/2023 | 3430.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 27/11/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM FINANCAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 27/11/2023 | 2000.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 29/11/2023 | 5980.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EXC INT PUB REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 29/11/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 29/11/2023 | 14619.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/11/2023 | 3430.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 29/11/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM FINANCAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008243 | 29/11/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 29/11/2023 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 29/11/2023 | 26370.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/11/2023 | 2398.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/11/2023 | 17696.14 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 RECURSO ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/11/2023 | 423.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/11/2023 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008232 | 29/11/2023 | 249.54 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 29/11/2023 | 918.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SERVIDAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES REEMPENHO DO EMPENHO N. 6829 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 29/11/2023 | 14020.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS FUS 15 REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/11/2023 | 45636.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS FUS 15 REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 29/11/2023 | 39650.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC SAUDE EXC INT PUBL 15 FUS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/11/2023 | 5510.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 SAUDE PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 29/11/2023 | 11270.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 SAUDE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/11/2023 | 991.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 29/11/2023 | 13345.83 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 29/11/2023 | 9716.86 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/11/2023 | 5125.74 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/11/2023 | 2298.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 29/11/2023 | 2397.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MEREND ESCOLAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 29/11/2023 | 1557.80 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 29/11/2023 | 400.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 29/11/2023 | 2724.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 29/11/2023 | 2359.20 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 29/11/2023 | 2761.80 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008235 | 29/11/2023 | 3895.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 29/11/2023 | 9547.20 | 28913596000130 | KROPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS RLZ3F54 OFF8416 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008238 | 29/11/2023 | 2050.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 29/11/2023 | 20024.77 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCMDE EFETIVO REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 29/11/2023 | 1720.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBLMDE REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 29/11/2023 | 361.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 29/11/2023 | 15320.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 EDUCACAO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 29/11/2023 | 2902.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 FUNDEB 70 INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 29/11/2023 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 EDUCACAO 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/11/2023 | 18478.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 FUNDEB VAAT FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 29/11/2023 | 6134.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 29/11/2023 | 92813.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 EDUCACAO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 29/11/2023 | 34300.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 FUNDEB INFANTIL 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 29/11/2023 | 11282.96 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO2023 VAAT FUNDAMENTAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 29/11/2023 | 9800.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 29/11/2023 | 6286.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EFETIVO REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 29/11/2023 | 6600.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 29/11/2023 | 12100.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 29/11/2023 | 9568.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 29/11/2023 | 22500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 29/11/2023 | 7500.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA QSM6309PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008221 | 29/11/2023 | 64033.41 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | DESPESA EMPENHADA COMPRIMEIRA MEDICAO DO SERVICO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS RUAS ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA VICENTE DE ALMEIDA MACHADO FRANCISCO DE ALMEIDA MACHADO E PROJETADA ALUSIVO A TP N. 000042022 CONTRATO N. 000402023CPL CNO 90.016.8869175 CONVENIO 9166342021 E CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 9166342021 OPERACAO 107787911. | 00012007 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 29/11/2023 | 13620.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 29/11/2023 | 37143.41 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/11/2023 | 16200.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE OBRAS SERV PUB MUN EXC INT REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00008251262313 | DANILO FERREIRA GOMES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 30/11/2023 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/11/2023 | 530.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008353 | 30/11/2023 | 2360.00 | 00010596086423 | MATEUS GOMES ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/11/2023 | 970.00 | 00013355626481 | JOAO PAULO NUNES NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PERSTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA AOS ARREDORES DO PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM ART DE ATUALIZACAO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA EMPENHADA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 30/11/2023 | 600.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008413 | 30/11/2023 | 1275.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS LUBRIFICACOES MONTAGENS E VULCANIZACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 30/11/2023 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 30/11/2023 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0008426 | 30/11/2023 | 132941.98 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLETIM DE MEDICAO N. 004 DA EXECUCAO DA REFORMA E MODERNIZACAO DE UMA PRACA CONFORME CONTRATO N. 00692023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/11/2023 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | DESPESA EMENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/11/2023 | 500.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA NA QUALIDADE DE PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/11/2023 | 250.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIADDE DE MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 30/11/2023 | 200.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/11/2023 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE POCO DANTAS EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/11/2023 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR DURANTE O MES DENOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/11/2023 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FUNASA SECRETARIAS DO ESTADO ESCRITORIO ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008378 | 30/11/2023 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTAO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TVWEB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/11/2023 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 30/11/2023 | 400.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIALDESTINADO AO DEPOSITO NA RUA SAO FRANCISCO NA SEDE DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/11/2023 | 700.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 30/11/2023 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOA RQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 30/11/2023 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADO RESERVISTA DESTINADO A POPULACAO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 30/11/2023 | 350.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 30/11/2023 | 200.00 | 00098499394191 | FRANCISCA EDIZANGELA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 30/11/2023 | 100.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPAUTICO RENASCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 30/11/2023 | 100.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/11/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J. DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0007134.2016.815.0491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J. DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0007134.2016.815.0491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/11/2023 | 700.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 30/11/2023 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 30/11/2023 | 400.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 30/11/2023 | 455.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 COLETES DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DO FUTURO MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/11/2023 | 1400.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/11/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUBL 30 REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/11/2023 | 45576.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUBL 70 EJA REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/11/2023 | 27380.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/11/2023 | 384508.74 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70 EFETIVO REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/11/2023 | 131986.82 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. FUNDEB INFANTIL 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE 11 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/11/2023 | 13544.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PROf. FUNDEB INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MÊS DE 11 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/11/2023 | 34826.40 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70 EXC INT PUBL REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 30/11/2023 | 13820.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAGIST FUNDEB EXC INT PUB INFANTIL 70 REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 30/11/2023 | 52934.73 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB APOIO EFETIVO 70 REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 30/11/2023 | 53168.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUB PROFISS EDUC 70 REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/11/2023 | 530.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE IIRRIGACAO E LIMPEZA NA AREA DE PLANTAS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 30/11/2023 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE SEGURANCA PUBLICA COMO CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 30/11/2023 | 380.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM CONGFECCAO DE CHAVES DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 30/11/2023 | 380.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM CONGFECCAO DE CHAVES DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/11/2023 | 1264.00 | 00007008225423 | EDUARDIO WAGNER FONTES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DE ALUGUEL DE PLACA PARA APRESENTACOES NA CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/11/2023 | 53.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | DESPEAS EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/11/2023 | 5910.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - FILIAL | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/11/2023 | 2416.80 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROCPEUCARIO ALCINDO LT | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO LIMPEZA E DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/11/2023 | 6934.45 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADO AS CRECHES MAE TETE MARIA ETELVINA E MAE MILA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008387 | 30/11/2023 | 6121.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADO AS CRECHES MAE TETE MARIA ETELVINA E MAE MILA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/11/2023 | 1164.80 | 00088210758349 | MARIA SELMA SILVA BEZERRA | COM DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 32 KG E LEITE 64LITROS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/11/2023 | 1802.00 | 00088210758349 | MARIA SELMA SILVA BEZERRA | COM DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 68 KG E LEITE 64LITROS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/11/2023 | 197.10 | 00085373982415 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MAMAO 73 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/11/2023 | 256.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO 08 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/11/2023 | 285.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO 15 KG E COCADA 4KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/11/2023 | 1342.00 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO CARNE BOVINA 20 KG E CARNE MOIDA 28 KG ATRABVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 30/11/2023 | 256.00 | 00085373982415 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DELEITE 80LITROS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/11/2023 | 70.20 | 00003636126458 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MAMAO 26KG DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 30/11/2023 | 97.50 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO 33 KG E COCADA DE COCO 4KG DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/11/2023 | 2014.00 | 00007643996407 | EDNA MARIA RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 76KG DA AGRCULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008402 | 30/11/2023 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008405 | 30/11/2023 | 7650.32 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 8004 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 30/11/2023 | 2280.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 30/11/2023 | 700.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0008411 | 30/11/2023 | 3290.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC6499 E OGC9956 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 30/11/2023 | 500.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/11/2023 | 600.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 30/11/2023 | 600.00 | 00005574279401 | MARIA GENILDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE ASESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 30/11/2023 | 900.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA PARA PARTICIPAR DE 1 ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/11/2023 | 370.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | DSPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 30/11/2023 | 600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO ESQUERDO DO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 30/11/2023 | 21200.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB PSFPAB REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 30/11/2023 | 6452.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSFPAB REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 30/11/2023 | 4400.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 30/11/2023 | 6600.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PEVA REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/11/2023 | 38632.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO ACS REF A 11 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 30/11/2023 | 1720.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB SAUDE BUCAL REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 30/11/2023 | 3320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE EXC.INT.PUB ACADEMIA DE SAUDE REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 30/11/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 30/11/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 30/11/2023 | 900.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA BASE DO SAMU NA SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/11/2023 | 350.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPIROMETRIA COM BD REALIZADO NA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/11/2023 | 5850.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 26 PROTESES DENTARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 30/11/2023 | 250.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA FAZER REGISTRO FOTOGRAFICOS E DIVULGACAO DO EVENTO DE ENTREGA DE UM VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 30/11/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 30/11/2023 | 100.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 30/11/2023 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIOCONTRA PARTIDA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA N300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 30/11/2023 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENBCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008359 | 30/11/2023 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008360 | 30/11/2023 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR APH COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/11/2023 | 106.00 | 00010360756484 | MATEUS NUNES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DO EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZACAO DE CONSULTORIAS JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMOLOGIA AMBIENTAL E SISTEMA DE INSPECAO MUNIIPALSIM DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 30/11/2023 | 4723.64 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE ASSIST FIN COMPL UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 CONTRATADOS REF AO MES 1123 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/11/2023 | 20887.30 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE ASSIST FIN COMPL UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 EFETIVO REF AO MES 1123 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/11/2023 | 850.00 | 19345943000184 | SOLANGE ALVES TAVARES FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PALIO DE PLACA PWS0J36 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/11/2023 | 1337.00 | 49086783000167 | CAIO AUGUSTO VIEIRA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PWS0J36 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008388 | 30/11/2023 | 40823.70 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 30/11/2023 | 280.00 | 46678830000173 | PARANHOS E BEZERRA SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE DIAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 30/11/2023 | 579.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 30/11/2023 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/11/2023 | 1794.60 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA RPPS REF AO MES DE 11 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 30/11/2023 | 5772.96 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENCA SAUDE RPPS REF AO MES DE 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0008314 | 30/11/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 30/11/2023 | 6183.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO 31.10.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008355 | 30/11/2023 | 2100.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/11/2023 | 2000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PREVIDENCIARIO RGPS ESPECIFICAMENTE SUAS IMPLICACOES NO CAUC ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS PROPOSITURAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOA DMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/11/2023 | 3115.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS DAF BB NO MES DE NOVEMBRO23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Capacitação e Formação dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/11/2023 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM TARIFA DE MANUTENCAO ANUAL DE CADASTRO DA CONTA 1799 AGENCIA 0040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 30/11/2023 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR NFSA TRIBUTOS DURANTE O MES DENOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/11/2023 | 13500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/11/2023 | 230.00 | 00070586482474 | MARIA ORLANDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA EVENTO PARAIBA PRODUTIOVA REALIZADO NO DIA 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/11/2023 | 2640.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/11/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/11/2023 | 70.00 | 00007635462407 | MARIA ALVES DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA COM DIARA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA TRTAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 30/11/2023 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/11/2023 | 3200.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/11/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 30/11/2023 | 500.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 30/11/2023 | 505.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 30/11/2023 | 600.00 | 00023430477824 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/11/2023 | 300.00 | 00017812982890 | nilton viveira | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/11/2023 | 1720.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/11/2023 | 215.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA ORNAMENTACAO DO EVENTO EM ALUSAO A SEMANA DO BEBE SELO UNICEF PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/11/2023 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 0121 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVICO DE NEPHRON HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 30/11/2023 | 1945.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/11/2023 | 1133.33 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/11/2023 | 5320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXC.INT.PUB CREAS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/11/2023 | 4970.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EXC INT PUB CRAS REF AO MES DE 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/11/2023 | 397.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO FORMATACAO BACKUP E INSTALACOES DE SOFTWARE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/11/2023 | 2610.00 | 00007643996407 | EDNA MARIA RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE 87 KG CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/11/2023 | 1202.50 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE 185 KG DE POLPA DE CAJU DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/11/2023 | 115.20 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 30/11/2023 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 05/12/2023 | 350.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ENZO GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008431 | 05/12/2023 | 6910.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008432 | 05/12/2023 | 6540.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008433 | 05/12/2023 | 6781.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008434 | 05/12/2023 | 9599.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 05/12/2023 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO MOTO BROS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 05/12/2023 | 2400.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 05/12/2023 | 50.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE REEMPENHO DO EMPENHO N. 8017 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 05/12/2023 | 1800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008454 | 05/12/2023 | 3000.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA CENTROS DE SAUDE DE UIRAUNA SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.0 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0008462 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 05/12/2023 | 2591.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM DOIS VEICULOS DO TIPO MOTO HONDA BROS 150 2009 A 2010 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 05/12/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 05/12/2023 | 70.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 05/12/2023 | 70.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 05/12/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO ABARBALHACE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 05/12/2023 | 1933.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REEMPENHO DO EMPENHO N. 7675 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008435 | 05/12/2023 | 7610.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008436 | 05/12/2023 | 8760.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008437 | 05/12/2023 | 8630.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008438 | 05/12/2023 | 4341.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDERAS CRECHE MAE TETE SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 05/12/2023 | 3023.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ E MARIA JULIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 05/12/2023 | 2850.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 05/12/2023 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 05/12/2023 | 3320.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASEIO MOTOR 1.0 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0008456 | 05/12/2023 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO TODOS OS DIAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0008457 | 05/12/2023 | 2400.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0008458 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DO SITIO BAIXIO PARA POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 05/12/2023 | 2800.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO MOTO HONDA BROZ 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 05/12/2023 | 500.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 05/12/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 05/12/2023 | 3639.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 05/12/2023 | 10000.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 05/12/2023 | 665.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA PRE MOLDADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAIS DESTINADO A CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO MANOEL FRANCISCO FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 05/12/2023 | 4930.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA PRE MOLDADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CANTEIROS CENTRAL DA AVENIDA ANTONIO ROBERTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 05/12/2023 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0008460 | 05/12/2023 | 4000.00 | 00005355970451 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0008461 | 05/12/2023 | 4500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 05/12/2023 | 100.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008470 | 05/12/2023 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008485 | 06/12/2023 | 7249.39 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PATROL TRATOR ESTEIRA D6 E CACAMBA BASCUALNTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 7012 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008499 | 06/12/2023 | 1480.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOEVL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008482 | 06/12/2023 | 320.46 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 06/12/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO DE PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008496 | 06/12/2023 | 2660.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008497 | 06/12/2023 | 2860.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 06/12/2023 | 500.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30.11.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DA PREFEITURA NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 06/12/2023 | 3080.00 | 00016382287440 | FRANCISCO HUGO DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DO PRAGRAMA EMPREENDER DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008476 | 06/12/2023 | 241.85 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU5I54 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 06/12/2023 | 4200.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008483 | 06/12/2023 | 6121.65 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008484 | 06/12/2023 | 1050.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 06/12/2023 | 5540.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC9956 MOE9881 9A72 OGC6499 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 06/12/2023 | 600.00 | 00045726221400 | VICENTE SILVANA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 06/12/2023 | 890.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO COM TROCA DE MANGUEIRA E DE CANETA DE BAIXA ROTACAO D700 DA UBS DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008473 | 06/12/2023 | 7110.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A BASE DO SAMU DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008475 | 06/12/2023 | 251.43 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008479 | 06/12/2023 | 588.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008480 | 06/12/2023 | 960.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA QFG6G31 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 06/12/2023 | 1357.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDRO DA SILVA (CHURRASCARIA) | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008487 | 06/12/2023 | 210.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008488 | 06/12/2023 | 11909.17 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0008494 | 06/12/2023 | 950.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COLOSCOPIA E RX EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008500 | 06/12/2023 | 2600.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES E PACIENTES DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 06/12/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE BARBALHACE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 06/12/2023 | 120.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 04.12 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 06/12/2023 | 500.00 | 00045726221400 | VICENTE SILVANA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DE AMBULANCIA DO SAMU PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0008510 | 06/12/2023 | 2150.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA COM 02 PLANTOES SEMANAIS DE 08HS A SER PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO TOTALIZANDO 64HS MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008498 | 06/12/2023 | 340.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 06/12/2023 | 175.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAO DIGITA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 06/12/2023 | 815.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A ALIMENTACAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 06/12/2023 | 3210.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008486 | 06/12/2023 | 790.51 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0008491 | 06/12/2023 | 2609.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0008492 | 06/12/2023 | 6071.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0008493 | 06/12/2023 | 7822.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 06/12/2023 | 1684.00 | 00045726221400 | VICENTE SILVANA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS A COMEMORACAO DO DIA DO BEBE PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 07/12/2023 | 400.00 | 00011922166448 | PRISCILA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 07/12/2023 | 2000.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 07/12/2023 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00031322441472 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA[ | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 07/12/2023 | 660.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 07/12/2023 | 318.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EAVNGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 07/12/2023 | 400.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 07/12/2023 | 1585.00 | 00005506678495 | MARIA LUCIANA FIDELIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 07/12/2023 | 1370.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 07/12/2023 | 900.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008557 | 07/12/2023 | 9000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES SAO J BOSCO E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 07/12/2023 | 3200.00 | 35028541000102 | HMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME RELACAO INCLUIDA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 07/12/2023 | 1900.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | DESPESA EMPENHADA COM QUATRO DIARIAS NA POUSADA CARRAPICHO PARA PERNOITE DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO QUE ESTIVERAM VISITANDO O MUNICIPIO DE POCO DANTAS NOS DIAS 27 E 28.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 07/12/2023 | 2910.00 | 00013711896413 | FRANCISCO MATEUS BARBOSA MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO DE PLACA NPY4009 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIEMNTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 07/12/2023 | 1087.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 07/12/2023 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 07/12/2023 | 59.90 | 28941826000174 | ACESSE WI-FI | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 07/12/2023 | 3881.20 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 07/12/2023 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 07/12/2023 | 660.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 07/12/2023 | 660.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DA AREA EXTERNA DA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 07/12/2023 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 07/12/2023 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 07/12/2023 | 500.00 | 00004499088445 | ALDENY DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA – PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO BULANDEIRA NA QUALIDADE DE DIRETORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 07/12/2023 | 490.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 07/12/2023 | 700.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA COPA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 07/12/2023 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 07/12/2023 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 07/12/2023 | 2450.00 | 28913596000130 | KROPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A FROTA DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 07/12/2023 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 07/12/2023 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO CAJE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 07/12/2023 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 07/12/2023 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 07/12/2023 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 07/12/2023 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 07/12/2023 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 07/12/2023 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS E SITIO MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 07/12/2023 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 07/12/2023 | 600.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 07/12/2023 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 07/12/2023 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 07/12/2023 | 660.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE SITIO RIACHO DOS BALTAZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 07/12/2023 | 660.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 07/12/2023 | 660.00 | 00002941727345 | UNADIER NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 07/12/2023 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 07/12/2023 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 07/12/2023 | 1265.00 | 00071344439497 | REYNAN DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAODEOBRA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 07/12/2023 | 3100.00 | 00013711896413 | FRANCISCO MATEUS BARBOSA MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO D20 DE PLACA BGZ3885 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 07/12/2023 | 1150.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008555 | 07/12/2023 | 8500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008556 | 07/12/2023 | 6000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 07/12/2023 | 1855.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 08/12/2023 | 380.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 08/12/2023 | 1580.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 08/12/2023 | 378.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 08/12/2023 | 660.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA SENI DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 08/12/2023 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 08/12/2023 | 106.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 08/12/2023 | 212.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 08/12/2023 | 350.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM BLOG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 08/12/2023 | 750.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 08/12/2023 | 660.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 08/12/2023 | 660.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 08/12/2023 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 08/12/2023 | 700.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 08/12/2023 | 396.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM PREPARO DE REFEICOES DETINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MJNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 08/12/2023 | 1140.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO PREDIO DA SCERETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 08/12/2023 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | DESPESA EMPENHADA COMEXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NA COMUNIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 08/12/2023 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 08/12/2023 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | DESPESA EMPENHADA DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 08/12/2023 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 08/12/2023 | 2350.00 | 00003912110484 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOALS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 08/12/2023 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 08/12/2023 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 08/12/2023 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 08/12/2023 | 660.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 08/12/2023 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | DESPESA EMPENHADA DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNO EM ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 08/12/2023 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA DE ALUNO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 08/12/2023 | 660.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 08/12/2023 | 660.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS OTACILIO PEREIRA DE QUEIROZ NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 08/12/2023 | 1070.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO DE JOAO PESSOA NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 08/12/2023 | 1026.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 08/12/2023 | 1026.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SERVIDAS ASERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 08/12/2023 | 2874.32 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO SAMU NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 08/12/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 08/12/2023 | 70.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 08/12/2023 | 660.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 08/12/2023 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 08/12/2023 | 800.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00000975467808 | IDEZITE CARVALHO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 11/12/2023 | 1121.41 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DE PRODUTOS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIQA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 11/12/2023 | 660.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 11/12/2023 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SEMAIAS BELO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 11/12/2023 | 660.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 11/12/2023 | 425.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 11/12/2023 | 400.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTDOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 11/12/2023 | 425.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 11/12/2023 | 800.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008668 | 11/12/2023 | 4478.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 11/12/2023 | 660.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BARRACAS NA FEIRA DO AGRICULTOR DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 11/12/2023 | 160.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 11/12/2023 | 320.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 11/12/2023 | 1100.00 | 00071344151477 | BRUNO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 11/12/2023 | 660.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DOS SERVICOS GERAIS DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008661 | 11/12/2023 | 440.21 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACASKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008665 | 11/12/2023 | 3478.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA OTACILIO PEREIRA DA SILVA MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES REEMPENHO DO EMPENHO N. 8909 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 11/12/2023 | 825.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 11/12/2023 | 400.00 | 00002835089497 | TEREZINHA DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 11/12/2023 | 660.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 11/12/2023 | 660.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 11/12/2023 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESTADO NA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 11/12/2023 | 660.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 11/12/2023 | 660.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 11/12/2023 | 1063.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DA MOTOCICETA HONDA DE PLACA NOE5984 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 11/12/2023 | 660.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 11/12/2023 | 660.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 11/12/2023 | 660.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00016929138401 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 11/12/2023 | 660.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 11/12/2023 | 660.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 11/12/2023 | 660.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 11/12/2023 | 660.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 11/12/2023 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COMS ERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 11/12/2023 | 660.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITOR DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 11/12/2023 | 660.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHAS DO FUTURO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHA DO FUTURO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008648 | 11/12/2023 | 1100.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008653 | 11/12/2023 | 980.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MOU9H72 E MOK9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 11/12/2023 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE REEMPENHO DO EMPENHO N. 8594 POR EQUIVOCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 11/12/2023 | 244.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE INTERNET DAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO BULANDEIRA LAGOA DOS CESARIOS E GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008666 | 11/12/2023 | 8501.30 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008667 | 11/12/2023 | 4800.60 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008670 | 11/12/2023 | 10400.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008671 | 11/12/2023 | 8500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 11/12/2023 | 1355.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008639 | 11/12/2023 | 2640.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DA CENTRAL DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 11/12/2023 | 3841.39 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE KITS DE BEBE DESTINADO A PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 11/12/2023 | 220.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 11/12/2023 | 1100.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 11/12/2023 | 1100.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 11/12/2023 | 124.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 11/12/2023 | 6072.80 | 35419548000155 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DO ABASTECIMENTO D1AGUA DAS LOCALIDADES DO SITIO CAJE E CARACARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 11/12/2023 | 1265.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 11/12/2023 | 531.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 11/12/2023 | 660.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 11/12/2023 | 1125.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 11/12/2023 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 11/12/2023 | 700.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PALCO DA PRACA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 11/12/2023 | 1040.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 11/12/2023 | 1120.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008669 | 11/12/2023 | 2000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E PODA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 12/12/2023 | 1800.00 | 00014531555899 | ANTONIO MAURICIO MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE PICARRA PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 12/12/2023 | 106.00 | 00017399707480 | ANTONIO MARCOS BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUA E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 12/12/2023 | 1355.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MOURAO E ESTACAS PARA CERCAS DE ARAME FARPADO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 12/12/2023 | 530.00 | 00007526340890 | ISMAR FERREIRA JACINTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 12/12/2023 | 2020.40 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008722 | 12/12/2023 | 2600.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA BGZ3885 E NQI6F82 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008723 | 12/12/2023 | 1725.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA BGZ3885 E NQI6F82 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008724 | 12/12/2023 | 400.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIO MECANICO PRESTADOS NO VEICULO D20 DE PLACA BGZ3185 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008725 | 12/12/2023 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIO MECANICO PRESTADOS NO VEICULO D20 DE PLACA BGZ3185 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008729 | 12/12/2023 | 11778.59 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PATROL TRATOR ESTEIRA D6 E CACAMBA BASCUALNTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 12/12/2023 | 902.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008726 | 12/12/2023 | 1138.63 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008673 | 12/12/2023 | 2050.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008675 | 12/12/2023 | 2600.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00005673074417 | JOSE SILVANIO LOURENÇO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DEA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 12/12/2023 | 300.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 12/12/2023 | 848.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 12/12/2023 | 1488.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MANGA 374 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 12/12/2023 | 102.40 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO 32 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 12/12/2023 | 430.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE URUCUM 20 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 12/12/2023 | 1404.50 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO 53 KG DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 12/12/2023 | 822.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO 53 KG DE CARNE BOVINA INTEIRA E 60 LITROS DE LEITE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 12/12/2023 | 537.50 | 00007919569460 | CICERO LIMA GREGORIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE URUCUM 25 KG DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENBDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 12/12/2023 | 106.00 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 04 KG CARNE MOIDA ATRABVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 12/12/2023 | 1480.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 10KG DE COCADA 180 KG DE POLA E 300 UNIDADES DE PAO DE QUEIJO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 12/12/2023 | 3815.00 | 00005684481469 | RAIMUNDO NONATO LIMEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DE DESENHOS INFANTIS NAS PAREDES INTERNA DA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 12/12/2023 | 1900.00 | 00005338744406 | ANTONIO RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 19 PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 12/12/2023 | 660.00 | 00001034793411 | GILCA PINHEIRO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 12/12/2023 | 660.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE JARDINAGEM NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 12/12/2023 | 1280.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO EM CAMPO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLINHAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008718 | 12/12/2023 | 2280.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ3F54 E MOE9881 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008719 | 12/12/2023 | 2365.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ3F54 E MOE9881 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008720 | 12/12/2023 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ3F54 E MOE9881 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008721 | 12/12/2023 | 435.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ3F54 E MOE9881 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008727 | 12/12/2023 | 420.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008728 | 12/12/2023 | 5264.29 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 12/12/2023 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE REEMPENHO DO EMPENHO N. 8600. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 12/12/2023 | 300.00 | 00008949051478 | FRANCINARIA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO EM MANEJO CLINICO DA GESTANTE E INCENTIVO AO ALITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 12/12/2023 | 1000.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 12/12/2023 | 20800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS 08 DE 10 HS E 04 DE 08HS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 12/12/2023 | 5475.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE USG DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 12/12/2023 | 1055.00 | 00005372551410 | ROSEMARY DE AQUINO GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOPS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 12/12/2023 | 370.00 | 00071334442401 | MARIA JESSICA DE JESUS DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 12/12/2023 | 460.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS DESTINADO PARA EVENTOS REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 12/12/2023 | 7740.00 | 47609472000100 | CLINICA DRA KARINY ANDRADE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL ORTOPEDICO NO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 12/12/2023 | 2458.50 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS EM ATENCAO PRIMARIA CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 12/12/2023 | 2820.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 12/12/2023 | 4300.04 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008731 | 12/12/2023 | 3000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008732 | 12/12/2023 | 7931.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 12/12/2023 | 70.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE REEMPENHO DO EMPENHO 8608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008733 | 12/12/2023 | 2271.06 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 12/12/2023 | 835.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 12/12/2023 | 2300.00 | 00049883696841 | OZORIO DANIEL DUARTE NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REVITALIZACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008674 | 12/12/2023 | 2136.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 12/12/2023 | 500.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JONATA GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 12/12/2023 | 530.00 | 00045726221400 | VICENTE SILVANA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 12/12/2023 | 1330.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FURGAO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 12/12/2023 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 12/12/2023 | 300.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008730 | 12/12/2023 | 932.11 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 12/12/2023 | 1121.41 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DE PRODUTOS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIQA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REEMPENHO DO EMPENHO N. 8628. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/12/2023 | 2874.32 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO SAMU NA SEDE DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 8599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. REEMPENHO DO EMPENHO N. 8607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 14/12/2023 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 14/12/2023 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 14/12/2023 | 1120.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 14/12/2023 | 835.00 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA UBS DO DISTRITO DE TANQNUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 14/12/2023 | 1638.00 | 00005937625331 | JOSE CLAUDIANO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 14/12/2023 | 915.00 | 00011709290447 | JOSE FERNANDO CARLOS NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 14/12/2023 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 14/12/2023 | 660.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 14/12/2023 | 70.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 14/12/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO PATOSPB CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARTICPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO EM MANEJO CLINICO DA GESTANTE E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 14/12/2023 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 14/12/2023 | 425.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REEMPENHO DO EMPENHO N. 8657. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 14/12/2023 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DOENCA CARDIACA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 14/12/2023 | 660.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 14/12/2023 | 660.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 14/12/2023 | 660.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 14/12/2023 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 14/12/2023 | 200.00 | 00005560379441 | CESAR CESARIO PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 14/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPNHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 14/12/2023 | 660.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 14/12/2023 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 14/12/2023 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 14/12/2023 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 14/12/2023 | 660.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 14/12/2023 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 14/12/2023 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 14/12/2023 | 1766.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 14/12/2023 | 660.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 14/12/2023 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA TELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 14/12/2023 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 14/12/2023 | 660.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 14/12/2023 | 660.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 14/12/2023 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS GERAIS NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 14/12/2023 | 960.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 14/12/2023 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 14/12/2023 | 960.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 14/12/2023 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 14/12/2023 | 660.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 14/12/2023 | 2700.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULOS DE PLACAS OGF3610 SKU0G65 E OGE6540 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 14/12/2023 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 14/12/2023 | 244.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DAS ESCOLAS LIBANIO DE FRANCA MACIEL JULIA DA CONCEICAO JOAO CESARIO E BULANDEIRA I REEMPENHO DO EMPENHO 8663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 14/12/2023 | 1300.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 14/12/2023 | 580.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE MARIA TELVINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 14/12/2023 | 1316.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 14/12/2023 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 14/12/2023 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 14/12/2023 | 160.00 | 00005610103401 | FRANCISCO ALAN DE ALMEIDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 200 PICOLES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 14/12/2023 | 860.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 14/12/2023 | 368.73 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 14/12/2023 | 1130.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA COM SUSBTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 14/12/2023 | 500.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 14/12/2023 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 14/12/2023 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 14/12/2023 | 660.00 | 00007336131360 | RODRIGO ALVES DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 14/12/2023 | 3090.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 14/12/2023 | 1050.00 | 00076594815172 | JOSE WILSON BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 14/12/2023 | 1380.00 | 00008380508408 | ELINALDO ISIDRO NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CALCADAS NO CONJUNTO MANOEL FRANCISCO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 14/12/2023 | 660.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 14/12/2023 | 660.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 14/12/2023 | 2100.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA ME | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE PASSEIO CALCADAS NO TRECHO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO CONJUNTO MANOEL FRANCISCO FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 14/12/2023 | 1270.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO BAXIO DO CEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 15/12/2023 | 2500.01 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008816 | 15/12/2023 | 2001.04 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 15/12/2023 | 1390.00 | 00011797652818 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | DESPESA EMPENHADA COM CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER O DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 15/12/2023 | 400.00 | 00061209592380 | MATEUS CESAR LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO CEMITERIO PUBLICO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 15/12/2023 | 815.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 15/12/2023 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 15/12/2023 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 15/12/2023 | 1440.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS OGC6370 NQI6F82 E OGD9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 15/12/2023 | 2700.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO DE SELO COMPRESSOR FILTRO DE AR MANGUEIRAS E RECARGA DE OLEO E GAS DOS VEICULOS CACAMBAS DE PLACAS NQI6F82 E OGC6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 15/12/2023 | 750.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 15/12/2023 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 15/12/2023 | 1302.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 15/12/2023 | 660.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 15/12/2023 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 15/12/2023 | 660.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008817 | 15/12/2023 | 2945.20 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 15/12/2023 | 920.00 | 00063458354395 | MARIA VITORIA LIMEIRA QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00006316205325 | ANDRESA FERREIRA VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 15/12/2023 | 660.00 | 00005520638438 | LUCILEIDE LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 15/12/2023 | 700.00 | 00014733546416 | JOSEFA MIKAELE GONCALVES BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 15/12/2023 | 660.00 | 00007650181448 | KELIANE GURGEL DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE JARDINAGEM NNA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 15/12/2023 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 15/12/2023 | 1535.00 | 00032621973353 | IRACEMA VALENTIM FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 15/12/2023 | 525.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TANQUES E LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 15/12/2023 | 900.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 15/12/2023 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00015593708401 | CLENAE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 15/12/2023 | 750.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008845 | 15/12/2023 | 1055.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DE LAVAGENS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 15/12/2023 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 15/12/2023 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008851 | 15/12/2023 | 3428.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 15/12/2023 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 15/12/2023 | 350.00 | 00042292590344 | FRANCINILDO GURGEL OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 15/12/2023 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 15/12/2023 | 130.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 15/12/2023 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008853 | 15/12/2023 | 2460.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0008854 | 15/12/2023 | 1515.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | DESPESA EMPENHADA COM EQUIPAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 15/12/2023 | 3004.90 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | DESPESA EMPENHADA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 15/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKZ6J87 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 15/12/2023 | 360.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESINTOMETRIA RAIO X DA COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE NO PACIENTE MANOEL DA SILVA MATIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 15/12/2023 | 750.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE LOTADO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008848 | 15/12/2023 | 1175.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008852 | 15/12/2023 | 2615.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETAERIA DE SAUDE DE POCO DANTAS PARA O ATENDIMENTO BASICO DA POPULACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008865 | 18/12/2023 | 3000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO N. 8731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008866 | 18/12/2023 | 7931.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REEMPENHO DO EMPENHO N. 8732. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 18/12/2023 | 400.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DNO PACIENTE CICERO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008876 | 18/12/2023 | 3329.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES SAO J BOSCO E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 18/12/2023 | 6364.17 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS FUS 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 18/12/2023 | 19180.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS FUS 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0008884 | 18/12/2023 | 236.70 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA NO PACIENTE RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008886 | 18/12/2023 | 378.61 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACASKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 18/12/2023 | 3051.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000192022 | 0008916 | 18/12/2023 | 210.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A UBS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008918 | 18/12/2023 | 11153.51 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 18/12/2023 | 2200.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 18/12/2023 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/12/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 18/12/2023 | 2376.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSFPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 18/12/2023 | 3300.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PEVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 18/12/2023 | 18744.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO ACS | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 18/12/2023 | 180.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 18/12/2023 | 1489.90 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 18/12/2023 | 105.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 18/12/2023 | 19471.72 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE ASSIST FIN COMPL UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 EFETIVO REF A 9 PARCELA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 18/12/2023 | 6170.19 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE ASSIST FIN COMPL UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 CONTRATADOS REF A 9 PARCELA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008864 | 18/12/2023 | 932.11 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REEMPENHO DO EMPENHO 8730. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008875 | 18/12/2023 | 3000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008914 | 18/12/2023 | 1013.71 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 18/12/2023 | 862.50 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 18/12/2023 | 1200.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 18/12/2023 | 2500.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA AO SR. JOSE DIAS DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 18/12/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS E ALIMENTACAO DA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRA INFORMACOES FISCAIS EFDREINF E DCTFWEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 18/12/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS E ALIMENTACAO DA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRA INFORMACOES FISCAIS EFDREINF E DCTFWEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 18/12/2023 | 7500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 2°PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 18/12/2023 | 6834.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 2°PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 18/12/2023 | 10667.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM QUARTA PARCELA DE ENTRADA REFERENTE A ACORDO ENTRE CAIXA E O MUNICIPIO DE POCO DANTAS NOS AUTOS DO PROCESSO N. 080089745.2023.405.8202 A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL. AGENCIA 0558 OP 005 N DA CONTA 864026686 DU 8 ID 050000011182310021. 8 VARA FEDERAL DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 18/12/2023 | 2640.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC EXC. INT. PUBL. GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 18/12/2023 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 18/12/2023 | 6750.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008867 | 18/12/2023 | 2271.06 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REEMPENHO DO EMPENHO N. 8733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 18/12/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 18/12/2023 | 2750.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 18/12/2023 | 305.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 18/12/2023 | 1700.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 18/12/2023 | 2750.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 18/12/2023 | 320.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 18/12/2023 | 350.00 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ALFACE E COENTRO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 18/12/2023 | 1222.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008861 | 18/12/2023 | 420.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES REEMPENHO DO EMPENHO N. 8727. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008862 | 18/12/2023 | 5264.29 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 8728. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008871 | 18/12/2023 | 7800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008881 | 18/12/2023 | 3400.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE TETE MARIA ETELVINA SAO J BOSCO E MAE MILA TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 18/12/2023 | 14162.56 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70 COMISSIONADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 18/12/2023 | 171223.62 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70 EFETIVO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 18/12/2023 | 12498.86 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCMDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008901 | 18/12/2023 | 3144.88 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM PECAS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACAS OFF8486 RLZ3F54 MOE9881 SKUOG75 E MOE9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008903 | 18/12/2023 | 8715.91 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM PECAS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACAS OFF8486 RLZ3F54 MOE9881 SKUOG75 E MOE9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008905 | 18/12/2023 | 420.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFF8486 RLZ3F54 MOE9881 E SKUOG75 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008908 | 18/12/2023 | 4554.33 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 18/12/2023 | 22858.21 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB P APOIO EFETIVO 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008911 | 18/12/2023 | 210.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 18/12/2023 | 55876.54 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAGIST FUNDEB INFANTIL 70 EFETIVOS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 18/12/2023 | 6105.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO PROF FUNDEB INFANTIL 70 EFETIVOS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 18/12/2023 | 200.00 | 00014906214401 | JOSE GUILHERME LOPES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRASPB NA QUALIDADE DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 18/12/2023 | 147.20 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO 46 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 18/12/2023 | 395.50 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 70 KG CARNE BOVINA INTEIRA E 70 KG CARNE VINA MOIDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 18/12/2023 | 450.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | SERVICOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 18/12/2023 | 106.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL DE SOM DURANTE A CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 18/12/2023 | 1500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70 INT. PUBL EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008863 | 18/12/2023 | 11778.59 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PATROL TRATOR ESTEIRA D6 E CACAMBA BASCUALNTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008872 | 18/12/2023 | 4000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E PODA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008879 | 18/12/2023 | 4000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008880 | 18/12/2023 | 10900.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 18/12/2023 | 6749.29 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 18/12/2023 | 16731.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008894 | 18/12/2023 | 5300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGD9H77 OET4135 OGC6370 E NQI6F81 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008896 | 18/12/2023 | 3202.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGD9H77 OET4135 OGC6370 E NQI6F81 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008898 | 18/12/2023 | 1500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OET4135 OGC6370 OGD9H77 E NQI6F81 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008912 | 18/12/2023 | 21734.68 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PATROL TRATOR ESTEIRA D6 E CACAMBA BASCUALNTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 18/12/2023 | 14000.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULANTE PARA ATENDER OS SERVICSO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 18/12/2023 | 2000.00 | 35013453000137 | PERICLES LEITE DA SILVA | ATUALIZACAO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA RURAL EM TENSAO NOMINAL PRIMARIA DE 138KV E SECUNDARIA DE 380220V COM UM POSTO DE TRANFORMACAO DE 1125KV PARA ATENDER A REPROGRAMACAO DO PROJETO DO ATERRO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 18/12/2023 | 74.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS NA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008860 | 18/12/2023 | 1138.63 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REEMPENHO DO EMPENHO N. 8726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 18/12/2023 | 6250.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2°PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 18/12/2023 | 4159.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 2°PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 18/12/2023 | 11250.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PREFEITO E VICE PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008909 | 18/12/2023 | 698.70 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 18/12/2023 | 260.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIOA SOCIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 18/12/2023 | 4900.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 18/12/2023 | 2343.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EFETIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 18/12/2023 | 3318.08 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2° PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 19/12/2023 | 53.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENM DE TOLHAS DE MESAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 19/12/2023 | 380.00 | 00010708233414 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0008950 | 19/12/2023 | 5500.00 | 08864277000174 | MARIO GRACIELIO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM MOVEIS E EQUIPAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0008951 | 19/12/2023 | 4813.00 | 08864277000174 | MARIO GRACIELIO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 19/12/2023 | 6122.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO DECIMO TERCEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 19/12/2023 | 6134.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EDUCACAO MDE DECIMO TERCEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 19/12/2023 | 94241.68 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO DECIMO TERCEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 19/12/2023 | 30308.55 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EDUCACAO INFANTIL DECIMO TERCEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 19/12/2023 | 6150.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS JOSE PEREIRA DE QUEIROZ E AGRIMAR PEREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0008969 | 19/12/2023 | 3060.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS OEG6540 E MOU9H72. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 19/12/2023 | 265.00 | 00052594688487 | MARIA JOSA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAO PARA A PREPARACAO DE SANDUICHE PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 19/12/2023 | 5300.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PORTAS E ESQUADRIAS DAS ESCOLAS JOSE PEREIRA DE QUEIROZ E AGRIMAR PEREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 19/12/2023 | 2775.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 19/12/2023 | 300.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 19/12/2023 | 21329.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS DECIMO TERCEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 19/12/2023 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DECIMO TERCEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 19/12/2023 | 16984.38 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS DECIMO TERCEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 19/12/2023 | 423.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DECIMO TERCEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 19/12/2023 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 19/12/2023 | 240.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 19/12/2023 | 120.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS DE IMPRESSOES DE PLOTAGENS NOS FORMATOS A2 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 19/12/2023 | 150.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 19/12/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 19/12/2023 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 19/12/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 19/12/2023 | 420.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA SUPEC E FERRAMENTAS DE MONITORIAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 19/12/2023 | 2567.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SAuDE OUTROS DECIMO TERCEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 19/12/2023 | 1295.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM DECIMO TERCEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 19/12/2023 | 13065.10 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PAB DECIMO TERCEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 19/12/2023 | 9516.12 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SAuDE DECIMO TERCEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 19/12/2023 | 4778.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM DECIMO TERCEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 19/12/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PORTALEGRERN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 19/12/2023 | 130.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | DESPESA EMPENHADA COM A REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS NO PACIENTE JOANA DARK GURGEL DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 19/12/2023 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008977 | 19/12/2023 | 6000.67 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008978 | 19/12/2023 | 20000.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008979 | 19/12/2023 | 27000.13 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008992 | 20/12/2023 | 8656.99 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008996 | 20/12/2023 | 20000.08 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008997 | 20/12/2023 | 3000.67 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008998 | 20/12/2023 | 3000.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0009004 | 20/12/2023 | 4716.67 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0009005 | 20/12/2023 | 7210.63 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 20/12/2023 | 360.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E DE MAMA REALIZADA NA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 20/12/2023 | 4756.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 20/12/2023 | 140.00 | 00007479110456 | PATRICIA CHAGAS | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 20/12/2023 | 28769.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA EMPENHADA DE PRECATORIO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PROCESSO N. 080156081.2022.8.15.0000. REQUERENTE MARIA DO CARMO DIAS DA SILVA PROCESSO REFERENCIA N. 00018278320138150491PROCESSO DE DIVIDA N. 082658647.2023.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0009001 | 20/12/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 20/12/2023 | 950.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES RAMALHO LEITE | DESPESA EMPENMHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO NOS DIAS 20 A 22.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 20/12/2023 | 200.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A BARBALHACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009009 | 20/12/2023 | 3500.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008980 | 20/12/2023 | 374.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PENDRIVE E MALETE DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0008981 | 20/12/2023 | 28970.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A EQUIPAR AS DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008982 | 20/12/2023 | 9600.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0008983 | 20/12/2023 | 9400.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008984 | 20/12/2023 | 9900.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008985 | 20/12/2023 | 9920.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008986 | 20/12/2023 | 8000.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008987 | 20/12/2023 | 5320.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008988 | 20/12/2023 | 9900.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008989 | 20/12/2023 | 9700.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008990 | 20/12/2023 | 9000.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 20/12/2023 | 465.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008999 | 20/12/2023 | 346072.73 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB EMEIF JOSE CORREIA DE ARAuJO SITIO RECANTO E EMEIF ROSA DIAS DO NASCIMENTO SEDE. | 00052008 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009006 | 20/12/2023 | 8000.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009007 | 20/12/2023 | 8000.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009010 | 20/12/2023 | 4500.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 20/12/2023 | 1243.20 | 00088210758349 | MARIA SELMA SILVA BEZERRA | COM DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INTEIRA 15 KG CARNE BOVINA MOIDA 28 KG E LEITE 16 LITROS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 20/12/2023 | 7181.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009008 | 20/12/2023 | 5240.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/12/2023 | 7005.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0008991 | 20/12/2023 | 1500.00 | 22501077000188 | DEZAINER STUDIO GRAFICO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACAO VISUAL SERVICO DE MARKETING DIGITAL ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 20/12/2023 | 937.12 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E SISTEMA GFROTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 20/12/2023 | 288.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COPOS E BALDE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 20/12/2023 | 4033.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA E DO CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS NA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 20/12/2023 | 519.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLQ6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 22/12/2023 | 650.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 22/12/2023 | 530.00 | 00005371255400 | AURICLESON GOLNACLVES DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ALUGUEL MESAS E CADEIRAS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 22/12/2023 | 780.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA SERVICOS DE ORNAMETACAO DO LOCAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 22/12/2023 | 10500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 22/12/2023 | 9568.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 22/12/2023 | 3000.00 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE BALCAO PIAS E LAVATORIOS EM GRANITO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 22/12/2023 | 100.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 22/12/2023 | 270.00 | 00010354457438 | LUCAS DE FRANÇA QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 22/12/2023 | 530.00 | 00013411819448 | RONNES NUNES CARLOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUIROZ NO DISTRITO DE TANQUIES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009030 | 22/12/2023 | 1190.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009031 | 22/12/2023 | 1260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 22/12/2023 | 15000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 22/12/2023 | 100.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 22/12/2023 | 120.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DE REUNIOES REALIZADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 22/12/2023 | 100.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 22/12/2023 | 2000.00 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE BALCAO DE PIAS E LAVATORIOS EM GRANITO DAS UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E MARIA SOLEDADE NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 22/12/2023 | 100.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO AS CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 22/12/2023 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 22/12/2023 | 140.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ALEXANDRIARN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 22/12/2023 | 50.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 26/12/2023 | 520.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 26/12/2023 | 5980.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EXC INT PUB REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 26/12/2023 | 5320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXC.INT.PUB CREAS REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 26/12/2023 | 4882.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBLCRAS REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 26/12/2023 | 350.00 | 00008979578490 | EDINARIA BRITO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ENZO GABRIEL DA SILVA REEMPENHO DO EMPENHO N. 8430 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 26/12/2023 | 650.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REEMPENHO DO EMPENHO N. 9029 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 26/12/2023 | 1945.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL EFETIVO CRAS REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 26/12/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 26/12/2023 | 400.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 26/12/2023 | 9998.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009119 | 26/12/2023 | 7005.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO TANQUES E DO CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009120 | 26/12/2023 | 2602.58 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO TANQUES E DO CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009121 | 26/12/2023 | 4004.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO TANQUES E DO CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 26/12/2023 | 2640.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 26/12/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007635462407 | MARIA ALVES DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A EMPRESA ISIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 26/12/2023 | 14020.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS FUS 15 REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 26/12/2023 | 47679.82 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE EFETIVOS FUS 15 REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 26/12/2023 | 47019.82 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC SAUDE EXC INT PUBL 15 FUS REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 26/12/2023 | 1720.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB SAUDE BUCAL REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 26/12/2023 | 21440.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EXC INT PUB PSFPAB REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 26/12/2023 | 4400.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO SAUDE BUCAL REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 26/12/2023 | 7252.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PSFPAB REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 26/12/2023 | 6600.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO PEVA REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 26/12/2023 | 38632.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN SAUDE EFETIVO ACS REF A 12 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 26/12/2023 | 20887.30 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE ASSIST FIN COMPL UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 EFETIVO REF AO MES 1223 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 26/12/2023 | 4723.64 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RETROATIVO ASSIS FIN UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 CONTRATADOS REF AO MES 1223 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 26/12/2023 | 3320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE EXC.INT.PUB ACADEMIA DE SAUDE REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009096 | 26/12/2023 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 26/12/2023 | 980.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0009123 | 26/12/2023 | 2800.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 26/12/2023 | 360.00 | 00010880943416 | MACIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 26/12/2023 | 200.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 26/12/2023 | 940.00 | 00045726221400 | VICENTE SILVANA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS PASTEIS E SALGADOS DESTINADO AS FESTIVIDADES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE CONFRATERNIZACAO DO FINAL DE ANO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 26/12/2023 | 13500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 26/12/2023 | 14058.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 26/12/2023 | 1219.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM DIV.ATIVAMULTA ATR. DECL.MAED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 26/12/2023 | 3430.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 26/12/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM FINANCAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 26/12/2023 | 7092.96 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENCA SAUDE RPPS REF AO MES DE 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 26/12/2023 | 1914.24 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA RPPS REF AO MES DE 12 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 26/12/2023 | 9376.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 26/12/2023 | 3766.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 26/12/2023 | 278.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 26/12/2023 | 650.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIREORA DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 26/12/2023 | 1601.00 | 00045726221400 | VICENTE SILVANA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS PASTEIS E SALGADOS DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE CONFRATERNIZACAO DO FINAL DO ANO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 26/12/2023 | 3200.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 26/12/2023 | 5500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 26/12/2023 | 2473.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLACAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 26/12/2023 | 2000.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUBL 30 REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 26/12/2023 | 44076.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUBL 70 EJA REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 26/12/2023 | 55468.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PUB PROFISS EDUC 70 REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 26/12/2023 | 13820.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PROf. FUNDEB INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MÊS DE 12 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 26/12/2023 | 2473.93 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 26/12/2023 | 340648.01 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70 EFETIVO REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 26/12/2023 | 53952.73 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGIST. FUNDEB P. APOIO EFETIVODEZEMBRO 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 26/12/2023 | 20894.77 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCMDE EFETIVO REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 26/12/2023 | 27380.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGIS. FUNDEB 70 COMISSIONADOS DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 26/12/2023 | 114824.12 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. FUNDEB INFANTIL 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE 12 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 26/12/2023 | 14094.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PROF. FUNDEB INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MÊS DE 12 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 26/12/2023 | 34826.40 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC MAGIST FUNDEB 70 EXC INT PUBL REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 26/12/2023 | 1320.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBLMDE REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009100 | 26/12/2023 | 2690.19 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009101 | 26/12/2023 | 686.99 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 26/12/2023 | 530.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE IIRRIGACAO E LIMPEZA NA AREA DE PLANTAS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0009116 | 26/12/2023 | 10660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOU9H72 OFF8486 OGC6499 OGC9956 DA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009117 | 26/12/2023 | 27675.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOU9H72 OFF8486 OGC6499 OGC9956 OGE6540MOU9472 OGF3C10 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0009124 | 26/12/2023 | 8500.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BARBALHA CE CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROJETO ESCOLINHAS DO FUTURO PARA PARTICIPAREM DE UM DIA DE LAZER NO BALNEARIO CALDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BARBALHA CE CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROJETO ESCOLINHAS DO FUTURO PARA PARTICIPAREM DE UM DIA DE LAZER NO BALNEARIO CALDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 26/12/2023 | 6570.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | DESPESA EMPENHADA COM CORTINA PERSIANA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 26/12/2023 | 22500.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0009095 | 26/12/2023 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGACAO DE SPOT AVISOS NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 26/12/2023 | 700.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA CANON G4110 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 26/12/2023 | 2200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 8610 COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 26/12/2023 | 1085.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 26/12/2023 | 570.00 | 00013355626481 | JOAO PAULO NUNES NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONFECAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009122 | 26/12/2023 | 7500.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA QSM6309PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 26/12/2023 | 300.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS – PB NO DIA 18122023 PARA TRATAR DEASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 26/12/2023 | 9800.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 26/12/2023 | 5736.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EFETIVO REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 26/12/2023 | 6600.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL CONS TUTELAR ELETIVO REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J. DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0007134.2016.815.0491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00050276166191 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB AMPARADO POR DECISAOJUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N° 000007134.2016.815.0491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 26/12/2023 | 1020.00 | 00045726221400 | VICENTE SILVANA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PASTEIS E SALGADOS DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE CONFRATERNIZACAO DO FIANL DO ANO DE 2023 DA SECRETARIADE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 26/12/2023 | 15620.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VNECIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS PUB. COMISSIONADOS REF. MÊS DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 26/12/2023 | 35126.61 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 26/12/2023 | 14950.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SEC DE OBRAS SERV PUB MUN EXC INT REF AO MES DE 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 26/12/2023 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACA CENTRAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 26/12/2023 | 1100.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAODEOBRA NA MANUTENCAO DE CERCAS DE ARAME NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DOMUNICIPIO AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0009140 | 27/12/2023 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 27/12/2023 | 233.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 27/12/2023 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009179 | 27/12/2023 | 2360.00 | 00010596086423 | MATEUS GOMES ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 27/12/2023 | 650.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMEPZA DE RUAS NO CONJUNTO HOZANA MARIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 27/12/2023 | 165.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 27/12/2023 | 331.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 27/12/2023 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA NA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 27/12/2023 | 430.00 | 00012710486474 | JOAO VICTOR ALVES MACIEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PORTAS OBJETO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 27/12/2023 | 1345.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DESTINADO AS FESTIVIDADES DA CONFRATENIZACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 27/12/2023 | 400.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIADDE DE MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009142 | 27/12/2023 | 8584.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADO AS CRECHES MAE TETE SEDE MARIA ETELVINA SAO J BOSCO E MAE MILA TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 27/12/2023 | 15080.65 | 06074081000150 | RAMALHO MAGAZINE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 27/12/2023 | 13340.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO2023 EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 27/12/2023 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO2023 EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 27/12/2023 | 2902.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO2023 FUNDEB VAAT INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 27/12/2023 | 20904.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO2023 FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 27/12/2023 | 6134.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EDUCACAO MDE COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 27/12/2023 | 30436.99 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FUNDEB 70 COMPETENCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/12/2023 | 93705.95 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO2023 EDUCACAO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 27/12/2023 | 23020.97 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RETROATIVO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO DE JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 27/12/2023 | 1058.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RETROATIVO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO DE JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 27/12/2023 | 16609.74 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RETROATIVO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO DE JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 27/12/2023 | 740.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E ORNAMENTACAO DESTINADO A SOLENIDADE DE CONCUSAO DOS ALUNOS DO 9 ANO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 27/12/2023 | 7469.45 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UMA JORNADA HISTORICA PEDRA DE TINTA CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 27/12/2023 | 3500.00 | 00071344180493 | DAVID ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DAVID VOZ E VIOLAO CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 27/12/2023 | 500.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AMELIA ATELIE ARTE EM TECIDO E BORDADO CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 27/12/2023 | 500.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL KELLY ARTES CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 27/12/2023 | 500.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COSTURANDO SONHOS CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 27/12/2023 | 500.00 | 00003356194445 | FRANCISCA APARECIDA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APARART CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 27/12/2023 | 700.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COMCONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS21 E 22.12.20236 OUTUBRO DE2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE TESOUREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0009141 | 27/12/2023 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBROO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 27/12/2023 | 26192.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 27/12/2023 | 2142.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 27/12/2023 | 17399.75 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RECURSO ORDINARIO COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 27/12/2023 | 423.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 27/12/2023 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 27/12/2023 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 27/12/2023 | 12723.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO2023 SAUDE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 27/12/2023 | 5510.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO2023 SAUDE PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 27/12/2023 | 13345.83 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PAB COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 27/12/2023 | 9970.60 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 27/12/2023 | 10157.12 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO2023 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 27/12/2023 | 2537.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO2023 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 27/12/2023 | 200.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDEPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 27/12/2023 | 840.00 | 00007541836451 | FRANCISCA SYLMARA DE ALMEIDA CLAUDINO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0009189 | 27/12/2023 | 2300.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE 10 DEZ CONSULTAS MEDICAS COM ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES CARDIOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0009190 | 27/12/2023 | 396.19 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX0A24 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Programa de Arborização Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 27/12/2023 | 246.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/12/2023 | 225.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RAQUETE DE PALMAS FORRAGEIRA NA UNIDADE DE MULTIPLICACAO PARA DOACAO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 27/12/2023 | 1720.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 28/12/2023 | 11000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE FIATMOBI LIKE 05 PASSAGEIROS 0 KM M FIAT FAB2023 MOD2024 CORBRANCO BANCHISA REVMALHA KOTZEN PRETO COD. RENAVAM 102652 NUM. MOTOR 463531704966359 COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 28/12/2023 | 58000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO FIATMOBI LIKE 05 PASSAGEIROS 0 KM M FIAT FAB2023 MOD2024 CORBRANCO BANCHISA REVMALHA KOTZEN PRETO COD. RENAVAM 102652 NUM. MOTOR463531704966359 COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/12/2023 | 69000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO FIATMOBI LIKE 05 PASSAGEIROS 0 KM M FIAT FAB2023 MOD2024 CORBRANCO BANCHISA REVMALHA KOTZEN PRETO COD. RENAVAM 102652 NUM. MOTOR 463531704977220 COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 28/12/2023 | 98000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DEVEICULO ARGO DRIVE 1.3 AT FLEX 4P05 PASSAGEIROS 0 KM M FIAT FAB2023 MOD2024 CORBRANCO BANCHISA REVSDESIGN INTERIOR COD. RENAVAM 100405 NUM. MOTOR 463483258743934 COR INTERNA SDESIGN INTERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0009206 | 28/12/2023 | 246.25 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 28/12/2023 | 2934.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 28/12/2023 | 1402.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE VOLTA AO TERRAO CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/12/2023 | 6715.25 | 00004238892496 | JOSEFA LINS NETA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O CINE TELA GRANDE CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 28/12/2023 | 7469.45 | 00008935660477 | LINEKER ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BAMSJIS CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 28/12/2023 | 7469.45 | 00011644172402 | SARA LINS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CAMINHANDO COM FE CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 28/12/2023 | 500.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE MAINHA CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 28/12/2023 | 500.00 | 00016516163456 | GEOVANA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O PODER DA ARTE CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 28/12/2023 | 500.00 | 00006074498458 | IZAURA SAMPAIO DA SILVA XAVIER | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL IZAURA SAMPAIO LACOS E TIARAS CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/12/2023 | 500.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CRIANDO ARTE EM CULTURA CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/12/2023 | 500.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL JOANA ARTES EM LINHAS CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 28/12/2023 | 500.00 | 00004731968402 | JUCICLECIA ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM FUCHICO E CROCHE CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TURMA DO PIPOQUINHA CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 28/12/2023 | 500.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM GERAL CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 28/12/2023 | 500.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM TELAS CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 28/12/2023 | 500.00 | 00017438754448 | MARIA ALINE DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CACHORROS DECORATIVOS E CAIXA SURPRESA CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 28/12/2023 | 500.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTES EM LINHA E EM E.V.A CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 28/12/2023 | 500.00 | 00085373982415 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DUCA CROCHE CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 28/12/2023 | 500.00 | 00005520433461 | MARIA DO CARMO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DUCARMO DAS LINHAS E AGULHAS CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 28/12/2023 | 500.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CANTINHO DA ARTE CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 28/12/2023 | 500.00 | 00006676491400 | RITA DE CASSIA LIMIERA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM CROCHE CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPO DE MANEIRO PAU CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00086831666434 | ROSICLEIDE MARIA DE MELO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA MALUCA DA ROSA CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 28/12/2023 | 500.00 | 00005715457424 | SIMONE MARIA FERNANDES ARAUJO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM CROCHE CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 28/12/2023 | 500.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FLORES E FITAS COM AMOR CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 28/12/2023 | 3374.27 | 32153860000151 | JOAO PAULO ARAUJO MACEDO | DESPESAEMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O ATOR E A CAMERA COMTEPLADO NO CONFORME CHAAMMENTO PUBLICO N 012023 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/12/2023 | 530.00 | 00010863822428 | GEORGEA SARAH DA COSTA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PENTEADOS E MAQUIAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 29/12/2023 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR NFSA TRIBUTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 29/12/2023 | 284.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA EMPENHADA COM CUSTAS PROCESSUAIS COM MANDADO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL EM AFCE DE JOSE GURGEL SOBRINHO PROCESSO N 080724960. 2022.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/12/2023 | 563.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA EMPENHADA COM CUSTAS PROCESSUAIS TAXAS JUDICIARIA REFERENTE AO PROCESSO DO DEBITO COM A UEPB PROCESSO N 081509057.2019.8.15.0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0009250 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUCAO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 29/12/2023 | 15936.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DAF BB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/12/2023 | 4.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DAF BB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 29/12/2023 | 1945.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DAF BB . EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 29/12/2023 | 3130.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS DAF BB NO MES DE DEZEMBRO23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 29/12/2023 | 4121.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 29/12/2023 | 9.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 29/12/2023 | 1.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DAF BB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/12/2023 | 312.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DAF BB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 29/12/2023 | 0.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DAF BB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 29/12/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009247 | 29/12/2023 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/12/2023 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENBCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0009255 | 29/12/2023 | 226.72 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 29/12/2023 | 7360.00 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA ASSIS FIN COMPL UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 CONTRATADOS REF AO MES 1223 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 29/12/2023 | 20502.75 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA ASSIS FIN COMPL UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 EFETIVOS REF AO MES 1223 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 29/12/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 29/12/2023 | 1399.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 29/12/2023 | 2500.00 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL A UBS DO DISTRITO DE TANQUES . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 29/12/2023 | 450.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0009237 | 29/12/2023 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMPREENDENDO DCTF RAIS DIRF GFIP ECD OU ECF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 29/12/2023 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE SEGURANCA PUBLICA COMO CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 29/12/2023 | 93809.97 | 01615653000148 | Prefeitura Municipal de Poço Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EFT RETROATIVO PISO MAGIST JAN2022 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 29/12/2023 | 55.47 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | valor que se empenha para fazer face a devolucao de recursos nao utilizados de acordo com a conta 24.1172 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 29/12/2023 | 200.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 29/12/2023 | 635.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | DESPESA EMENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 29/12/2023 | 530.00 | 00033485216453 | MARIA CASSIA VIEIRA | DESPESAEMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA OS EVENTOS DE CONFRATERNIZACAO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 29/12/2023 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0009241 | 29/12/2023 | 395.62 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0009242 | 29/12/2023 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTAO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TVWEB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FUNASA SECRETARIAS DO ESTADO ESCRITORIO ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 29/12/2023 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 29/12/2023 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE POCO DANTAS EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 29/12/2023 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADO RESERVISTA DESTINADO A POPULACAO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 29/12/2023 | 750.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE RELATORIOS DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CENTRAL DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00008251262313 | DANILO FERREIRA GOMES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 29/12/2023 | 1480.00 | 00007692518467 | CHARLES FERREIRA DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADO NA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 29/12/2023 | 69.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Quantidade de Registros: 9265
Última atualização: 11/06/2024